抽样计划作业管理规范.docx

文件修订状况序号修订说明版次修订日期修订人批准人备注文控中心评审部门是否评审口生产部品质部研发部财务部口销售部口要；口不要：制订部门口资材部采购部口综合管理部工程部制订审核批准1 .目的：指导正确使用抽样计划,保证抽样检验的规范性、客观性，特制定本文件。2 .范围：除客户指定或提供之抽样标准外,适用于公司所有产品生产的各阶段的抽样检验（如:进料检验，最终检验,出货检验等)。3 .权责：品质部负责抽样计划的执行与维护。4 .定义：4.1. 缺陷:单位产品中任何不符合规定要求的现象。4.2.致命缺陷(CR):可能影响产品的安全使用或导致产品主要性能失效的缺陷。4.3.严重缺陷(MA):可能导致产品性能失效或降低其性能或影响产品形象的缺陷。4.4.轻微缺陷(MI):任何不符合既定要求又不严重影响产品外观或性能的缺陷。4.5.公司新产品:指在第一次投产之产品。4.6.线新产品:指在曾经生产过或正在生产,但对于某一生产线来说为第一次生产之产品。5.作业内容：5.1.抽样标准采用GB/T2828.1-2012IDTIS02859-1:1999标准，对于QS9000客户产品根据QS9000标准要求采用零缺陷抽样计划标准，但AQL仍与其他产品要求一致。5.2.抽样方式采用单次抽样，具体操作如下(参见&0附件)：5.2.1.选择抽样水准及允收品质水准(AQL)：5.2.1.1进料检验采用依照GBT2828.1-2012IDT单次正常抽样LEVELII级抽样方案,来料检验AQL抽样标准:CRI=O;MAJ=O.4；MIN=O.65；尺寸检验及资料核对采用定数抽样。5.2.1.2最终检验/出货检验采用依照GBT2828.1-2012IDT单次正常抽样LEVELII级抽样方案，AQL抽样标准:CRl=0；MAJ=O.4；MIN=O.65；尺寸检验及资料核对采用定数抽样。5.2.1.3若客户有特殊要求，则依照客户特殊要求执行,原则上要比客户高一个等级AQL值进行检验。5.2.2决定批量：5.2.3从样本大小字码中找出适当的样本大小的字码。5.2.4.决定适当的抽样本计划(单次、双次、多次)。5.2.4.L样本大小：样本大小是由批量大小与检验水准而定，其中检验水准又分为一般检验水准及特殊检验水准。5.2.4.2.抽样本次数：可分为单次、双次及多次抽验三种，但为整体运作考量及简化抽样本计划，故采用单次抽样本计划.5.2.5.检验型态：可分为正常、加严、放宽、全检、免检五种，为达到有效管制产品品质，故一律采用正常检验型态。5.2.6.根据要求找出适当的抽样计划表表，本公司使用的是单次抽样本计划表。5.2.7.GBT2828.1-2012IDT单次抽样本计划之使用说明：5.2.7.1.例如：送验一批产品批量为100OPCS,我们检验水准为一般II,允收品质水准(AQL)为0.65。从样本本大小字码中找到所对应的样本本大小字码为''Jw,继而从主抽样本表中找到样本本大小字码、'J对应的样本本大小为“80",再顺着、'J、''80"朝右寻找0.65对应处数字为1收2退。5.2.7.2.在查表时须注意，若第-他抽样本计划遇到垂直箭头，则箭头之上或之下酹被使用。当此情况发生时，样本本大小字码和样本本大小符随之改变。例如：送验一批产品批量为IoOPCS,按照检验水准为特殊S-4,允收品质水准(AQL)为0.4,从样本本大小号码中找到所对应的样本本大小字码为''F",继而从主抽样本表中找到样本本大小字码''F",对应之样本本大小为“20",再J嗅着'F"、"20"朝右寻找0.4对应处数字为O收1退。根据箭头对应下来的数字朝左横移，所对应的样本本大小为32,样本本大小字码为"G，则字码符由''F"改为''G",样本本大小由20改为32。5.2.7.3.同一批货的各种缺点检验时可能用不同的检验水准,因此而导致所取样本本大小不同,取样本方法如下:5.2.74.方法一:若检验水准为S-4,主缺0.65,次缺L0,批量为1100PCS,5.2.7.5之步骤发现主缺抽20PCS(O收1退)，次缺抽13PCS(0收1退)。一次性从不同的箱数或不同的层数抽取20PCS,按相关检验标准检查13PCS之主缺及次缺，另7PCS只看主缺，再根据实际检查到的不合格数与表中规定之允收数进行判定，若无不合格品则判此批允收。5.2.7.6.方法二：若检验水准为S-4,主缺0.65,次缺L0,批量为IlooPCS。按5.2.7之步骤发现主缺抽20PCS（0收1退），次缺抽13PCS（0收1退）。从不同的箱数或不同的层数抽取20PCS按相关检验标准只检查20PCS主缺，检查后再从不同箱数或不同的层数取13PCS,按相关检验标准只检查13PCS次缺，根据实际检查到的主、次缺不合格的数与表中规定之允收数进行判定,若无不合格品则判允收。亦可先检查次缺13PCS,后再取样本20PCS检查主缺。5.2.7.7方法三：若检验水准为S-4,主缺0.65,次缺L0,批量为IIOoPCS。按5.2.7之步骤发现主缺抽20PCS（0收1退），次缺抽13PCS（0收1退）。按5.2.7.1或5.2.7.2执行时，发现在检查20PCS时，检查完共同13PCS主次缺后，再检7PCS主缺时，若发现有次缺存在时，而抽13PCS次缺无缺点情沆下，品质可能存在问题，可再次重新取样本再检一次。若再检到不合格则进行录判定；若再检时无不合格情，兄，则允收该批。检主次缺任何一种发生此状“兄时，均可这样本执行。5.3.检验水平正常状况下采用一般检验水平II级，但对于一些涉及到测试、测量等要求的特殊检验项目如因实施上的困难允许只针对该项目的检验降低检验水平至S3级，尤其IQC在做进料检验时针对具体材料和实际检验项目特点可以采用适当的检验水平，具体要求参考IQC材料检验标准规定。对于需要记录的数据原则上允许只记录5个数据为标本或根据客户要求执行。5.4.检验程序采用正常检验,加严检验,减量检验三种程序,依照标准采用转换原则进行不同状态下的抽样检验（IQC只采用正常检验；因停止检验统计复杂,且需满足的条件较多，生产线难以维持,对品质的维持与提升也意义不大,故公司不采用减量检验。具体条件参阅GB/T2828.1-20121DT减量检验;厂内出货不采用转换原则。）。5.5.品质部根据抽样标准转换制做成公司内部抽样计划表下发给相关部门和人员使用。5.6.检验程序转换原则：5.6.1.正常加严:在正常检验状态下,如果因品质异常导致拒收,则由正常检验转为加严检验。5.6.2.加严正常:在加严检验状态下,如果连续5批被允收,则由加严检验转回正常检验。5.6.3.在送检产品为客户返修品或生产清机产品尾数时,则采用加严检验。5.6.4.停止检验:在加严检验状态下,如果退货批数累积达到3批或连续2批被拒收将停止检验,直至责任方做出书面改善报告并且措施已被执行方恢复检验,检验从加严检验开始,连续5批次合格转正常抽检.（按品质协议处理执行）。5.6.5放宽：来料连续一个季度均未发生品质异常，可放宽检验5.6.6全检：样品或小批量试产品均全检。5.6.7免检：按照IQC进料检验规范执行。5.7.缺陷分类：依据对产品的影响程度,缺陷分为三类:致命缺陷,严重缺陷轻微缺陷.5.8.正常允收品质水平（"AQL"）:CRI（致命）=0,MAJ（严重）=0.4,MlN（轻微）=0.655.9.加严允收品质水平（"AQL"）:CRI（致命）=0,MAJ（严重）=0.25,MIN（轻微）=0.45.10.检验批量：公司新产品生产IK之内送检验批量由制造部与品质部协商；线新产品生产50OPCS之内送检批量由生产技术部与品质部协商;不同批不可以放在同一卡板;正常生产的检验批量大小由品质部根据生产品质状况决定.正常之成熟产品送检批量建议以100500或5001000为一批,对于产量较低之产品以一天产量为一批。5.IL样本抽取方式：5.11.1根据抽样计划所获得的样本大小,计算出每批/盘近似平均抽取的样本数,在每批/盘中应以一定的平均间隔抽取出所需的样本。考虑到0QC/FQC和IQC的人力与工作量盘数10盘以下全部检查；1018盘可以从不同方位，不同层次抽取总盘数之2/3以上，18盘以上可以从不同层次,不同方位抽取总盘数之1/2以上,按上述程序抽取样本。5.11.2举例：若送检500pcs5盘，按照抽样计划11级需要抽检50pcs,那么总数5盘都需要有抽检数量即每盘IOpcs,具体每盘的实际抽检数量按照抽检结果进行调整。5. 12.连续检验批计算以线连续生产为统计基础，与线生产产品型号无关。5.13. 线所处检验状态应在每批检验报告上注明;线被判进入加严检验或被判停止检验后,品质部除立即口头通知该线领班及生产主管，并在返工报告单上应特别注明开始加严检验或开始停止检验,随后下发正式书面通知给相应部门，停止检验通知附送一份PUC。5.14. 公司新产品500PCS内生产送检产品计入退货率考核,而可以不计入转换统计批数,但制造部并不排除该批返工的责任。5.15. 对于同一检验批被连续拒收三次,生产部必须做出书面报告和改善措施,且该批将被冻结，交由品质会议讨论决定;如遇特别情况需立即处理，由品质部主管或以上职位人员裁决。5 .16.对处于加严检验状态的线,FQC将给该线发出品质异常单于生产线管理要求提出改善措施，FQC将发出异常单生产改善措施执行状况进行确认,直至改善措施贯彻执行且连续5批正常检验合格由FQC取消收回。6 .使用文件：6 .1进料检验标准7 .1产品检验标准8 .使用表单：（无）9 .附件：9.1 样本量代码表N代码取球S-IS-2S-3S-4IIU1-8A2AAAAAAB416B3AAAAABC16-25C5AABBBCD26-50D8ABBCCDE51-90E13BBCCCEF91-150F20BBCDDFG151-280G32BCDEEGH281-500H50BCDEFHJ501-1200J80CCEFGJK1201-3200K125CDEGHKL3201-10000L200CDFGJLN1000H35000M315CDFHKMN35001-150000N500DEGJLNP150001-500000P800DEGJMPQ500001以上Q1250DEHKRQRR20008.2正常抽样计划表SampIeSizeCodoletterSampleSizeAcceptableQuaIityLeVel（渍量允收水准）OOlAcReO015AcReO.02SAc院OG4O065OI0.1502SACR«0.40.6511.S2S46.SIO152S406511502SO400650100OABC23SOIO1011Q10I010IIoit0ttI2I12I223342334S63456785678IO11U157810Il14IS2122IO11141521223031141521223031444521223031444530443145DS1320O1tII2I1212233423345634567856710H7810111415101114IS2122EF01t212230314445GHJ50WO1tIti12II223122334233456345678S6781011，8IO11141510111415212214IS2122KLM12520031S01tII12II21223342334S634S67S5678IO1178IOIl1415to11141$212214JI152122NPO500800IMO0ItI12tI12I12I223342334563456785678IO117e101114ISIO111415212214152122I2122RWO2334561810IlM52122t1婵用解决下第一个收椁计W.84,本大小”+唯H逍It道FL”用100、椅监IIR用凝头E一个输IIWtbAC；ktfB.M拒校敷、8.3加严抽样计划表SamPIcSizeCodeletterSampIeSizeAcceptabIcQuaIityLeVel（质量允收水准）001AcR0.OISAcR0025AcRe0.04AcR*0065AcR0.1AcR0ISAcRc025AcR04AcR0651IS2.546.S10IS254065ACR<18AcReISOAcR2SOACRe400AcR«6S0AcR1000AcRA35801I0It01II2I121221342334S634561567810111415781011141521221011141$21223031141521223031444521223031444530314445BCD13和3201ttI«2I12122334233456345670567810Il7810111415101114152122E01t212230314445F01G50W1250ItII:;I2233423345634567S67810117810HM1510111415212214IS21222122HQ1tII223J0112K20031550001ttIt2122334233456345678S6781011781011141510Il1415212214IS21222122L01tII2M。1Naoo12S0WOO01fI1212233423345634S678567810It781011U15101114152122141521222122P0I00112R31502334567810111452122tiM用箪头下第一个U.为g*大小过世星时.MMimtt*:fB三¾±M-Witia1AC,九也BLR£：KttB;8.4放宽抽样计划表SampIeSizeCodeletterSampIcSizeAcceptableOuaIityLevel（质允收水准）001AcRe00150025AcRe004AcRe085AcRe¢.1AcRe0ISAcR©C25AcRe0.4Acft065AcRe1MU15AcRe2.5AcIU4AcRe6.5Ac件10Acfte15AcR25Acft40AcRe65Mh100AcRo150AcRe28AcRo400AcB650AcRe1000AcRA2330'I0It01tI12I12231223342334S6345678S6781011141578101114152122101114152in3031141S21223031444$21223031444530314445BCD5a1301tII212233423345634S678567810Il781011«415101114IS2122E01t2122）0314445F0112GW32SO0ttItII2I12I223342334S63456785678101178101114IS101114152122141521222122H01fI12J01K80125迎01ttII2122334233456345678567S1011781011141510111415212214IS21222122L0ItII223M01N31500WO01tI1212233423345634S678561810Il781011U1510Il14152122141521222122P01Q0112R125023345678101114$2122ti仔附霞头下第一个怆M.»>H*大小等于或给过世叁时,Mm00KK;序用督头上Y一个捡2计划：AC：尤电®；W：Ktt;