原有质量体系诊断.docx

文件编号ZLJL001序码3-1对原有质量体系进行诊断，目的就是检视现有质量体系的实施状况，找出与现行标准或要求的差距，以利于IS09001推行工作顺利进行。原有质量体系的诊断方式原有质量系的诊断方式有多种，可灵活选择：(1)与各部门主管或相关人员交谈并作记录，以了解一线情况。(2)收集企业原有各相关质量体系资料以供诊断。(3)发放调查表，有的放矢的了解信息以供诊断等。原有质量体系诊断内容(1)组织结构了解行政组织结构；了解质量保证组织结构；职责、权限是否文件化，是否严格执行；职责、权限是否有职无权或有权无职。(2)质量方针、质量目标有无年度(长期)质量方针、中(短)期质量目标；质量目标是否量化，有无实施方案、计划，是否量化至每一位员X,有无考核、激励机制。(3)人力资源管理人力资源管理有无长期规划；人力资源有无系统培训方案、计划。(4)设备(生产设备、检测设备、仪表、仪器等)管理设备是否得到有效控制；有无成文设备、设备耗材、辅材购进机制；有无成文购进后安装、调试、检测机制；有无成文设备操作、维护、保养作业指导书；文件编号ZLJL001序码3-2有无成文设备标识系统；有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。文件和资料管理文件和资料使用前有无审批机制；文件和资料有无发放机制；文件和资料有无更改机制；文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制；有无成文信息反馈机制；信息收集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。(6)物料管理了解仓库管理；了解生产现场物料管理；仓库、生产现场有无合理分区；物资有无明确标识。(7)生产环境管理有无环境要求的场合，有无成文环境管理制度(如：消防、人身安全、健康、工艺要求、环保等)；有无推行“5S”，是否形成素养。(8)生产作业管理各部门业务流程是否文件化、标准化、具体化、规范化；各部门开展业务是否有成文工作标准；每一员工进行操作是否均有成文作业指导书。(9)成本能源核算文件编号ZLJL001序码3-3有无单位产品材料成本核算；有无单位产品能耗核算。(10)物资(原材料、工序产品、成品等)检验有无物资检险规程；有无适用的检脸抽样方案；有无适用的检验报表；有无成文的不合格物资处理机制。(11)工作品质检验有无部门、个人工作质量考核、评定机制:有无改进机制、奖罚机制。(12)品管技巧的应用有无导入5S；有无导入目标管理机制。