《主导客户稽核》PPT课件.ppt

2005/6/24,Confidential;Do not copy or distribute!,11111111,11111111,主導客戶稽核,JACK-SHU2005/07/05,成功,2005/6/24,一、客户稽核系统流程,二、进行稽核的前期准备？,四、客户稽核缺失改善,三、主导稽核的过程控制,概要,2005/6/24,一、客户稽核系统流程,2005/6/24,1.需收集的稽核讯息有哪些？,A.稽核的行程（日期/人员/事项）B.稽核的类型（客户认证/定期性/专项）C.稽核员沟通的语言/喜好/风格类型D.稽核员的联系方式.E.稽核员的接送/住宿地点/时间.,二、进行稽核的前期准备？,2005/6/24,2.如何排定客户稽核的行程？,必要四要素,依据稽核事项，排定各事项稽核的时间、地点和对应人员.,注：Open/Close meeting Owner一般安排品保部门主管.Agenda提前1-3天发出.电话确认出席Open Meeting主管.,2005/6/24,3.如何事先准备稽核的文件资料？,5/12Dell LF稽核对应资料,B.书面文档（如品质记录）预约专用会议室 提前存放到会议室 审核/修订,A.电子文档（如简报）建立专案文件夹 提前存放到文件夹审核/修订,依稽核重点准备；必要时，开会检讨/审核需准备资料.,2005/6/24,4.各项服务工作准备？,1.依稽核员体形2.若不知其体形，则可准备中号和大号两套,一般选大号，比较舒适,2005/6/24,1.如何做好客户到场的细节准备.,B.提前取得接送人员手机号，请其提前10-15分钟通知达到时间，提前5-10分钟通知Open Meeting主管致门口迎接.到达时，主动拿行李包，引导其换鞋和进会议室,A.椅子/拖鞋/鞋套摆好，电脑/投影机和Agenda.开启,C.进会议室后，请人资上茶点，交换名片后，站到主席台前，准备致欢迎辞和Agenda确认（依主管示意）,三.主导稽核的过程控制,2005/6/24,2.开始会议的主要内容.,XX的各位贵宾，各位主管/同仁：上午好！非常欢迎XX的贵宾来CPTW进行指导接下来我们来确认一下稽核的Agenda.,致欢迎辞：,2005/6/24,3.系统稽核的主要注意事项,注：如稽核员爱好吸烟，稽核中可适当安排人员陪同其去吸烟室.,2005/6/24,4.现场稽核的主要注意事项,2005/6/24,会议前,会议时,会议后,确认会议时间通知与会人员（提前15-30分）准备签到表,致感谢辞请客户说明Audit findings作好会议记录,5.如何召开结束会议,确认车辆赠送礼品和索取说明资料送客户上车,2005/6/24,1.缺失项目确认,四、客户稽核缺失改善,2.缺失改善执行的格式及方法,召开会议检讨确认：缺失项目说明改善单位确定完成日期确定,会中作好记录，待定项再检讨确定,会前mail+电话通知，准备电脑/签到表,会后发出记录，开CP单/跟催回复/审核,提前1-3天汇整好缺失改善对策报告并回复客户.,2005/6/24,3.缺失改善的效果确认和标准化.,依据回复之CP单内容制作效果确认表，如：,确认方法：依据缺失/CA/PA确认对策是否有落实及标准化,确认对象：改善单位担当者,确认状况记录：对策已有标准化记录文件编号/名,确认时机：短期-每天长期-每周,改善图片等,稽核缺失编入下一内部稽核查检表中，作再次确认.,2005/6/24,4.缺失改善的水平展开.,产技问题点-两厂同步改善 如：Control plan中需添加Early Warning&Line stop.,共同性问题点-所有相关单位同步改善.如文件结构未固定，则所有单位需同步调整文件结构.,点的问题-展成面的问题去改善.如发现有某设备参数超出范围.,2005/6/24,THE END,Thank y u,