关于设置XX口腔医院的可行性报告.docx

关于设置XX口腔医院的可行性报告XX有限公司X年X月X日一、申请单位基本状况2009年4月，国务院公布关于深化医药卫生体制改革的看法提出要建立政府主导的多元卫生投入机制，激励和引导社会资本发展医疗卫生事业，主动促进非公医疗卫朝气构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。”看法为有序引导民营资本参与医疗市场的多元化发展格局、满足群众不同的医疗服务需求供应了良好的契机，也为口腔有限公司投资医疗卫生事业倍增了信念。XX医疗管理有限公司是一家特地从事专业医疗美容医院的投资和管理的大型医疗美容连锁机构，公司管理总部设在上海，注册资本为人民币1亿元，主要通过设立以整形美容、皮肤美容、口腔美容等经典美容项目为特色的医疗美容机构，最大限度地满足国内爱美人士专业化、高品位的医疗美容服务需求。XX有限公司申办“XX口腔医院的指导思想是：坚持以看法为政策依据，顺应城镇医疗卫生体制改革的形势，主动参与和发展XX市卫生事业，更好地满足XX市居民、特别是女性对高品质医疗美容的服务需求；坚持以科学发展观为统筹，主动引进国内外先进设备、先进理念和国内外特地人才，广泛开展同业沟通，努力发掘医疗美容的专科特色，为XX市民供应专业化的医疗美容服务；坚持以品牌为导向，通过营造良好的就医环境、创新优质的服务理念、强化规范的执业行为、完善灵敏的运营机制、树立新型的管理模式，努力将“XX口腔医院办成XX具有确定影响力的口腔专科医院，为提升群众的生活品质和华蜜指数服务。二、项目背景1、XX市区人口、经济和社会发展概况区位于XX市区西部，行政面积38平方公里、常住人口超过61万，是XX中心城区交通、生态、居住和人文环境最好的城区之一。近些年来，区以三资企业和国内民间投资企业为主，形成了开放型经济的发展格局，经济持续、快速健康发展，社会文明不断进步，人民生活水平显著提高。已经成为海内外科技企业的聚集地，也是XX对外联络交往的重要门户。2、XX市区医疗美容服务需求分析近年来，XX市上区的社区卫生服务迅猛发展，各类传染病的发病率大幅度地下降，慢性非传染性疾病得到了有效的限制，人民群众的期望寿命和健康水平明显提高。随着XX市规划建设、经济发展和现代服务业快速增长的拉动，人们的生活质量得到了明显的改善，对医疗服务的需求也发生了较大的变更。目前，众多爱美女性除了常规美容外，对通过口腔美容服务来变更自身形象的需求越来越迫切，高品质的口腔美容服务供应相对不足。3、XX市区整形美容医疗资源分布状况据业内人士评估，目前XX市区口腔美容市场每年消费容量在XX亿元左右。从当前XX市每年医疗美容消费的容量和群众对口腔美容需求增长的趋势分析，口腔美容医疗行业的服务实力、特别是供应高品位、高质量的服务实力相对滞后。因此发展高规格的口腔美容机构，为人民群众供应一个良好的就医环境，以满足爱美人士需求势在必行。以上这些有利条件为我公司投资口腔美容服务事业供应了良好的机遇。我公司将凭借自身从事医疗美容服务的丰富阅历和雄厚的资金实力，为提升口腔美容服务机构的品位、优化口腔美容市场做出努力。三、拟设医院的名称、选址、功能、任务和服务半径1、名称与选址（1）名称：XX口腔医院（暂定名，以卫生主管部门审批为准）（2）选址：依据目前区医疗机构设置的现状，新设置的机构拟选择在位于。（详见选址报告）2、功能与任务医院拟开展门诊治疗和住院治疗等服务，开设口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、口腔急诊室等服务项目。主要为有需求的高端病人供应全方位、多层次的口腔美容服务。3、服务半径：医院的服务半径主要立足在区，通过向病人供应诚信、优质的服务，树立医院的品牌和信誉。四、拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制（1）服务方式：医院拟开设门诊部和住院部，为有需求的服务对象供应全程的门诊和住院服务，医院占地面积XXXX平方米，建筑面积XXX平方米，其中医疗用房XXX平方米，帮助用房XXX平方米。（2）服务时间：全日制服务的无假日医院，门诊时间为8:30-21:00o（3）诊疗科目：临床科室：口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、麻醉科、医技科室：药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、技工室、影像室、消毒供应科、病案室等（4）床位编制：拟设置牙科治疗椅20台，住院床位总数15张。五、拟设医院的组织架构与人员配备（1）组织结构示意图（见下图）（2）人员配备：依据卫生部对医疗美容医院人员配备的基本原则，结合医院业务工作的实际须要，医院拟定人员共计XX人，其中：卫生技术人员XX人，占医院总人数的XX%;行管后勤人员XX人，占医院总人数的XX%。在卫生技术人员中：护士XX人，占卫技人员比例的XX%。医生（医、药、技）XX人，占卫技人员比例的XX%（其中：副高以上职称占XX%;中级职称占XX%;初级职称XX%）。六、拟设医院的仪器设备（1）基本设备呼吸机美容外科手术相应的手术器械心电监护仪X光机及暗室成套设备自动血压监测仪喷砂洁牙器电动吸引器光固化治疗机体外除颤器正颌外科器械麻醉机X光牙片机吸脂机银汞搅拌机无影灯技工设备紫外线消毒灯口腔全景X光机高压蒸气灭菌设备牙科必备的消毒设备器械柜电凝器激光机多功能健胸治疗机电子治疗机恒温培育箱皮肤磨削机电冰箱/洗衣机离子喷雾器消毒柜文眉机检验科须要的配套设备皮肤测试仪具有上网功能的计算机超声波美容治疗机（2）病房每床单元设备床1张床垫1.2条被子1.2条褥子L2条被套2条床单2条枕芯2个枕套4个床头柜1个床头信号灯1台饮水机1台面盆2个痰盂或痰杯1个病员服2套冷暖空调器1台彩色电视机1台洗漱间设备1套电话机1部（3）与开展的诊疗科目相应的其他设备依据不同科室在临床服务中的须要和病人的需求，配备相应的设备。七、拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响目前在拟设医院的选址区域旁边有XX医院、XX医院等5家综合性医院。口腔专科医院仅有XX口腔医院1家。因此在该处筹建口腔医院既不会引起医疗机构的无序竞争，导致国有医疗资源的流失和奢侈，又可适当解决当地口腔美容服务相对不足与群众对口腔美容服务需求日益增加的冲突，有利于构建多元化、多层次医疗卫生服务体系、优化医疗资源的配置、提高区域卫生服务质量和效益、形成不同类型医疗机构相互促进、共同发展的格局。八、拟设医院的污水、污物、粪便、噪音处理方案（1）医院产生的污水主要为医用污水和生活污水，无特别废水（如核医学有毒物质），依据排水分流的原则拟设两路排水。污水处理方案：医用污水处理将严格依据环保部门的要求，经医院污水处理站，实行氯化消毒法以杀灭病原微生物，污水处理后必需满足二级排放标准要求，才能排入城市排水干网。同时医院将配备专人负责对污水处理设施的管理，严格污水排放检测制度，确保污水的无公害化。（2）医用垃圾：医院的垃圾主要来源两部分，一部分为生活垃圾，可由市政部门统一处理；另一部分为医用垃圾（医用废弃物、敷料、一次性注射用品等），因含有致病微生物、病毒等，故需实行分类收集方法分别处理。医用垃圾处理方案：（保证符合院内感染的相关工作要求）设置合理的收集容器，容器做到加盖、密封、易于清洗消毒和搬运；医用垃圾经消毒后由具备资质的医用垃圾处理公司统一处理；一次性注射用品实行消毒毁形的方法，按市卫生局规定，集中收集处理。（3）粪便处理方案:接受医用污水消毒净化处理方法处理。（4）噪音：主要为引风机、各种泵类，经接受防噪减震措施后，噪音低于75分贝，可满足环保要求。九、拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施状况（1）通讯：接受一台100门程控自动交换机，建立病房与护理站之间的呼叫信号系统，有线电视插座和声讯插座按病床配置。各部门设置内、外线电话，便于内外部沟通和便利病患者与社会的联系；设置的有线电视，便于宣扬，且有利于病患者享受音乐的治疗及休闲欣赏；床单元对讲系统可刚好沟通医患联系，做到随时满足患者的须要。（2）供电：拟建的医院供电总装机容量为660KVA。为满足医疗设备、手术照明、救治工作、生活保障等用电，依据医院用电牢靠性及平安性原则，拟接受双路供电方法，拟设1台600KVA变压器，并建立特地的配电房和安装专用的双路开关，同时配备避雷装置（拟建配电房的场址距医院50米），使变压器的容量、电压与医院规模、设备相匹配，并留有发展的余地。（3）上下给排水：供水：水源需选用市政供水干管引入医院蓄水池。其供水管口径及压力需满足医院的医疗、生活及消防等用水须要。排水规划：排水规划接受雨、污水分流系统，雨水接受内排水，屋面雨水经雨水管收集后，经室内排水管排至室外雨水出户井；污水经医院污水处理站处理后，排入市政污水干管。（4）消防设施在医院泵房内设地下式的消防蓄水池，为防范火灾，在医院内重点部位按规定设置平安、简捷的消防器材及配备专用消防笼头来符合消防要求。十、资金来源、投资方式、投资总额、注册资金资金来源：医院建设资金由口腔有限公司全额投资投资方式：货币资金出资，投资款分期投入投资总额：预料投资总额人民币1000万元人民H5。医院注册资本：人民市500万元人民币十一、拟设医疗机构的投资预算第1期投入：100O万元项目金额1、物业投入470万元1年房租210万元房屋押金35万元装修200万元基础设施投入25万元2、筹建期间开办费20万元3、固定资产投入340万元办公设备25万元交通工具25万元医疗设备290万元4、营运资金150万元5、其它不行预料经费20万元合计1000万元第2期投入：500万元；项目金额1、病房扩充房租及押金150万元2、床位增加100万元3、医疗专用设备引进200万元4、营运资金增加40万元5、其它不行预料经费10万元合计500万元十二、五年内医疗机构成本效益预料分析XX有限公司将在五年内投入1500万，并在五年内实现保本经营，争取在十年内收回投资成本。详见下表。单位：万元营运费用营业营业营运营业税后经营期所得税营业管理财务收入成本税金利润利润费用费用费用第1年第2年第3年第4年第5年结语当前卫生改革的正在进一步深化，为了顺应改革的须要，我公司加大了对开发医疗市场的投资力度，为了加快XX口腔医院的筹建，尽早为XX人民供应服务，目前，房屋产权的租赁手续正在商谈中，医院内部诊疗流程、科室布局等内装修改造、设施配套方案等设计也提交专业人员在论证，待批准筹建后即起先设计并开工建设。恳切希望贵局能考虑我公司为发展XX口腔美容事业的真心和诚意，为我们供应一个为XX人民服务的机会，本公司愿以充分的信念、百倍的努力，在区政府的关切支持下，在卫生部门的具体指导和领导下，以较快的速度建成具有确定规模、较高技术水平的口腔专科医院，为该地区的经济旺盛、居民的健康做出应有的贡献。XX有限公司2009年11月2B