风险和机遇评估分析报告——总经办.docx

总经办风险和机遇评估分析报告序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇内容风险分析管理措注责任部门/人实施时间Gf始一完成）评价措*有效性矗囹图RPN1内部风险战略缺失风险：因块乏战略计划的导航,致使公司目标无法达成和迷失发展方向43560一般风险1、按公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划；2、按季度评审经营计划目标完成情况.未达标的需要提出纠正措施及时整改，并做下阶段计划.有效2外部风险商标、专利侵权/被侵权风险53345殷风脸1、与商标或专利事务所相关的中介机构合作,提前进行大致排查：2,及时将科技成果形成企业自有的独立知识产权，保护企业知识安全完整。,媲工博梦顾问商定解决方案以有效3内部风险管理体系风险：1、管理体系不是最新版，客户不认可。2、未导入客户要求的管理体系或者相关法规。54240.般风险1、充分了解最新管理体系标准的发布状态,及时更新公司管理体系，或与认证公司、咨询机构联系，适时更新管理体系2、充分了解客户需求，将客户对体系的要求纳入公司体系改进计划。有效4内部风险安全保密风险公司技术文件（如材料、技术参救等）外泄到竞争对手44348一般风险K与所有入职员工签订“商业保密协议”：2、建立和运行“经营风险应急预案,以应对量急情况。3、技术核心资料有专人管理，并严格执行保密协议规定。有效5内部风险车辆使用意外风险：导致人员或车辆伤害42324.般风险1、车辆有专人管理,相关责任人需要有正式的汽车驾驶证，且有较高的道德法律意识.2、定期对车辆保养、检修、年审等，保证车辆使用安全.有效6外部风险网络风险：1、病甫的侵袭、黑客的非法闯入2、数据”窃听.和拦截、垃圾咻件、不良信息的传播，账号被盗，信息被别人获取。42324一股风险1.安装防火墙自动阻断扫描企图、在防火墙上过/掉工CWP应答消息等A安装权威的防病毒软件，林台电脑由总经办安装防病毒软件客户端.,客户端自动进行防病毒查杀、更新病有效7内部风险文件管理风险：1、新订的文件编号与已有文件重2、文件编码、字体、字号与文件管理规程要求不符3、文件生效未能及时复制、发放34224一般风险1、由指定人员发放文件编码，井及时登记到文件文件清单上，按照时间顺序发新的文件编码2、由制定的有几个的人员审核文件，审核人员在签名确认前，仔细阅读文件格式、字体、字号等内容3、文件编写完成后，要有足够的时间，文件管理员在文件生效后确保发放到各部门有效版本：B表单褊号:褊制：审核：日期:RPN风险等级处理结果161高度风险海立即整改71X160显著风险需要整改21X70一般风险需要注意X20稍有风险可以接受