青岛西海岸新区预拌混凝土生产企业检查表.docx

青岛西海岸新区预拌混凝土生产企业检查表企业名称（章）:序号检查内容检查要点检查情况（存在问题）1资质标准L企业净资产：2500万元以上1 .净资产为经上一年度审计的财务报表中净资产指标为准；2 .注册建造师证书必须注册到本企业；3 .人员应60岁以下，本企业缴纳社保；4 .技术装备为企业自有，以购置发票为准；5 .各企业技术设备的统计摸底；6 .混凝土企业的土地性质。2.人员技术负责人工程序列高级职称或一级注册建造师实验室负责人工程序列中级以上职称或注册建造师工程序列中级以上职称不少于4人试验员不少于4人3,技术装备：120立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台，并具有混凝土试验室；混凝土运输车10辆；混凝土输送泵2台2原材料质量控制1.原材料进厂资料1 .检查进厂原材料汇总表及相应合格证、型式检验报告；2 .原材料进厂检（复）验情况；3 .按进厂原材料汇总表或通知单核对原材料待检数量和已检数量；4 .现场是否存在使用麻刚砂、海砂等不合2.进厂原材料台账建立情况3.检（试）验后样品留置情况4.是否使用麻刚砂、海砂等不合格原材料5.外加剂使用是否规范份际小时阳空桢TV;5.是否存在随意配置外加剂等行为。3生产过程质量控制1.生产台账建立情况所有生产配合比及其调整均应由试验室发出，并可追溯到相应原始记录，生产线计量检定应在有效期内，且计量偏差应满足规范要求，掺合料用量在文件2,配合比确定与调整3,计量与搅拌4.掺和料品种、掺量规定范围内。4出厂质量控制1.出厂检验资料L核对生产记录、试验原始记录看跄试件留置数量是否相符，是否按标准留置100*100*100（mm）试件，预拌混凝土出厂检验项目是否符合标准要求；2.按试验报告核对已检样品留置量及时间是否相符。2.出厂试件留置台账建立情况5试验室L管理制度、技术档案、标准规范1.历年技术资料是否归档，近二年新标准是否齐全；2随机抽查试验室制度、核对仪器及检定情况；3 .核对有温湿度要求的试验环境是否满足要求，是否有相应记录；4 .随机抽查试验室人员到位情况，对照试验员上岗证及检测报告签字情况；检2.试验室人员到位情况及操作能力3.仪器设备及检定证书试验环境L水泥实验室（温度20±2七，湿度>50%）,水泥比表面积（湿度W50%）2.水泥标养（养护池水温度20±1）3 .混凝土拌合室（温度20±5°C）4 .有温湿度要求房间是否放置能产生高温设备测试验员操作能力。5.混凝土试块养护室（温度20+2,湿度95%）6档案管理1.建立档案管理制度L是否按照308号令要求建立档案管理制度；2.档案保管期限是否满足工程质量追溯2.档案保管期限2.原材料质量控制3.生产过程质量控制要求。4.预拌混凝土质量检验7消防、安全1.安全生产标准化三级证书2.青岛市行业（系统）火灾隐患排查整治方案（青消201712号）落实情况L生产、试验场所是否有安全防护、消防器材、安全警示标识、消防、安全规章制度、是否存在消防、安全隐患等；2 .厂区内建（构）筑物是否按照规定进行设计、施工和验收；3 .厂区内钢结构建筑物、构筑物是否按照设计和规范要求，进行定期鉴定和维护；4 .每年度是否进行了消防、安全培训和教育；5 .是否配备专职安全人员。8环保搅拌站环境影响评价文件L是否有浆水回收设备，生产用水实现循环使用。2 .生产原材料应封闭（至少4面封闭）、分类存放，标识规范，砂、石等原材料存放场地应硬化，排水坡向合理。3 .搅拌系统（楼）、料场全部封闭，有配套合理除尘设备，搅拌线生产过程基本无粉尘。9智能平台青岛预拌混凝土质量追踪及动态监管系统1 .预拌混凝土动态监管系统视频监控情况。2 .企业资质人员生产线车辆信息、原材料报告及配合比等上传情况。10无资质搅拌站查处无资质搅拌站查处L是否存在向无资质搅拌站出借资质行为；2.站点附近是否存在无资质搅拌站（摸排项）。备注检查组（签名）:企业负责人（签名）:检查日期：年月青岛西海岸新区预拌砂浆生产企业检查表企业名称（章）:序号检查内容检查要点检查情况（存在问题）1备案标准1.青岛市建设工程材料备案证L备案证书是否齐全、有效；2 .职称证书必须网上能查到或有发证机关的相关公布文件；3 .试验室人员必须有上岗证书；干混企业不少于2人/湿拌企业不少于4人。4 .技术人员不得少于8人，本企业缴纳社保；5 .技术装备为企业自有，以购置发票为准；6 .干混设备要求年设计生产能力不低于20万吨，湿拌年设计生产能力不低于10万立方；2.人员技术负责人相关专业中级或中级以上职称实验室负责人相关专业中级或中级以上职称有技术职称人员不少于4人试验室检测员不少于2人/湿拌不少于4人3.技术装备：有符合预拌砂浆生产工艺要求的专用生产线及原材料储存仓。生产线应整体封闭式管理，有粉尘回收装置。7 .应具备与生产能力相配套的专用运输及储存设备，干混砂浆专用车应配备车载收尘系统，湿拌企业应配备预料和污水回收系统。有生产任务时，技术负责人和实验室主任必须有1人在岗。8 .收尘系统是否运行正常；生产车间、散装车间、袋装车间无明显粉尘。9 .细骨料是否按品种、规格分别存放并有明显标识。2原材料质量控制L原材料进厂质保文件齐全、真实、进厂台账建立情况L所有原材料进厂质保文件是否真实、齐全（合格证、出厂检验、型式检验报告等）。2 .原材料进厂检（复）验报告；3 ,按原材料进厂台账核对待检数量和已检数量及是否按批次检验；4 .质量控制文件是否真实完整，档案管理制度是否建立；5 .原材料是否存在混堆，是否在明显处设立规范2.原材料进场标识，存放。3.原材料进厂检验情况。4,是否使用麻刚砂、海砂等不合格原材料。5.检（试）验后样品留置情况。6.质量控制资料存档及档案管理情况标识牌。3生产过程质量控制1.配合比设计、试配、生产配比调整所有生产配合比及其调整均应由试验室发出，并可追溯到相应原始记录，生产线计量检定应在有效期内，且计量偏差应满足规范要求，生产计量数据保存及档案管理。2.计量与搅拌4厂量制出质控L产品出厂检验核对生产记录、试验原始记录看砂浆试件留置数量是否相符；出厂检验项目是否符合标准要求；出厂型式检验是否齐全（每年一次）；出厂产品使用说明书、产品合格证是否真实完整。2.产品出厂型式检验3.产品出厂说明书及合格证4.出厂砂浆台账建立情况5试验室1.管理制度、技术档案、标准规范L历年技术资料是否归档，标准是否齐全；2 .试验室制度、核对试验仪器及检定情况；3 .核对有温湿度要求的试验环境是否满足要求，是否有相应记录；4 .试验室人员到位情况，对照试验员上岗证及检测报告签字情况；检测试验员操作能力。2.试验室人员到位情况及操作能力3.仪器设备及检定证书试验环境1.水泥实验室（温度20±2,湿度50%）,水泥比表面积（湿度50%）2.水泥标养（养护池水温度20±1）3.砂浆拌合室（温度20±5。C）4.高温设备放置是否合理5,砂浆试块养护室（温度20±2,湿度95%）