金华市龙山公墓2020年度部门单位决算目录.docx

金华市龙山公墓2020年度部门（单位）决算目录一、概况（一）部门（单位）职责（二）机构设置二、2020年度部门（单位）决算公开表三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明（二）收入决算情况说明（三）支出决算情况说明（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（4）（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（4）（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（6）（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（8）（十）机关运行经费支出说明（8）（+-）政府采购支出说明（8）（十二）国有资产占有情况说明（8）（十三）预算绩效情况说明（10）四、名词解释（18）一、概况（一）部门（单位）职责金华市龙山公墓为市民政局下属的国有企业管理单位（参照事业单位管理）。主要经营殡葬服务,公墓出售、骨灰寄存,公墓墓区的管理维护。（二）机构设置（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、内勤部、外勤部。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计724.47万元，支出总计724.47万元,与2019年度相比，各减少454.68万元，下降38.56虬主要原因是：单位基建项目支出减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计724.47万元；包括财政拨款收入0万元（其中，一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%事业收入705.99万元，占收入合计97.45如经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.48万元，占收入合计2.55虬（三）支出决算情况说明本年支出合计724.47万元，其中基本支出181.46万元，占25.05%；项目支出543.01万元，占74.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0版对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元，与2019年相比，各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无财务拨款收入；财政拨款支出年初预算数0万元，主要原因是单位无财务拨款收入。.（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0也与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0虬主要原因是：单位无一般公共预算财政拨款收入支出。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0版卫生健康（类）支出0万元，占0%;节能环保（类）支出O万元，占0%;城乡社区（类）支出O万元，占0%;农林水（类）支出O万元，占0%;交通运输（类）支出O万元,占0%;资源勘探工业信息等（类）支出O万元，占0%;商业服务业等（类）支出O万元，占0%；金融（类）支出O万元，占0%；援助其他地区（类）支出O万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出O万元，占0%;住房保障（类）支出O万元，占0%;粮油物资储备（类）支出O万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出O万元，占0%;其他（类）支出O万元，占0%；债务还本（类）支出O万元，占0%;债务付息（类）支出O万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是单位无一般公共预算财政拨款收入支出。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，4. 经费0万元。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，占本年支出合计的0虬与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少O万元，增长/下降0虬2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出O万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出O万元，占0版社会保障和就业（类）支出O万元，占0%;节能环保（类）支出O万元，占0%;城乡社区（类）支出。万元，占0%;农林水（类）支出。万元，占0%;交通运输（类）支出O万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出O万元,占0%；金融（类）支出O万元，占0%;其他（类）支出O万元,占0%;债务付息（类）支出O万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出O万元，占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0虬（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。1 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0虬与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是本单位2019年、2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是本单位2019年、2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排,故无相关数据；公务接待费支出决算为O万元，占0%,与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0悦主要原因是本单位2019年、2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因本单位2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因本单位2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因本单位2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位2019年、2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为。辆。（3）公务接待费预算数为O万元，支出决算为O万元。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内接待活动，接待0团组，0人次。（十）机关运行经费支出说明2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因本单位2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是本单位2019年、2020年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（十一）政府采购支出说明2020年度政府采购支出总额248.83万元，其中：政府采购货物支出230.35万元、政府采购工程支出18.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额L98万元，占政府采购支出总额的0.8虬其中，授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2020年12月31日，金华市龙山公墓共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车。辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于殡葬类服务；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，金华市龙山公墓组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金524.53万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目。本年组织对“公墓维修基金”“公墓业务成本”2个项目开展了部门评价。2 .部门决算中项目绩效自评结果。金华市龙山公墓在2020年度部门决算中反映“公墓维修基金”及“公墓业务成本”项目绩效自评结果。（1）公墓维修基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.87分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至2020年管理现有墓穴17766穴,维护墓穴170亩。发现的问题及原因：浙江省人民政府令第（2013号）文件规定，应按墓穴收入的15%足额提取公墓维修经费，2020年实际墓穴销售收入1276.24万，按规定应补提维修基金41.44万元。下一步改进措施：按规定足额提取公墓维修经费，为公墓今后环境改造，维护维修提供资金保障。金华市本级财政支出项目绩效自评表（2020年度）实施单位（盖章）：金华市龙山公墓项目名称公墓维修基金主管部门金华市民政局实施单位金华市龙山公墓起止时间2020年项目负责人余小华联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额150150150其中：市本级安排资金150150150年度总体目标预期目标实际完成情况数量目标：管理现有墓穴16759穴；维护170亩墓区。质量目标：1、墓区公墓完好率90%以上。2、提高墓穴质量。3、提供良好墓区环境。成本目标：150万元时效目标：保证2020年度墓区安全完好。满意度目标：服务对象满意度oo%数量目标:穴；维护质量目标2、墓穴质成本目标:150.00万时效目标:满意度目彳截至2020年底管理墓穴17766170亩墓区。：1、墓区公墓完好率100%。量完好。3、墓区环境良好。本年度未使用维修基金，余额元已结转至专用基金。2020年度墓区安全完好。庭服务对象满意度96.15%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值标值指分自评得分偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）产出指标（50分）数量指标指标1:管理墓穴数量达标率，完成率90%（含）-IO0%得15分；70%（含）-90%得8分；70%以下得0分。管理现有墓穴16759穴。截至2020年底管理墓穴17766穴1515指标2:维护墓区完成率，完成率90%（含）/00%得15分；70%（含）-90%得8分；70%以下得0分.维护170亩墓区。维护墓区170亩1515量标质指墓穴公墓完好率达90%（含）以上的，得10分；完好率70%（含）-90%得5分；70%以下得0分。墓穴完好率90%以上。墓穴完好率100%1010成本指标成本控制在预算成本90%（含）-IoO%的，得15分；70%（含）-90%的，得12分；50%（含）-70%的，得8分；50%以下或者超出预算成本的，得。分。150万元150万元1010本年度未使用维修基金，余额150.00万元已结转至专用基金.效益指标（30分）济益标经效指通过项目实施完善了龙山公墓的维修维护及管理，经济效益显著提高的得10分，效益一般的得5分，无变化的得。分。通过项目实施，显著提高经济效益该项目实施不产生经济效益105本项目不以营利为目的。会益标社效指通过项目改造在带动公墓事业其他方面贡献应有力量，取得良好社会效益的得10分，通过问卷的方式进行，具体分值参照分值折算表.修设化环搂墓美区及公淅墓也公墓维护及时，墓区环境良好。1010根据调查问卷问题2计算得分。持影指除可续响南通过公墓维修基金项目对金华市龙山公墓今后建设带来可持续性影响的得10分，有持续性但不高的得8分，对以后的可持续性发展无任何影响的得0分。通过项目的实施对龙山公墓今后建设带来更具可持续性影响可持续性高1010满意度指标（10分）务象意指示服对满度上对公墓维修基金项目成果满意的得10分，比较满意的得7分，通过问卷的方式进行，具体分值参照分值折算表.服务对象满意度达100%.109.87根据调查问卷问题3计算得分。执行率指标（10分）资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）1010执行率为100%.总分10094.87评价结果优：90分得分100分；良：80分得分90分；中：60分得分80分；差：得分60分优一主要绩效（必填项，可另附说明）截至2020年管理现有墓穴17766穴，维护墓穴170亩。存在问题（必填项，可另附说明）浙江省人民政府令第2013号文件规定，应按墓穴收入的15%足额提取公墓维修经费，2020年实际墓穴销售收入1276.24万，按规定应补提维修基金41.44万兀。改进措施（必填项，可另附说明）按规定足额提取公墓维修经费，为公墓今后环境改造，维护维修提供资金保障。三、评价人员姓名职称/职务单位签字余小华主任金华市龙山公墓黎朝晖会计金华市龙山公墓叶瑞标注册会计师/所长金华宏誉联合会计师事务所施斌畅注册会计师/项目经理金华宏誉联合会计师事务所金丽嘉审计助理金华宏誉联合会计师事务所填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日评价单位负责人（签字并盖章）：年月日（2）公墓业务成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.86分，自评结论为“良”。项目全年预算数为374.83万元，执行数为374.53万元，完成预算的99.92%o项目绩效目标完成情况：2020年度造墓643穴，截至2020年底管理墓穴17766穴，维护170亩墓区，全年补助五保户、生态葬等惠民补助16户。发现的问题及原因：受疫情影响本年度未组织海葬，全年补助五保户、生态葬等惠民补助数量与年初制定目标偏差较大。下一步改进措施：加强前期数据获取和分析，使目标编制更加科学，同时制订、完善惠民优惠政策，依法依规、适时合理地调整具体措施，提高受众比例，减轻市民负担。金华市本级财政支出项目绩效自评表（2020年度）实施单位（盖章）：金华市龙山公墓项目名称公墓业务成本主管部门金华市民政局实施单位金华市龙山公墓起止时间2020年项目负责人余小华联系电话项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数年度资金总额374.83374.83374.53其中：市本级安排资金374.83374.83374.53年预期目标实际完成情况度总体目标数量目标：1、年均造穴600穴2管理现有墓穴16759穴;3、维护170亩墓区;4、全年补助五保户、生态葬等惠民50多户;5、海葬丧户30户。成本目标：374.83万元时效目标：2020年完成工作计划预期效益和效果：通过自身硬件和软件的提高，增强公墓服务水平，增加市民满意度。服务对象满意度100%。数量目标：1、2020年度造墓643穴。2、截至2020年底管理墓穴17766穴。3、维护170亩墓区。4、全年补助五保户、生态葬等惠民16户。5、海葬丧户0户。成本目标：374.53万元时效目标：大体完成了工作计划预期效益和效果：服务对象满意度100%.绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值指标分值自评得分偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）产出指标（50分）数量指标指标1：造墓数量达标率，完成率90%（含）-Io0%得10分；70%（含）-90%得5分；70%以下得0分。年均造墓600穴2020年度造墓643穴1010指标2:管理墓穴数量达标率，完成率90%（含）-Io0%得10分；70%（含）90%得5分；70%以下得0分.管理现有墓穴16759穴截至2020年底管理墓穴17766穴1010指标3:维护墓区完成率，完成率90%（含）-IO0%得10分；70%（含）-90%得5分；70%以下得0分。维护170亩墓区维护170亩墓区1010指标4:五保户、生态葬等惠民补助数量达标率，完成率90%（含）-Io0%得5分；70%（含）-90%得3分；70%以下得0分.全年五保户、生态葬等惠民补助50多户全年五保户、生态葬等惠民补助16户50强化前期数据获取和分析,使目标编制更加科学指标5:海葬丧户达标率，完成率90%（含）-IO0%得5分；70%（含）-90%得3分；70%以下得0分.组织海葬丧户30户2020年无海葬丧户50受疫情影响，本年度未组织海葬成本指标成本控制在预算成本90%（含）/00%的，得15分；70%（含）-90%的，得12分；50%（含）-70%的，得8分；50%以下或者超出预算成本的，得。分。本年度经费控制在374.83万元实际发生374.53万元1010会益标社效指指标1：通过项目实施，补助困难群众、生态葬、海葬等丧户。减轻市民负担受众比例高的得10分，一般的得5分，较低的得0分.通过补助困难群众、生态葬、海葬等丧户，减轻群众负担。受众比例一般105效益指标（30分）指标2:项目实施对墓区整体环境的改善，效果明显的得10分，通过问卷的方式进行，具体分值参照分值折算表.改善墓区整体环境，增强公墓服务水平。墓区整体环境改善效果明显，服务对象满意度高109.87根据调查问卷问题3计算得分。持影指麻可续响构通过公墓业务成本项目对金华市龙山公墓今后建设带来可持续性影响的得10分，有持续性但不高的得5分，对以后的可持续性发展无任何影响的得0分。通过项目的实施对龙山公墓今后建设带来更具可持续性影响可持续性高1010满意度指标（10务象意指服对满度服务对象满意度指标，满分10分，通过问卷方式进行，具体参照分值折算表。丧属满意度达100%1010根据调查问卷问题1计算得分。分）标执行率指标（10分）资金执行率：（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）109.99执行率为99.92%.总分10084.86评价结果优：90分得分100分；良：80分得分90分；中：60分（得分80分；差：得分60分良-主要绩效（必填项，可另附说明）2020年度造墓643穴，截至2020年底管理墓穴17766穴，维护170亩墓区，全年补助五保户、生态葬等惠民补助16户。存在问题（必填项，可另附说明）受疫情影响本年度未组织海葬，全年补助五保户、生态葬等惠民补助数量与年初制定目标偏差较大。改进措施（必填项，可另附说明）加强前期数据获取和分析，使目标编制更加科学，同时制订、完善惠民优惠政策，依法依规、适时合理地调整具体措施，提高受众比例，减轻市民负担。三、评价人员姓名职称/职务单位签字余小华主任金华市龙山公墓黎朝晖会计金华市龙山公墓叶瑞标注册会计师/所长金华宏誉联合会计师事务所施斌畅注册会计师/项目经理金华宏誉联合会计师事务所金丽嘉审计助理金华宏誉联合会计师事务所填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日评价单位负责人（签字并盖章）：年月日3 .财政评价项目绩效评价结果无。4 .部门评价项目绩效评价结果无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7,使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。18 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。19 .社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。20 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。21 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。