管道燃气企业考核评价表.docx

管道燃气企业考核评价表检查项目序号检查内容检查要求分值检查得分经营许可条件符合情况1有稳定、可靠并符合国家标准的燃气气源。查阅与气源供应企业签订供用气合同和气质检测报告。22有符合国家标准的燃气设施。查阅各类设施（包括压力管道容器、静电防雷、消防设施等）检验有效证明。有一项不达标，直接视为“不合格”。23有符合安全要求的固定经营场所。查阅固定经营场所的产权证明或房屋租赁协议。24企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格，经专业培训并合格的人员、数量与企业经营规模相适应。按企业规模最低配置标准查阅领证情况及人员在岗情况。25燃气经营企业的经营类别、经营区域、供应方式等是否发生变化，是否发生分立、合并。现场查阅相关材料。26是否按要求报送企业年度报告。查阅报送文本。2组织机构7有清晰的安全管理组织架构。查看文件；现场检查证件，证件在有效期内；询问相关人员。28有专门的安全管理机构。29专、兼职安全管理人员符合规定。210各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。2安全目标与责任11安全管理目标列入企业生产计划。查看文件及相关记录；询问相关人员。1检查项目序号检查内容检查要求分值检查得分12安全目标责任具体、分解落实。113有足额安全费用保证安全目标实现。1安全制度与安全责任制14有完善的安全管理制度及操作规程并能够严格执行。查看文件资料；查看制度等落实过程中的相关记录及奖惩记录；询问相关人员。115各级安全生产责任制度完整并能够有效落实。116责任与奖惩清楚。1安全教育培训17企业员工教育培训计划内容具体、落实到位。查看培训计划及落实情况；抽查现场人员12人对安全知识掌握程度；现场查看劳动防护用品佩戴情况；抽查现场人员12人对本岗位工作要求的掌握能力；抽查1一2份新员工安全教育、考核记录；检查特种作业人员证书原件或复印件，证件在有效期内。118员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴和使用劳动防护用品。119员工实际操作能力能满足岗位要求。220新入职员工开展安全教育。121特种作业人员、特种设备作业人员及管理人员按规定取得资格（质）证书，持证上岗。2安全检查22有完善的安全检查管理制度。查看文件制度及检查规定等；查看原始记录及隐患整改记录；询问相关人员。223有重大节假日、季节性和特殊时期的安全检查规定。224制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作。225按照“五落实”原则对检查出的隐患进行整改。226各项检查相关记录真实、完整。2检查项目序号检查内容检查要求分值检查得分用户安全管理27按规定定期对居民用户、工商业、工业用户入户进行安全检查。抽查12份安检记录及隐患整改通知；查看安全宣传及教育相关资料；现场询问安装、维修等相关人员。228及时整改户内安全隐患。229开展用户安全用气宣传工作；定期向用户提供安全教育或培训。230户内安全检查、宣传及教育培训记录真实、完整。2场站安全管理31有场站管理制度及操作规程。232定期对场站设备进行保养维护维修。抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；233各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。现场检查。2管网安全管理34管网资料真实完整。抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。235定期对管网及附属设施进行巡视，开展泄漏性测量工作。236开展管网及附属设施安全宣传。237管网巡线、检测及宣传等记录完整、真实，并对漏气隐患进行分析。2应急管理38结合实际，完善本燃气企业储备设施和能力。抽查相关工作记录和原始资料；现场检查。239有完善且符合实际的燃气应急预案并定期组织应急演练。2抢险抢修管理40有抢险队伍及装备，抢险人员24小时值班。抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。141有对外公布的燃气抢险电话，按规定对用户报险及时处置。1检查项目序号检查内容检查要求分值检查得分事故管理42有生产安全事故应急预案并在行业管理部门备案。抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。243按“四不放过”原则处理各类事故。244对各类事故事件进行统计分析，有控制措施。245事故档案归档及时，材料完整，保存完好。1危险源管理46危险源准确具体；重大危险源评估、建档；抽查企业风险等级及隐患排查治理双重预防机制建立情况；抽查现场人员1-2人对危险源的管理要求；现场检查。247处置对策明确，管理方法清楚。248各级人员和各单位明确危险源管理要求。2消防安全管理49有符合本企业实际的消防应急预案并定期组织消防演练。抽查相关工作记录和原始资料；询问相关人员；现场检查。150办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及设施。1施工安全管理51施工方案有安全措施。抽查某一个施工项目的资料。252施工相关记录完整、真实。2服务质量评价53定期开展用户满意度调查收集用户建议。查阅相关资料；随机向用户了解。254对媒体及用户的投诉，有反馈，有记录。255向社会公布服务和监督电话，并保持电话畅通。256向用户提供方便快捷的缴费渠道，并提供合法的收费凭证。257公示报装等办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据和应提交的相应资料。2总得分:核查人:核查日期: