安全基础管理检查表.docx

安全基础管理检查表受检单位:检查人员:检查时序号间：督查内容检查要点依据的法规标准条款检查结果备注X1安全生产管理组织机构生产经营单位应当建立健全安全生产管理组织机构。设置安全生产管理部门，配备相应数量的专兼职安全管理人员。安委会主任由本单位行政主要负责人担任。安全生产法（主席令第70号）第十九条：中央企业安全生产监督管理暂行办法（国资委令第21号）第七条；2专职安全管理人员比例不得低于从业人员总数的5%,其中专业技术人员比例应当达到80$以上。200人以下的生产经营单位应至少配备I名专职安全管理人员。安全生产法（主席令第70号）第十九条；3主要负责人、安全管理人员取证情况生产经营单位的主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员应当接受安全资格培训，具备相应的安全生产知识和管理能力，经安全生产监督管理部门考核合格取得安全资格证书后方可任职。证书在3年有效期内。生产经营单位安全培训规定（国家安监总局令第3号）第四条：非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安监总局令第20号）第六条；安全生产资格考试与证书管理暂行办法（安监总培训（2013）104号）第二十八条；4特种作业人员应当按照国家有关规定经专门的安全技术培训，取得特种作业操作证后方可上岗作业。证书在6年有效期内。特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安监总局令第30号）第五条、第十九条；5安全制度及操作规程安全生产责任制建立修订情况，是否覆盖所有业务、生产经营范围及岗位适用性；党政主要负责人对本单位安全生产工作同时担责的制度性规定。中国石油天然气集团公司安全生产和环境保护责任制管理办法（中油安201413号）：辽河油田公司安全生产和环境保护职责编制方案；6查机关科室排查梳理规章制度、操作规程、管理缺陷情况；辽河油田公司健康安全环保工作计划（中油辽字2014l号）：7在工作岗位标明安全操作要点；及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。企业安全生产风险公告六条规定（国家安全监管总局令第70号）8查新技术、新工艺、新产品、新设备安全管理情况。集团公司关于进一步加强“四新”安全管理的通知（安全2013336号）：9HSE岗位履职卡执行情况查基层单位是否按要求制定岗位HSE履职承诺卡，承诺卡是否突出各岗位HSE职责、岗位风险和控制措施、岗位应急处置。辽河油田公司健康安全环保工作计划（中油辽字20155号）；11基层单位是否对履职承诺k执行情况进行考核。12查岗位员工对本岗位履职承诺卡掌握情况。13陆上石油天然气新建、改建、扩建工程建设项目的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全生产法（主席令第70号）第二十四条；14可行性研究阶段，应当委托有相应资质的安全评价机构进行安全预评价，并编制预评价报告。建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36号）第九条；安全基础管理检查表受检单位:检查人员:检查时序号间：督查内容检查要点依据的法规标准条款检查结果备注X15建设项目“三同时”管理初步设计阶段，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全专篇。安全专篇应当报相应安全生产监督管理部门进行审查。建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36号）第十一条、第十三条；16安全设施竣工或者试运行完成后，应当委托有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价，并编制验收评价报告。安全设施经相应安全生产监督管理部门验收合格后，方可正式投入生产和使用。建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安监总局令第36号）第二十三条、第二十四条；17施工现场设备设施、安全防护设施完整性：辽河油田公司建设项目安全设施“三同时”管理办法（中油辽字2013219号）：18施工现场是否符合安全生产条件、周边环境风险识别及防护情况；19施工作业人员是否存在违章指挥、违章作业等不安全行为；20查施工现场派驻安全监督，生产单位、建设单位、监理、监督等部门现场监管情况；21查施工人员驻地安全、消防、健康防护情况：22非常规作业安全措施落实作业许可申请、批准、实施、变更及保存情况。是否按流程开具作业许可票，申请人、审批人是否到现场进行落实；是否开展风险评估（工作前安全分析），并依据风险评估制订安全防范措施；辽河油田公司作业许可管理规定等15项管理制度；23作业许可等规章制度教育培训情况；24动态施工及生产作业现场安全监督，职能部门、建设单位、总承包、施工单位、监理等相关方履职情况；25.','':26现场隔离、上锁、检测、监护、防护、应急等安全措施落实情况；27节假口、夜间及非正常天气等管理薄弱时段作业许可升级管理情况。集团公司关于对有关施工作业升级管理的通知（安全2013272号）:28雨季及汛期安全管理科级生产单位、基层队雨季“十防”、岗位应急处置、逃生及自我防护知识等培训情况；油田公司有关雨季安全生产要求：29雨季防火防爆、防中毒防中暑、防触电、防机械伤害、防倒塌、防雷击、防淹溺、防高空坠落、防重大交通事故“十防”措施落实情况；30防汛组织机构建设、防汛措施落实等情况；安全基础管理检查表受检单位：检查人员:检查时序号间：督查内容检查要点依据的法规标准条款检查结果备注X31电力敷设、地面在建工程、危险化学品生产储存、通讯设施及光缆等隐患排查整改情况；32查汛期雨后复产安全措施落实及步步确认情况。33应急管理层层建立安全生产应急管理责任体系，设置安全生产应急管理机构，配备专职或者兼职安全生产应急管理人员，建立应急管理工作制度。企业安全生产应急管理九条规定（国家安全监管总局令第74号）辽河油田公司应急预案管理规定（中油辽字2010185号）辽河油田公司突发事件应急物资储备管理规定（中油辽字201179号）:34告知从业人员作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，高风险区域、重大危险源必须设明显标识，并确保逃生通道畅通。35总体、专项应急预案、处置措施等制修订及备案情况；重点岗位制定应急处置k,每年至少组织一次应急演练。36定期开展应急培训和应急预案演练情况，并定期组织考核。37组建应急专家库、应急抢险队伍，储备应急物资和装备情况；38应急预报预警机制建立及落实情况；危险作业必须有专人监护39干部应急值守、信息反馈及周边相关方应急联动情况；每年对应急投入、应急准备、应急处置与救援等工作进行总结评估。40交通安全管理“标准化车队”建设、雨季交通安全措施落实、应急预案制定、雨季行车教育等情况：辽河油田公司交通安全管理办法（中油辽字2011188号）：41GPS监控系统的使用和路检夜查工作开展情况，违章情况通报和处理情况：42消防安全管理消防安全专项整治开展及隐患问题整改情况：租赁场所等部位消防安全管理、隐患整改情况：辽河油田公司消防安全管理办法（中油辽字2010219号）；43专职消防队伍、义务消防队伍人员到位情况：消防控制室人员持证上岗情况；生产作业现场消防设施和消防器材齐全完好情44重点防火单位和公众聚集场所消防档案、消防设施、消防通道、消防水系统管理情况；液化气充装、储存厂点安全管理情45危险化学品运输安全管理危险化学品道路运输车辆安全资质，持证行驶情况；盘锦市危险化学品道路运输安全隐患整治专项行动方案；46危货运输专用车辆的技术性能、技术等级和安全防护应急设施配备情况（2006年11月I日以后出厂的常压罐式危险化学品运输车辆是否按有关规定加装紧急切断装置）；47危货运输车辆是否按照规定的数量、位置和大小比例悬挂或喷绘车辆标志；48生产作业场所（包括有毒有害作业场所）安全生产条件是否符合有关规定，布置是否符合标准规范，安全标识设置是否满足要求情况：安全基础管理检查表受检单位:检查人员:检置日序号m督查内容检查要点依据的法规标准条款检查结果备注X49职业卫生安全管理职业11生防护设施建设，员工劳动防护用品配备及使用情况；企业安全生产风险公告六条规定（国家安全监管总局令第70号）辽河油田公司健康管理办法（试行）（中油辽字2010219号）；50有害作业场所检测、治理及Ll常防护管理情况；51在生产场所醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本场所、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。52在重大危险源、存在严重职业病危害场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等。53及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。54夏季职业卫生防护，食品卫生安全等情况；55隐患排查治理2014年公司下达安全生产费用、隐患治理计划实施进度情况；辽河油田公司事故隐患排查治理管理办法（中油辽字2012280号）；56隐患台帐建立完善情况（明确责任部门、责任人、防范措施、整改时限）；57重点隐患项目整改的挂牌督办情况；在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。582015年公司通报各类问题整改及举一反二情况59事故管理及事故资源利用事故事件是否按要求上报：辽河油田公司关于进一步加强事故事件管理的通知；60事故管理档案建立及完善情况；61事故事件发生后是否按照规定组织调查分析；62事故责任追究及安全经验分享情况；63典型事故案例传达、教训吸取、措施落实情况。