医院物资采购措施汇编二十篇.docx

医院物资采购措施1为了规范采购行为，保证采购质量，*采购价格，提高采购效率，特制定本*。一、加强*1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购*小组是医院物资采购的*机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行*。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科;固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的*和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，*医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行*务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科一耗材库；药品的仓储部门是药剂科一药库。三、采购原则与方式1、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速*相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购至U位,不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超20xx元的）可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会*实施。2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部*实施，按审批权限予以审批。3、20xx元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会*实施，由院长审批。4、20xx元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部*实施，由院长审批。五、采购程序1、计划和立项：(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门*、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。(2)药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况(包括各种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科*签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门*实施。(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。(4)医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门*或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后,交采购部门按计划采购。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后，采购委员会负责*采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会*采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收*,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并由相关部门进行抽验、检验合格*库。4、药品由药库管理员、药剂科*、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长*验收（进口设备邀请商检局）。6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购*应由采购人员、证明人、验收人、采购部门*签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据*审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的45日和2025日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购*医院采购*小组是医院的*监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的*和稽核，同时负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购*、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的*。物业公司物资采购措施2一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。三、职责1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价NlOOO元特殊类：大金额固定资产，单价10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以采购申请单的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核,检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。B类物资：除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。特殊类物资:除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。3、供应商的选择行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新分供方的确定。4、物资的采购各需求部门将批准后的采购申请单提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格*在计划范围内并根据项目预算内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并详细说明原因。行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写借款单，财务部根据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。5、物资入库采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。6、物资领用物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台账。7、报销经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以费用报销单的形式于每月XX日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应*。物业公司物资采购措施31、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效*生产成本。2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联物品申购单，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管*批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的'小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管*同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的材料验收单第二联，及采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的订购按经济合同签订的审批程序办。5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部*；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到账账实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头*,物业公司*主持；损坏而没有修理价值和使用价值的,按物资报废核销规定处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。6、物资领用程序:根据工作需要，由部门填写三联领料单，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记账凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写领料单外,还需由仓管员在本人携带的工具领用登记册填写所领用工具，此工具领用登记册反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按工具领用登记册记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。7、物资报废核销规定凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需做处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写物资报废核销申报表，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过秤、清点收购，废品处理收入全部交财务部进账；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。8、物资仓库管理*库内物资必须分类堆放，品种摆放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。易燃易爆物品应执行*消防管理条例，*设库，重点管理，配置足够的消防器材。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。医院物资采购管理措施篇一为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。适用范围：凡医院所需的所有物资均适用此办法。一、采购/入库管理流程：1、招标流程采购部门（采购员）*供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中；2、采购/通知供应商对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；对于零库存物资：1）业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；2）药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，3）根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；3、送货供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；4、验货前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；验货人员：库管、采购部门的采购员；验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证*上的品种、数量与实物保持一致；*上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；二、物资材料入库及日常管理1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A.选择提供材料的供应商和入库的库房；B.在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质,要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划；3、物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理；六、物资材料出库A模式：由业务科室（临床与医技部门）每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请“单，经过各科护士长或科*审批后，于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。B模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其他途径（如：电话通知）申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认；出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份。医院物资采购管理措施篇二为了规范采购行为，保证采购质量，*采购价格，提高采购效率，特制定本*。一、加强*1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购*小组是医院物资采购的*机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行*。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的*和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，*医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行*务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部一耗材库；药品的仓储部门是药剂科一药库。三、采购原则与方式1、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速*相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位,不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会*实施。2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购,常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部*实施，按审批权限予以审批。3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会*实施。股东会审批4、2万元以上s20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部*实施，由董事会审批。5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部*实施，由院长审批。五、采购程序1、计划和立项:(1)医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门*、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。(2)药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况(包括品种及数量)，结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科*签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部*实施。(3)突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。(5)特殊物资(体内植入物)的采购，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后，采购委员会负责*采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会*采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收*,常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。4、药品由药库管理员、药剂科*、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长*验收（进口设备邀请商检局）。6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购*应先由采购人员、证明人、验收人、采购部*签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据*审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的45日和2025日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购*医院监事会是医院的*机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的*和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购*、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的*。医院物资采购管理制度三一、加强*设立物资采购*小组。由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购*小组是医院物资采购的*机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行*。二、采购原则1、采购品种：办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。2、采购原则：采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公*、公正、公开的原则，实行阳光集中采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。对日常需零星采购的耗材，由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。采用比选的方式确定经销商，进行定点采购。具体采购程序：（1）常用，易存放的物品每年采购两次；常用，不易存放的物品每季采购一次；由各职能科室负责人根据前一年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。（2）总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购*小组。并附各类物品的历史价格作参考。(3)物资采购*小组最终确定物资采购的品名、数量、规格，并发布集中采购信息，确定中标商家，经公示后签订采购合同。(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。即按采购合同，根据*、入库单、随货同行先付80%货款；三个月后,再付剩余的20%。四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。2、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。4、上述物品指单价在100O元以下的低值易耗品，单价在IOoO元以上的固定资产，按医院固定资产的购置办法执行。五、采购物资的报销物资采购*应先由物资供应商、采购人员和财产保管人签字验收，做到账实相符，再由总务科长签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。猜你喜欢：1.物资采购人员管理办法2 .乡镇卫生院劳动纪律管理*3 .节假日期间医院医疗安全管理规定4 .物资采购人员管理规定物资采购制度和管理办法1一、物资采购计划的确认阶段生产部门对物资的需求，是采购计划制定的根本依据。物资采购计划要从生产需求开始，这一点*外企业没有什么不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的*效果。*企业物资采购*和管理办法规定：首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产通知提出请购单；第二步,将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员根据库存情况核定采购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到采购部门；第三步，采购部门接到请购单后，*是否重复采购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，根据已掌握的市场价格，对采购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门；第四步，资金预算管理人员根据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还采购部门，采购部门方可根据各部门审核过的请购单编制正式采购计划。相对而言，我们企业这方面的*比较简单：首先，也是由生产部门根据生产计划编制用料申请表，报送采购部门；其次，采购部门*是否有超范围、超限额的品种和数量，并根据库存情况审定采购数量；最后，编制正式采购计划报主管*审批。两种*的差别在于：首先，业务流程不同。*企业的*相对复杂，要经过四个部门审核、批准，有四个*点；而我们的企业只经过两个部门，加上主管*把关，有三个*点。其次，*机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请计划的审核，*企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与采购部门是完全*的两个部门;而我们企业的机构设置中，仓储部门和采购部门同属物资管理部门，是一个部门内的两个相对*部门，仓储部门一般不直接参与计划的审核，明显处于次要地位。尽管两种*的*目的相同，但这些差异*的*效果影响却很大。其主要原因是，从内部*理论分析，内部*实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的概率就会*降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分离，将一项业务分由两个或两个以上部门*。*企业将请购单的审核分由仓储部门、采购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申请计划仅由物资管理一个部门审核，其*效果必然要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，采购部门和存储部门也是分开的，具有相对*性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避免人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，*企业的内部*效果明显优于我们企业的内部*。这一点在实际工作中已经非常明了。另外，参与部门不同，对*效果产生的影响也不相同。*企业规定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求采购人员做的“库*”工作。不同的是，*企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由采购人员根据保管人员提供的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由采购人员间接负责，最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压物资的使用、处理，应是采购计划中必须考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会积极主动地去清理，而*企业要求仓储部门保管人员参与采购计划审核，对物资积压就负有直接责任，因而会积极主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避免积压物资的产生，这一点是很值得我们借鉴。二、选择采购渠道，确定采购价格阶段采购渠道和采购价格的确认，是物资采购*的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键*环节。*企业规定：采购部门应该根据市场情况和以往的业务往来，建立供应商资信情况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信情况，然后向两家以上供应商索取采购物资的价格和质量指标，比较不同供应商所提供资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评选供应商，多数企业还会成立一个专门委员会，集体研究决定。选定供应商和采购价格后，采购部门就可填制正式订货单或采购合同，但还须将订货单副本交由请购部门（生产部门），证实订单内容符合他们的要求，同时还要将订货单副本送收货部门，以便验收时使用。而我们企业在采购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标,一些单位也设置了专门的岗位或部门负责*,但实际上还是主要由采购人员和主管*审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。两种*相比，最大的不同之处就在于，*企业强调集体决策，弱化了管理者的个人作用，也更易避免决策中的个人行为。而我们企业选定采购渠道和价格的决策中，强调主管*的作用。两种*体现了管理理念上的差别，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不规范，依赖采购人员和*个人的经验较多等。另外，*企业与我们企业物资采购*和管理办法还存在其他方面的差别，如对业务记录资料的要求，*企业很严格很规范，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视,记录资料是为应付检查而准备，虽然规范但不真实。物资采购制度和管理办法3第一章总则第一条为了加强*行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据*行政单位会计*事业单位会计*和行政事业单位国有资产管理办法，制定本办法。第二条本办法适用于*行政事业单位（以下简称各部门）。第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理*,合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持*、*、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。第五条*机关事务管理局（以下简称*）负责*行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入*采购范围的固定资产进行*购置；负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和*；各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行*管理。第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办清交接手续。第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理*;技术复杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。第二章固定资产的范围、分类与计价第八条符合下列标准的列为固定资产：（一）使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；（二）单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。第九条固定资产分为六类：房屋及建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产。（一）房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房、生产经营用房、仓库、职工生产用房、食堂用房、锅炉房等；建筑物包括道路、围墙、水塔、雕塑等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。（二）专用设备。指各种具体专门性能和专门用途的设备，包括各种仪器和机械设备、医疗器械、文体事业单位的文体设备等。（三）一般设备。指办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯工具、家具等。（四）文物和陈列品。指古玩、字画、纪念品、装饰品、展品、藏品等。（五）图书。指图书馆（室）、阅览室的图书、资料等。（六）其他固定资产。指未能包括在上述各项内的固定资产。第十条固定资产的计价：（一）购入、*的固定资产，按实际支付的买价、调拨价以及运杂费、保险费、安装费、车辆购置附加费等记账；（二）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记账；（三）在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产,按改建、扩建发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入后的净增加值，增记固定资产账；（四）接受捐赠的固定资产，按照同类固定资产的市场价格或者有关凭证记账，接受捐赠固定资产时发生的相关费用应计入固定资产价值；（五）无偿*固定资产，不能查明原值的，按照估价入账；（六）盘盈的固定资产，按照重置完全价值入账；（七）已投入使用，但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估价入账，待确定实际价值后，再进行调整；（八）用外币进口的设备，按当时的汇率折合*金额，加上*部分的运费及其他费用（外币应折合*金额），再加上支付的关税、海关手续费等计价入账；（九）融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、运杂费、安装费等记账；（十）购置固定资产过程中发生的差旅费，不计入固定资产价值。第十一条固定资产不实行折旧，按原值入账。第十二条已经入账的固定资产除发生下列情况外，不得任意变动固定资产账面价值：根据*对固定资产进行重新估价的；增加补充设备或改良装置的；将固定资产一部分拆除的；根据实际价值调整原来暂估价值的；发现原来记录固定资产价值有误的。第十三条固定资产的价值变动，由国有资产管理部门负责办理，并及时通知财务部门，对固定资产有关账目作相应调整。具体账务处理，按行政单位会计*和事业单位会计*的规定执行。第三章固定资产的增减变动第十四条购置固定资产应分清资金渠道，属于基本建设范围的（单台设备和单项工程在五万元以上的），由基本建设投资解决，不属于基本建设投资范围的由行政经费、事业经费或其他经费解决。属于专项*商品，必须按规定报主管部门批准后才能购置。国有资产管理部门应对本部门占有、使用的由不同资金渠道形成的固定资产进行*管理。第十五条购入、*和自制、自建完工交付使用增加的固定资产，应由国有资产管理部门*验收，属于技术设备的还应会同技术部门验收。验收合格后，由国有资产管理部门据*、固定资产调拨单或基建项目交付使用验收单据等凭证，填制固定资产增加通知单，办理有关入库、财务报销和使用单位领用等手续。第十六条接受捐赠或盘盈的固定资产，应由国家资产管理部门办理接收和交接，并据固定资产交接单、*或固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产增加通知单,办理有关入库、财务报销和使用单位领用手续。第十七条调出、变卖减少或盘亏的固定资产，按*国家机关国有资产处置管理暂行办法规定的权限范围报批，由国有资产管理部门持*或本部门的国有资产处置意见、固定资产盘盈盘亏报告单等凭证，填制固定资产减少通知单，办理有关调出或注销手续。第十八条正常报废的固定资产，由国有资产管理部门会同技术部门进行技术鉴定