《创意服务流程》PPT课件.ppt

创意服务流程,目的,结合公司理念、发展方向，制定出具有上广特色的流程制度并严格实时全面监控,流程管理的职责,客户模式了解客户状况，制定出相应的收费标准。流程发挥创意部与客户部之间的桥梁工作，完善流程制度监督流程运作，在每个阶段都设立严格的审阅系统。制定准确而合理的时间安排计划，协调工作，协调制作成本。作好所有相关工作资料的档案备份。制定每周所有的工作报告及工作情况。报价评估对内报价、监控对外报价。成本控制外付成本，掌握人员成本。了解各个领域预算知识，当出现可能超支的情况时发出警告。协调前后期制作成本的核算。供应商审核供应商，建立发展资源库，全方位收集反馈信息并判断供应商合理性。财务统筹年度统计，明确工作量，调配人力资源。,开始新工作,开始一份新工作，客户部（Account Services）填写工作简报（Job Brief），并请GBD签名后交给流程管理。流程管理在K3系统开设新的工作卡号（Job No.），并发邮件给财务部审批，核准后填写在工作简报上。Email不能作为工作简报来接受，可打印作为附件。只有签字批准的工作简报才能进入工作流程。比稿费用须在工作开始前申请：各业务部门涉及的“比稿费用”必须在比稿进行前做预算。该预算由业务部汇总整理一份书面申请，须经上广副总经理及上广总经理批准后列支。,开始新工作,工作卡号的构成统一为：客户代码性质流水号KUMH-080001KIA-EM-080001（活动相关卡号）WF-080001（月费客户，每月一个卡号）NPP-080001（比稿工作）所有工作必须有卡号，包括没有费用的工作。,工作解说,客户部提前向流程管理预告将要发生的工作。流程管理安排客户部向创意部做工作解说，包括具体工作要求及时间要求。由创意总监指定创意组合，人员调配。解说完毕，流程管理确认商定后的时间并制定时间表，请创意总监签名后将工作简报分发给各相关人员。工作简报一式四份：流程部、创意部、财务部、客户部。为保证工作质量，原则上工作日17:00以后，流程部不接Brief，请客户部在接客户工作时，协商好交稿时间。如有特别案例或特殊情况，必须提前预约。,Layout,创意部在商定时间内完成设计稿（Layout），并请创意总监签名后交流程管理。客户部不得擅自从创意部取走。流程管理交给客户部，由客户部安排时间提案给客户。如有需要客户部可以要求创意部参与提案，请提前通知流程管理做安排。,Layout 修改,客户部须按照时间表，在指定时间内提醒客户确认设计稿并签名，如果工作被延迟或无法取得客户的确认（内部延迟或客户不接受创意设计），必需重新制定工作时间表，并确定有充足的制作时间给之后的完稿部及制作部。客户确定主方向，需创意部作进一步设计，客户部填写修正卡（Debrief），并向创意人员做修正解说。修正卡需客户总监、创意总监签名，流程管理确认交稿时间是否合理。如果是整个构思概念方向改变，客户部需再次重新填写详细的工作简报。客户部在填写修正卡时，必须填上工作卡号，内容表述要求详细明了。客户部在执行前必须了解Layout的细节，以便提醒到客户可能将会发生的费用（如租片、修图、拍摄等），控制预算。修正卡一式三份：流程部、创意部、客户部,估价,客户部与创意部讨论后填写修正卡，写明报价要求，流程管理安排各部门进行成本报价，客户有预算的请提早告知。如有客户推荐供应商，请在修正卡上写明，并由GBD签字。流程管理汇总所有成本估价做内部成本估价单（Estimate），经各估价部门、运营管理部核准后，提交给客户部。客户部结合各客户情况，参考各客户商定的收费标准做报价单（Quotation）给客户。客户部在做估价单时不得擅自降低第三方供应商成本报价！如需谈价，须告知流程管理和各估价负责人谈价要求，由各估价负责人与供应商商谈。客户部完成估价单，必须有GBD和流程管理签字方可提交客户。客户确认签名的报价单复印件交于流程管理，如email确认需转发给流程管理。原则上在发生第三方费用前，客户必须签回报价单！如遇紧急工作必须进行客户又不能及时签回报价单，必须有GBD以上或副总经理签名同意后，方可进行后续工作。,估价,翻译：流程管理负责报价。平面摄影：摄影师由创意部推荐，并向摄影师做工作解说，流程管理负责报价。TVC脚本绘制：绘画师由创意部推荐，创意总监向绘画师做工作解说并核准绘画格数（通常15秒不得超过12格，30秒不得超过16格），如果超过上述规定的格数，需要书面说明理由，流程管理负责报价，GBD及副总经理签字核准价格。修图：原则上修图工作由内部完成，流程管理根据市场价格做估价。如遇紧急情况由完稿部经理决定是否需要外发，由创意部推荐修图公司，得到GBD认可后方可外发。质量由创意部监控。外借人员：创意部或流程管理推荐，确认按照天数或者项目计算，流程管理负责报价，GBD及副总经理签字核准价格。,估价,租图：创意部提供选定图片编号、所属租片公司、精度大小要求，客户部提供用图范围、地域、年限等条件，平面制作部负责报价。光盘制作、印刷、礼品及其他制作：平面制作部根据客户部和创意部的要求询价，提供报价给流程管理。TVC及Radio制作、模特（影视平面）：影视制作部根据客户部和创意部的要求询价谈价，提供报价给流程管理。TVC拍摄的工作需要客户部和创意部经过讨论后填写check list，根据check list影视制作部才能询价。有时在制作过程中会有临时的变化，如客户需增加工作内容，应尽快通知流程管理确认是否有费用的增加，是否需要向客户追加费用。如需要制作部提供23家供应商比价的，流程管理、制作部及创意部商议供应商名单，从中挑选性价比最高的，以便在预算上得以控制，并最后与客户部一起来协商挑选。,完稿,客户确认Layout及报价后，客户部填写内部完稿简报，确认的Layout复印件作为附件，客户总监签字后交于流程管理，流程管理安排客户部、创意部向完稿部（Studio）做完稿工作说明，并确认商定后的交稿时间。确定有充足的时间给完稿部及制作部，可省去不必要的加班和外请劳务人员等成本费用。如果是紧急的工作，流程部必须要求客户部和创意部同时参与审稿，如有必要，流程部在工作时间内尽早通知相关部门人员加班。完稿完成，打印稿经相关人员（完稿人员、完稿部经理）签字后交流程管理，流程管理交创意部各个相关人员（美术指导、文案、创意总监）签字后交客户部，客户部提交给客户。客户确认完稿后，客户部将签字的打印稿交于流程管理，流程管理交完稿部经理过目，原件由流程管理存档。完稿部定期整理完稿文件，需存档的文件刻两套光盘：一套交于信息部存档；一套交于流程管理存档。,制作,客户部填写修正卡注明制作要求、数量、交货日期、地点等，并附上客户签字确认的报价单。菲林打样，由完稿部经理填写制版订购单，一式两份：制版公司和平面制作部。打样稿需经客户签字才可取走菲林。客户签名的打样稿交完稿部经理过目后，由流程管理存档。平面制作部按月对帐结算费用。租图、光盘制作、印刷：平面制作部填写订购单，流程管理、运营管理部、GBD签名确认后方可外发。影视制作：影视制作部填写订购单，流程管理、运营管理部、GBD签名确认后方可外发。摄影、修图、TVC脚本绘制、外借人员：流程管理填写订购单，运营管理部、GBD签名确认后外发。客户未能及时签回报价单，订购单上必需GBD以上或总经理签名同意后，方可外发，并注明“报价单未签回”。客户部必须尽快签回报价单交给流程管理。订购单一式四份：流程部、制作部、供应商、财务部。,制作部根据创意人员的要求，提供技术和工艺上的支援，对供应商进行比价，在价格和工艺上作判断，提供相关必要制作时间，同时得到创意部和客户部的认可。没有工作卡号和订购单，不能让供应商开展工作。交付印刷前，平面制作人员要仔细核查菲林打样，任何不合质量的完稿和菲林都应退回。流程部通过制作部了解确切的工作进程情况，有责任提供任何能出现的瓶颈问题。如制作中发生作何问题，制作部尽快流程部及时协调解决。制作部审查所有成品必须符合要求才能提交。,制作,制作,任何创意部或客户部都不能擅自外发工作，必须通过唯一的对外窗口 流程部。,工作完成,工作结束，客户部填写开票申请单交于流程管理核对，将实际发生成本标明作为附件由客户部交于财务部。流程管理关闭工作卡号。工作卡号务必及时清理、关闭。若有些工作卡号无法收客户费用，流程管理向客户部询问可归入哪个收费工作卡号。各制作部与供应商对帐，填写付款申请单，后付发票（或劳务身份证件）及定购单交给流程管理，流程管理付上客户签回的报价单，负责留底登记备案并交与各相关人员签字审核，提交至财务。流程管理收集汇总所有成本数据，整理归档，并配合财务部处理后续付款事宜。流程管理收集所有打样稿、所有签字文件、制作成品，编号存档。如有借用，需签名登记并做好归还记录。,