CMACNAS质量体系文件一般编写规则解读.ppt
CMA/CNAS质量体系文件一般编写规则及模板实例解读,管理体系文件通常包括：质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格、附件（规章制度、质量计划、标准规范、外来文件等）。,A层质量手册,B层程序文件,C层作业指导书,D层记录表格和附件,质量管理体系文件,一、关于质量手册1封面（1）发放版的编写、审核、批准人签名可以只有正体签名，建议档案版同时具有正体和手写体签名。（2）建议文件编号：xxSC20182手册（1）建议按照批准页、发放控制页、修订页、公正性声明、目录、正文、附件索引的顺序编排。（2）考虑到手册的篇幅和工整性，建议将所有系统文件涉及的附件专门装订质量管理体系附件ZYFJ-2018，此处的“附件索引”只指明附件名称、文件号和所处位置，便于调阅。（3）一般对照评审准则各要素的要求分章分条撰写，并涵盖所有要素。,（4）每条一般按照“目的范围”、“负责和参与部门”“达到要素要求所规定的程序”“开展活动的时机、地点及资源保证”“支持文件”等五个层次撰写。（5）对某一具体要素的描述，应在对应程序文件或作业指导书的基础上摘要形成，只做原则性、直接描述，可用“如下图”“如下表”等，建议不要出现“见附图”“见附件”“见附表”等。只涉及岗位名称不涉及具体人的名字。（6）在最后一层“支持文件”里可分别文件名和文件编号的形式列出本要素涉及到的“程序文件”和其他必要的下层文件。,二、关于程序文件1封面 建议“程序文件（汇编）”赋予独立的文件号（如：ZYCX2018），便于检索，区别于各个程序文件的文件号。建议最好按照评审准则章节顺序编排程序文件号，增加发放控制页、修订页，目录中指明对应准则的章节。,2内容（1）程序文件是系统规定质量活动方法和要求的文件，是质量手册的支持文件，管理体系中每个要素一般都要形成书面程序文件。（2）程序文件是质量手册某一要素的具体化，所有描述不应与质量手册矛盾，是编制质量手册的基础。（3）程序文件可以用文字，也可以用图表等形式描述，但一般不应涉及纯技术性细节，需要时可引用作业指导书。（4）一个单位的程序文件应有统一格式，在程序文件文头标明每个程序文件对应的评审准则章节，便于与评审准则活页对照。,（5）程序文件一般按照目的、范围、职责、工作流程、程序要点、相关文件记录等六部分编写。（6）制定程序文件目的：保证质量活动的一致性、规范性。原则：一是评审准则有明确要求；二是在质量手册中描述不清楚。（7）每个程序文件的最后一部分“相关文件记录”应该列出相关程序文件、作业指导书、记录、制度等。,三、关于作业指导书1封面 建议“作业指导书（汇编）”赋予独立的文件号（如：ZYZY2018），便于检索，区别于各个指导书的文件号。建议按照评审准则章节顺序编排作业指导书文件号，增加发放控制页、修订页，目录中指明对应准则的章节。2内容（1）实验室至少应当从方法、设备、样品、数据等四个方面编制作业指导书，外文资料需要摘录翻译形成作业指导书，常识性的操作不用制定作业指导书。,（2）指导书的内容通常包括：目的、范围、依据、职责、工作流程、注意事项、记录等，其中工作流程是重点。（3）作业指导书属于受控文件，经批准后只能在规定场合使用，严禁执行作废的指导书，作业指导书的编制、批准、使用、回收、报废应有相应的程序文件。（4）最后一部门列出该指导书相关记录表单。（5）建议在文头中标明对应准则的章节，便于活页对照。,四、关于记录1封面建议“记录（汇编）”赋予独立的文件号（如：ZYJL2018），便于检索，区别于各个记录的文件号。建议按照评审准则章节顺序编排记录文件号，增加发放控制页、修订页，目录中指明对应准则的章节。记录是（非）受控文件。2内容（1）记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，为可溯性提供依据，是体系文件的一部分，是质量活动的见证性文件，一般有质量（管理）记录和技术记录两类。,（2）记录一般为表格形式，也可以文字、样品、照片、录像、存储介质等形式存在。（3）记录应体现充分性、有效性、实用性、准确性和标准化，并利于管理，一般应含有时间、地点、项目、仪器设备、环境设施、采用方法、实施过程、相关人员、样品描述等信息。（4）记录的对象不只是数据，任务委托、合同评审、质量内审、文件发放、会议签到等都是记录。（5）记录应有统一编号，汇编成册发布执行。某些复杂记录应附有填报说明。（6）记录应有相应“记录管理程序”文件，规定记录的标示、收集、编目、查阅、归档、存储、保管、回收、销毁等。,五、关于附件1封面建议“附件（汇编）”赋予独立的文件号（如：ZYFJ2018），便于检索，区别于各个附件的文件号。建议按照评审准则章节顺序编排附件文件号，增加修订页，目录中指明对应准则的章节。建议附件列为受控文件。2内容（1）附件是质量手册的支持性文件，是不便编入质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格的文件，它是质量体系的一部分。,（2）附件可以包括营业执照、资质证书、平面图、仪器设备一览表、标准物质一览表、人员一览表、方法标准一览表、任命书、授权书、承诺书、人员（资格确认）档案、合同、合格供应商名录、合格分包方名录、质控计划、设备检定校准核查计划、内审计划、内审报告、管理评审报告、以往检验报告（覆盖所有检验项目，每项至少一份）、能力验证报告、年度报告、规章制度以及有关法律法规、上级通知等。（3）建议将附件列入受控文件，经批准后只能在规定场合使用，严禁执行作废的附件，附件的编制、批准、使用、回收、报废应有相应的程序文件。,六、部分制度（1）员工培训管理规定 ZYGL01-2018（2）印章管理制度 ZYGL02-2018（3）档案室管理规定 ZYGL04-2018（4）检测资料归档管理规定 ZYGL05-2018（5）射线装置出入库管理规定 ZYGL06-2018（6射线装置运输管理规定 ZYGL07-2018（7）放射性同位素管理规定 ZYGL08-2018（8）应急预案 ZYGL09-2018（9）射线作业事故处理规定 ZYGL10-2018（10）仪器设备使用管理规定 ZYGL11-2018,（11）仪器设备定期检定管理规定 ZYGL12-2018（12）局部无损检测管理规定 ZYGL13-2018（13）评片室管理规定 ZYGL14-2018（14）暗室管理规定 ZYGL15-2018（15）作业场所安全管理规定 ZYGL16-2018（16）三废处理规定 ZYGL17-2018（17）质量目标考核规定 ZYGL18-2018（18）库房管理规定 ZYGL19-2018（19）资料室管理规定 ZYGL20-2018（20）阅览室管理制度 ZYGL21-2018（21）无损检测工作质量监督考核管理规定ZYGL22-2018（22）公文及外来文件处理规定 ZYGL23-2018,（23）公司例会制度 ZYGL24-2018（24）公司用工制度及考核细则 ZYGL25-2018（25）无损检测人员管理规定 ZYGL26-2018（26）放射工作人员培训与健康安全管理规定 ZYGL27-2018（27）放射工作人员剂量监测管理规定 ZYGL28-2018（28）劳动防护用品管理规定 ZYGL29-2018（29）供应品进货验证管理规定 ZYGL30-2018（30）安全操作规程（31）实验室安全和保障人身安全的制度（32）防止原始数据记录与报告损坏、变质和丢失的制度（33）检验责任追究制度,管理体系文件模板：质量手册程序文件作业指导书记录表格附件,1.公司创立建立质量体系（质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格、制度、外来文件等）试运行完善质量体系。2.正式运行六个月以上检测经历覆盖所有检测类别（项目）参加必要的能力验证（实验室比对、测量审核等）活动建立各类人员培训记录完成一次管理评审完成一次内审。3.申请CMA资质认证：整理质量体系运行文档填写“CMA/CNAS申请书”（163号令2015版）配齐申请书附件（附表）技术咨询向有关部门递交申请材料准备迎接现场评审。4.CMA资质认定：有关部门初审申请材料（5日）书面通知接受（拒绝）委派技术评审组书面审查现场评审（查看、询问、试验、座谈、交换意见）上报评审报告有关部分审核公示下发CMA资质认定证书（80个工作日）。,申请CMA（CNAS）资质认定一般步骤：,
