质量保证与控制.ppt

1,2023/6/25,质量保证和控制（QA/QC）,彭 振20,2,目 录,第一部分：概念质量概述质量的重要性质量特性3种形式的质量质量要求和工作标准质量的形成过程工作质量控制及质量控制自我控制的概念控制缺陷及纠正过程控制,第二部分：核电站质量电站质量的形成电站质量管理电站质量保证电站质量控制遵守程序对记录的管理承包商QC的工作负责人的工作几点认识核电站质量文化工作的基本要求工作负责人须知经验反馈,3,一、质量的概念,一、质量的定义1、核安全质保法规（HAF）：质量反映实体或服务满足明确和隐含需要的能力的特性总和。简单说：质量就是符合要求。指的是满足用户（顾客）的要求，并且这些要求是经过确认和沟通的。“明确”要求就是顾客明确规定的要求，如在合同、文件中阐明的要求或顾客明确提出的要求。“隐含”要求是指对顾客或其它相关方不言而喻的需求和期望。“必须履行的”要求，这是指法律法规的要求或强制性标准的要求。“要求”也不尽相同，企业应兼顾和平和。,4,2023/6/25,企业追求的目标，首先是创造利润。创造利润一方面需要有顾客购买企业提供的产品或服务，而顾客购买某一产品或服务的主要动力是产品或服务的质量。创造利润又得建立在高效率、高质量及低成本的基础上。其中质量的好坏，又直接影响效率与成本，所以，也可以说，质量的好坏，不只是顾客今后是否继续往来的主要考虑因素，也是企业生存与发展的根源。,二、质量的重要性,5,三、质量特性,我们评价一件商品质量的好坏就是指其一些质量特性的高低。质量特性：为达到质量所需要的有关产品、材料或工序的任何特征（特质、属性等），也就是影响到顾客需要的产品、生产产品的材料或工序的特征都是质量特性。也就是说，产品的质量体现在用户对它质量特性的认可程度和满意程度。,6,三、质量特性,产品特性通过下列指标来反映：性能、寿命、可靠性、安全性、经济性。性 能：应具有满足产品使用的技术功能及精度要求。如钟表的走时准确；电冰箱的冷冻速度；洗衣机洗净率和自动化度。寿 命：产品在规定的使用条件下完成规定功能的工作时间。如灯泡使用的小时数；电器开关的开启次数；轮胎行驶磨损的里程数等。可靠性：是产品在规定的时间内、规定的条件下，完成规定功能的能力。如电视机平均无故障时间；机床的精度稳定期限；电冰箱使用中的无故障率等。安全性：将对人伤害或产品本身损坏应限制在可接受的水平。如家用电器的接地保护；液化气瓶的压力安全系数。经济性：具体表现为用户购买产品的售价和使用费用。,7,四、3种形式的质量,按照顾客的感受及满足顾客要求的程度，质量可分为：理所当然质量：当其特性不充足，顾客很不满意；当其特性充足，无所谓满意不满意，充其量是满意。一元质量：当其特性不充足，顾客不满意；当其特性充足，顾客就满意；充足度与满意度成线性关系。魅力质量：当其特性不充足，无关紧要；当其特性充足时，非常满意。,8,质量特性（好）,三、3种形式的质量,9,三、3种形式的质量,如果是理所当然质量，就要保证基本质量特性符合规格、标准以满足基本要求。如果是一元质量，关心的不是符不符合规格、标准本身，而是如何提高规格与标准。不断提高质量特性，促进顾客满意度的提升。如果是魅力质量，则需要通过满足顾客潜在需求，使产品或服务达到意想不到的新质量。显然：魅力质量可能会转化为理所当然质量或一元质量。我们关注的是如何在维持前两个质量的基础上，探究顾客需求，创造新产品和增加意想不到的新质量，这属于一种创新活动。,10,四、核电站质量要求体现为工作标准,工作标准是质量要求的具体体现，如发电机密封试验的工作标准是泄漏率，这是质量要求；入厂材料验收时的工作标准是合同的质量要求等。质量要求（工作标准）的实例：L205/L106大修的管理指标,11,12,五、如何达到核电站的工作质量要求,1、零缺陷管理思想；2、质量要素管理：人、机、料、法、环、测六大要素。所以，影响质量的因素就是每个部门、每个工作环节上的人、机、料、法、环、测六个要素。,13,质量要素管理,人,1、对人员的要求首先，应经过选择，进行必要的培训，考核合格授权后再上岗，以保证其具有相应的专业知识、技能和经验，以及了解和掌握核电站系统设备及其他相关知识；其次，要对人员进行岗位技能、安全质量意识、规章制度等方面的培训；再次，要对人员进行激励，使人员保持高昂的精神状态；最后，要经常观察人员的各种变化，采取相应的措施，以免出现安全事故等等。,14,人,质量要素管理,1、对人员的要求特殊工种的人员（如起重、焊接等）还必须经考试后获得国家政府部门颁发的资格证；技术人员所从事的活动应与其专业、知识/技能和经验相适合，应进行有关核电站相关管理要求的培训，如工作过程、质量管理要求、RP/IS、急救等，保证安全和质量；QC人员应得到授权，不但具备相应的专业工作经验，也应熟悉质量检验要求和相应的技术标准，才能更好的起到把关和控制的作用；质量保证人员应接受质量管理专业的培训、工程基础、和其他相关的管理知识，并具有相应的监督、监查等资格；承担核电站工作的承包商应具有合适的专业技能、接受核电站相关知识的培训、具有一定的相关行业的经验。,15,案例1人员技能不足,1、L105大修中L1RRA018/120VP安全阀阀瓣波纹管组件混装导致内漏最主要的原因是工作负责人技能不足，将两个阀门的阀瓣工作面的标准弄混，对零部件上固有的标识意义不清楚导致的。2、L105大修中检查主泵阻尼器五年度油取样及换油，完工报告发现：LMCSXPDA005中检查贮油箱油位的记录表格数据计算有误，记录表格计算只有3环路AP3需要补油，实际3个环路共9个阻尼器都需要补油。,人,16,案例2粗心大意,SQA对近期大修所有缺陷原因的分析发现，因粗心大意引起的缺陷占所有缺陷比率的33%，这也说明加强责任心和端正工作态度的重要性，人因失效工具的使用还需要继续完善，细节有时的确能决定“成败”。例如：L2SRI-200-VC执行阀门密封性试验。维修程序L-MV-S-X-UMI-008要求试验压力6.6bar，但工作负责人误用7.7bar（其它阀门试验压力）进行试验。,人,17,机,质量要素管理,2、对设施设备的要求设施设备包括吊装设备/工具、辐射防护工具、工业安全工具、电气用具、电动工具等。要建立设备、工具的管理制度，如定期检查、试验、维护制度，对比较复杂的检查还应建立程序，使用前应进行检查确认无缺陷，使用过程中注意保护等等，目的是使设备、工具在使用时处于完好状态。D211以来的大修中发现多次吊装设备、工具有缺陷或使用不当的情况。,18,对设施设备的要求案例1日，RRA泵检修人员在AC检修车间,拆电机对轮时,拉马丝杆断裂(原丝杆焊接处),并弹到现场两名工作人员身体上，造成表皮擦伤,其中一名工作人员轻伤。原因：1、专用工具的管理上存在着盲区，没有从专业技术角度上进行评估和管理的措施；2、RRA专用工具焊接处降低了丝杆的抗拉强度。,机,19,3、对备品备件的要求领用新的备品备件需做哪些检查？核对八字码；核对型号、颜色、形状是否与旧部件一致；检查尺寸是否与旧部件一致；外观是否有伤痕、包装是否完好；检查随机文件是否齐全；检查有效期，橡胶或油质是否有老化现象；参数等数据测量。安装前应对备件本身的质量进行必要检查（可能的话），如目视、测量、检查等；在领出后到安装期间保护好备件，以防质量下降。,料,质量要素管理,20,质量要素管理,事例1：D2AHP009VL盘根渗漏原因分析事件描述：D214大修期间对D2AHP-009-VL进行阀门解体检修，还票后巡检发现该阀门盘根有漏，出PT票由日常人员进行紧固消漏。系统充水后该盘根再次渗漏。重新出PW票将该阀门盘根全部更换。更换盘根后，漏泄消除。被定为重复性维修。原因分析：1）盘根备件异常。该石墨盘根厚度应为12mm，而且物资描述与八字码标签上均标明该备件厚度为12mm，而实际该盘根厚度仅为10mm。工作负责人按要求（共计7圈盘根，石墨盘根5圈，盘根绳2圈）填加了5圈石墨盘根，总高度为50mm,比原状态总厚度少了10mm，导致填料室内盘根总厚度不足。,料,21,对备品备件的要求案例1D111大修中，在工作准备阶段，纽科利ASG001PO年度检查工作负责人李立量在COMIS中核查备件时发现，检修中将要用到的过滤器压盖“O”环已全部过期，他及时进行了报告并处理。这种关注细节、提前准备、风险预防的工作态度值得表扬和学习。,料,22,使用工作规程的意义：工作规程是保证运行、维修、工程改进等生产活动质量的一种有效的控制手段；给出控制工序较好的方法；保证工序作业的标准化和规范化；可以不断地总结和固化优秀的经验；一种良好的协调手段，它不靠人的治理，对问题提供的答案；防止记忆上的差错，便于积累经验，培训新人，并可留作参考资料。,法,质量要素管理,23,对工作规程的质量管理要求案例1,法,2005年9月28日，D211大修GGR管线排油期间，D2SKH501PO故障，转机处发出处理D2SKH501PO故障的工作包以更换整泵。工作负责人取得工作许可后，走错间隔，误拆了D9SKH501PO油泵进出口法兰。原因：1、文件准备存在缺陷，工作包中所附的流程图将设备位置错误地标注为D9SKH501PO，误导了工作人员。2、工作负责人没有认真检查文件。工作负责人没有检查工作文件，也没有确认工作点、没有验证隔离。,24,常见执行缺陷：没有按规程要求的方法和步骤执行工作；执行完各步骤工作没有及时在工作指令或程序上确认，不能确定按规定要求执行了工作；提前、事后签字或打勾；测量结果超出了公差范围，没有报告而任其通过；修改规程要求或认可误差没有准备工程师签字。未将程序缺陷记录在维修报告中。,法,质量要素管理,25,在D206大修中，在汽轮发电机对轮联结和检查对轮（HP/LP1）同心度工作现场，当一螺栓护套不能正常取下时，工作人员不看规程，凭经验用铜锤敲击和千斤顶加力的方法拆除，没有成功。当工作人员试图再次用千斤顶强行施压时被QC人员制止。由于本次大修对轮解体过程中已发生2个螺栓被护套拉伤的情况，因此在QC人员要求下请MRM维修人员到场，按规程要求的方法轻松顺利地将护套取出。,对工作规程的质量管理要求案例2,法,26,程序的缺点：如果不定期审查、升版，旧程序会变得呆滞；只能适用于常见情况；可能会形成只注意成文的程序本身，而不去重视它所要解决的问题本身。不要机械地“按程序办事”！程序是工具！不能成为工具的奴隶。,法,质量要素管理,27,环境对工作的影响作业现场多组作业交叉进行、与工作无关人员过多、现场环境嘈杂等，造成作业人不能集中注意力；作业区照明不良，没有采取必要的辅助照明措施；作业环境的不安全状况如放射性、有毒气体、缺氧、高温、湿热、登高、强光等等对作业人员带来不利因素；过高噪音；地面有水、有油等；地形复杂，管道、设备密度大作业场地不够等。,环,质量要素管理,28,环境对工作的影响很多质量的缺陷是由于环境因素所造成的，因而环境是质量控制中的一项重要因素。作业中应对环境因素引起足够注意，作业前应充分做好对环境的风险分析，并采取必要的措施，不能在不具备环境条件的情况下作业，这样才能把环境的不利因素消除掉。除了上述自然环境外，还包括其他环境，如时间压力、工作氛围等。,环,质量要素管理,29,对检测设备进行管理的目的是保证量值的正确、可靠。什么是计量器具？计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质，包括计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具。其基本特征表现为：1、用于测量。2、能确定被测对象的量值。3、本身是一种计量技术装置。,测,质量要素管理,30,对计量器具的具体要求：计量器具保证其受控；计量器具应按规定周期校定，并保持完整的检定记录；计量器具检定单位应具有相应的资格和授权；计量器具应按检定结果标识（合格、降级、不合格）；不合格的器具应进行对以往使用情况追溯（防止使用在重要系统和设备上带来风险）进行风险的评估，并根据结果采取措施；计量器具的保存和借还应符合规定；计量器具的使用是否合适，如：精度、量程是否满足要求，千分表指针归位应准确，千分尺和游标卡尺零刻度位置应正确。,测,质量要素管理,31,经检定或校准的计量器具，每次检定或校准完成后，根据其状态更换新的检定或校准标识，以表明其所处状态和识别其有效期。检定合格的计量器具，使用绿色合格证标识。经计量确认（溯源）的计量器具，使用绿色校准证标识。计量器具与校准证书一起使用。,测,质量要素管理,32,计量器具标识,测,33,六、质量的形成过程,核电站质量形成过程：设计、建造、运行、退役四个阶段。电厂总体质量的最终实现是由投产后的运行阶段实现的，它是由三个主要活动构成的。运行目标：保证在正常工况下经济可靠发电，保证在事故情况下，进入事故处理规程，保证核安全和电网安全。试验目标：监测机组并和设计相比较，看有没有朝坏方向发展。对与核安全相关设备的可用性进行监控。维修目标：保持或恢复设备的原设计水平，使电厂设备随时处于可用状态。总的来讲，试验和维修都为运行服务的，把达到机组的良好运行状态作为总的目标。,34,七、电站质量(复训）,核电站质量特性：安全；经济；可靠安全：虽然产生危害的概率很小，但一旦发生事故对核电 站工作人员、对环境及社会公众危害极大。没有安全就没有质量。经济：只有将发电成本控制到电价为用户可以接受的程度，核电才具有生命力。可靠：机组容量大，如果工况波动将对电网造成大的影响。,35,1、电站质量的形成（复训）,核电站质量形成过程：设 计 建 造 运 行这三个阶段形成了核电厂的质量环。,36,1、电站质量的形成（复训）,总结：电站的质量特性就是电站的安全性、可靠性和经济性，这些指标的落实就意味着好的质量。电站的总体质量是由设计、建造、运行这三大阶段形成的。,37,2、电站质量管理（复训）,概念理解质量管理：通过建立质量方针和目标，并为实现规定的质量目标进行质量策划、实施质量控制和质量保证、开展质量改进等活动予以实现。,38,2、电站质量管理（复训）,电站质量管理的目的1、有效的质量管理体系可以保证质量，提高公众对核电安全的信心；2、促使工作“一次成功”，降低质量成本；3、提供不断追求进步的机制，保持企业长期的竞争力。,39,3、电站质量管理（复训）,电站质量管理的作用：质量管理体系的有效运作可使各项工作“一次成功”。缺陷发现越晚，造成的损失越大。,预防费用,检查/纠正费用,故障损失/故障处理费用,1,10,100,40,2、电站质量管理（复训）,核电站质量管理原则：重要性原则；以业绩为中心的原则；持续改进原则。电站的质量管理是通过质量保证来实现的。质量保证与生产活动的关系核电站的基本生产和管理活动：运行、试验、维修、废物管理/环境保护、辐射防护。其中运行、试验和维修是主要的关键活动。全面有序地控制了这些活动就能达到总体活动的质量要求。,41,2、电站质量管理（复训）,电站质量保证体系一个完整的覆盖全部工作活动的文件程序系统为保证文件系统工作的组织机构为支持组织机构、文件体系而设置的各种资源,42,2、电站质量管理（复训）,电站质量保证体系结构,43,2、电站质量管理（复训）,总结：健全的质量管理体系是质量管理工作的基础。上面复杂的图形和表格说明核电站的质量体系覆盖全部工作活动。在核电的每一项活动都有章可循，所以任何违反程序的活动都将显现出来。,44,3、电站质量保证（复训）,质量保证概念：为使物项或服务与规定的质量要求相结合提供足够的置信度所必需的一系列有计划的系统化的活动。质量保证是一系列活动总和的结果，其目的是通过相关活动的执行人员和监督人员所各自采取的活动保证其结果满足相应的质量要求；通过其结果向相关方传达活动质量是受控的信息。,45,3、电站质量保证（复训）,质量控制:我们制订以及达到标准或要求的过程，通常叫作“控制”。这个过程是由普遍用的一系列步骤所组成。自我控制：可以理解为工作人员能够达到到的最佳工作状态或“最高境界”。一个人处于自我控制状态时必须符合以下几个基本标准：1、充分了解他所应该做到的；2、充分了解他正在做的事；3、如果难以实现指标的话，有办法来调节他正在做的事。执行人员自我控制。,46,3、电站质量保证（复训）,核电站质保体系的三级验证：级验证：围绕具体的运行、维修、检查和试验、改造等活动。目的是通过验证来确定工作质量，提高设备的可靠性。（现场验证）级验证：围绕电站的基本质量管理过程和工作过程，验证符合性和有效性。（质保监督）级验证：验证质量保证体系运作有效性、各部门管理计划执行情况和电站主要业绩完成情况。（质保监查）,47,3、电站质量保证（复训）,核电站质保体系的三级验证,48,3、电站质量保证（复训）,核电站质保体系的三级验证,49,3、电站质量保证（复训）,核电站质保体系的三级验证,50,3、电站质量保证（复训）,不执行第二方验证事例：电机试转时接错线，导致开关跳闸事件调查：2010年7月17日9:00左右，我公司电气专业两人在AF车间试转D0SDA002MO电机，操作人员不清楚试验插头中哪根是地线，结果将地线和一根相线接反，造成AF车间大面积停电。原因之一就是接线完成后工作负责人没有进行检查（第二方验证）,51,3、电站质量保证（复训）,工作结束后不进行验证事例2009年2月23日，淮南转机水泵专业工作负责人张XX持工作票(956569)对D2APA001PO底部与130VL连接法兰处漏水缺陷进行处理。拆下连接法兰后发现法兰密封面腐蚀严重，填写QDR，锯开连接管线对法兰密封面进行车削、研磨处理，现场焊接回装。在回装D2APA130VL连接法兰时，因法兰存在错位现象，在对其进行校正过程中，密封垫脱落（当时未发现），工作结束后清理现场时发现该垫片，误认为是在焊接过程中防止法兰密封面损伤而制作的临时垫片，当时没有进行确认检查就还票。泵组在线后运行人员发现该法兰漏水。回装工作结束后，作业组成员应该检查一下垫片的安装情况，如果这样做了，也许能及时发现垫片脱落的异常。,52,3、电站质量保证（复训）,工作结束后不进行验证的典型事件1X年X月X日，服务人员在AGR油室门前（-3.8M）工作时，从2APP101PO泵体（3.8M）有2个螺丝脱落掉在地面上，服务人员告知主控后，运行现场检查发现该螺丝为2APP108VV阀门油动机与阀门本体连接处的螺栓（尺寸为：2.515CM），立即通知转机人员进行处理。11:00 运行发现该阀又有一螺丝脱落。定为一次IOE。经调查:作业人员对阀门油动机与阀门本体连接处的20个螺丝全部进行第一次预紧固，第二次紧固时还有三个螺丝未紧固工作负责人因有事被叫走，工作中断，计划第二天紧固余下三个螺丝，但第二天没有进行。由于三个螺丝因紧固力不够，运行时多次阀门开关试验振动松脱。该事件原因之一就是没有进行验证。,53,3、电站质量保证（复训）,工作结束后不进行验证的典型事件2X年X月X日清洁人员在对2MX301油室清洁维护时发现运行中的L2GFR201PO电机支架上3个固定螺栓（M16）松动，并有一个已经脱落。事件原因之一：自检、互检不到位，QC人员验证不到位,54,3、电站质量保证（复训）,工作结束后不进行验证的典型事件3事件经过：2006年10月31日，工作负责人持工作票630053对L2CRF001MO轴承进行月度润滑。具体做法是由一名作业组成员打开上轴承两侧集油盒进行检查和轴承通风散热，进行加油，负责人到主控室监视轴承温度，温度稳定后，交代另一名作业组成员回装集油盒并清理现场。结果，由于没有进行充分的沟通，回装集油盒的成员不清楚设备另一侧集油盒也已经打开，因此没有回装。工作结束后，没有进行严格检查，后被巡视的运行人员发现，通知转机处。原因分析：1、工作中，作业组成员之间缺乏必要的沟通，相互间不知道对方在做什么、怎么做的，结果怎样。2、工作结束后没有进行自检和互检。,55,3、电站质量保证（复训）,工作结束后不进行验证的典型事件42006.1.4 在GGR004PO再鉴定中，在油泵启动之前，由电气QC发现电机地脚紧偏，电机直口没有全部到位。马上通知再鉴定人员，停止启动电机，重新紧固电机地脚。原因：执行程序不认真，没有按照要求顺序紧固螺栓；没有进行必要的自检和互检。,56,3、电站质量保证（复训）,总结：做同一件事情，如果一个人出错的几率是10%，那么经过两个人的确认后，错误几率就是0.1*0.1=1%，这就是多道屏障说起的作用，所以不要小看三级验证的作用,越是简单的工作越能体现出验证检查的重要性。,57,3、电站质量保证（复训）,维修的特点:1）维修活动是个较为复杂不定的过程（相对于制造过程），维修工序不是固定不变的2）维修的最终质量取决于整个维修过程每一步细致工作，不单单是控制几个关键工序就可以达到的；3）设备缺陷、故障产生的原因可能是多方面的，不可能完全用固定方法解决，维修者个人的技术素质和经验及工作态度在维修中起重要的作用。（核电检修与其他电厂检修的最重要区别就是严格执行程序。但并不是说任何人拿来维修程序就能工作，原因就是缺陷故障不固定，产生原因多方面，解决方法也不同，所以对检修人员的素质有很高的要求。）4）维修的工作可能会反复地重复地某些工序，这是因为需要用调试设备来验证或达到维修质量。,58,3、电站质量保证（复训）,维修的意义（设备定期检修从保证安全可靠运行上讲是必须的，常规电厂也是这样，那么核电有什么特殊性呢？）1、核电厂规模巨大，在各类电厂中无可比拟，设有大量的多种类型的设备，使维修工作变得异常复杂；（从另一个角度讲，核安全的要求，使检修的各方面要求更加高）2、核电厂停运的代价太大，代价本身就值得高质量的维修；（因为反应堆启停非常困难，而且有风险。不象常规电厂锅炉，从点火到代额定负荷只需几个小时，甚至灭火以后马上再点。反应堆绝对不能）3、第三也就是最重要的，通过对设备维修的高质量而达到核保护控制系统的可靠性是核安全保障的重要基础。维修的目的是为了使设备的状况处于安全可用、可靠的状态、从质量方面讲，经过检查、试验、保养及必要的修理和替换，使整个核电厂设备质量水平维持在允许的范围之内，这项工作专业面广，设备品种类型多，工作过程相互交叉，作业条件及时间受到限制，一次成功率要求高，这些因素既增加了实现质量保证的难度，同时也说明了加强管理的必要性。,59,3、电站质量保证（复训）,核电维修的特殊要求：对所维修设备的系统状态和环境有严格的要求，其中包括了设备系统隔离要求，辐射防护和工业安全要求；每项具体的维修活动都必须按相对应的工作程序执行；采用QDR和NCR处理异常和不符合项；对计量器具有严格的校定、标识要求；对专用工具有严格的可靠性要求；,60,3、电站质量保证（复训）,核电厂维修工作的主要内容是对设备的技术性检修工作，但维修工作过程和维修的最终结果受到多方面因素的影响，如果忽视这些因素就可能影响最终的维修质量。对影响维修过程因素的控制是由核电厂的一系列相关体制和程序来达到的，因此了解和遵守核电厂维修过程种的各项行政管理规定是承包商维修人员的职责。行政管理措施在计划、工作票、辐射防护、工业安全、维修现场等方面具体描述如下：维修计划核电厂大修计划是根据核反应堆的工作状态制定的，按期开始和完成各项维修工作尤其是关键路径上的工作是核电厂维修质量的重要指标。工作票制度工作票制度保证了核电厂运行状态的控制，保证运行和维修的安全。承包商人员必须经过“核电厂工作过程”的培训，并在维修过程中遵守各类工作票的要求。,61,3、电站质量保证（复训）,辐射防护控制维修人员的个人和整体受辐射的水平是核电厂维修质量重要指标。承包商维修人员必须了解和遵守各项辐射防护规定。工业安全保障工业安全的手段是通过培训提高维修人员的安全意识和掌握安全常识，并在维修过程中实施严格的监督。维修现场承包商应建立对维修环境，现场设置、废物处理、部件摆放、工作条件等一系列的现场工作制度并要求维修人员执行。核电站维修全过程见下图,62,3、电站质量保证（复训）,1,63,3、电站质量保证（复训）,从图中可以看出：维修执行只是整个维修活动的一段设备本身的检查和维修仅仅是核电厂整体维修活动中的一段活动。保证维修的系统性和总体步骤的维修计划；确定维修项目、维修类别和维修程序的准备工作；保证系统设备维修条件的隔离工作；保证设备鉴定的运行再线等都对维修工作产生影响。所以维修工作人员应重视维修与其它相关活动的接口和相互影响。准备工作维修项目（修什么设备），维修类别（大修、解体、调正），维修需求（设备状态），维修文件（质量计划、程序、图纸），维修材料（配件、消耗品）等维修安排全都来自于准备工作。承包商必须了解和检查是否从准备方面得到了准确和完整的维修资料。接口工作为保证维修，承包商还应建立与准备、运行、QA/QC，以及各维修专业之间的联系方法、联系文件形式及通讯工具等。报告记录维修者所作的报告、记录都要反馈到维修大纲、维修程序和维修计划及备品备件的检查维护工作中去。保证维修记录的完整和准确是承包商的职责。,64,3、电站质量保证（复训）,几个缩略语解释观察通知（OBN）适用于在监查和监督时发现的不严重的缺陷，对于这类缺陷，往往不能在很短时间内马上纠正，质保部门以观察单的形式发给对方，并提出改进意见。纠正措施要求（CAR）这一类缺陷可能是违反、偏离程序、规程或图纸的要求或者是其它对安全或质量有潜在影响的状况，对于这类缺陷，质保部除了立即通知责任部门以外，还需要正式给对方发出“纠正措施要求”，并要求负责单位在规定的时间内对所指出的缺陷提出纠正措施行动计划，以防止此类缺陷的重复发生，并在承诺期限内完成。重大纠正措施要求（SCAR）这是一类重大的缺陷，往往表明正常的运作体系尚未很好建立起来，或在运作体系上存在很大的缺陷，也可能是在执行大纲或程序的要求时，存在普遍的、重复性的失误，对于这类缺陷，除了按“纠正措施要求”进行处理以外，还要求责任部门进行根本原因的分析，提出预防性的纠正措施，以防今后再发生类似的错误。这类“重大纠正措施要求”需要在公司核安全评审会上报告，并要审查纠正措施执行状况。,65,3、电站质量保证（复训）,质量缺陷报告QDR：检修中发现的设备质量缺陷。停工令SWO：不立即纠正将对工作质量和工作人员造成危害的违章行为，或工作人员已严重违背所制定的质量或安全准则、标准或要求。整改通知CAN：作业人员违反工业安全、消防、辐射防护、现场保卫以及维修过程等管理要求。,66,3、电站质量保证（复训）,维修商QA的作用：准备阶段：了解本次大修的业绩指标及管理要求；掌握各级组织机构和接口；与核电QA/QC联系；了解历次大修质量管理存在的问题；确定本次大修重点检查监督项目。组织机构：组织机构是否健全；是否有对应接口；各级负责人是否了解自己的职责；向业主提供的各类报告是否齐全。人员资格：新参加大修人员资格；特种作业人员资格；全员培训情况检查；社聘工资质检查。工作文件：质量计划与检修项目的符合性，审批手续以及版本是否正确；程序中的检验标准是否正确；再鉴定的验收方法和手段是否合适，报告记录是否准确；工作包中工作指令、工作许可证、备品备件、质量计划、工作程序、鉴定要求是否齐全。,67,3、电站质量保证（复训）,计量工具：计量器具清单是否包括了所有的测量试验器具；器具检定日期是否合格，有无检定记录；检定单位是否具备资格；计量器具状态；计量器具的保存分发情况。检修工具：起重吊具夹具在大修前是否进行可靠性检查。经验反馈：大修中的问题缺陷是否已经总结分类；经验教训是否落实到培训中；业主新的要求是否培训和落实。缺陷跟踪：业主质保检查发现的缺陷是否处理并关闭；维修中发布的不符合项是否符合规定；上次大修种发现的质量计划、检修规程缺陷是否得到纠正；维修报告中是否记录了维修中发现的设备缺陷和程序问题。,68,3、电站质量保证（复训）,维修商QC的工作 一、准备阶段1、对维修工作文件的检查：工作程序的完整性；各种工作指令的状态是否正确；质量计划是否与实际工艺过程相符；在质量计划中设置QC检查点。（每次大修开工前QC人员都必须对自己专业的文件包进行仔细检查核对，发现问题及时与业主准备人员联系，进行修改，然后接受QA人员的抽查）2、对所修设备的运行状态、试验结果、检修历史的情况了解。（了解设备修前状况）3、对检修人员资格及技术状况的调查了解。4、对维修中使用的测量仪器、专用工具的准备情况进行检查。,69,3、电站质量保证（复训）,二、工作过程1、工作先决条件检查：文件齐全完整性、设备工具状态、工作环境是否符合要求。2、质量控制点的检查。（签点。你签字了说明你认为该工序检修质量合格，可以进行下一工序，然后再由业主QC签字。如果出现问题QC是有责任的）3、质量工作文件的检查：检查工作文件的填写情况。4、更换材料部件的检查：更换零部件的规格、材料、实际尺寸、型号。5、现场量具、工具的验证。6、现场工作人员状况：观察工作负责人的技能、工作经验和责任态度。7、检查民工是否参与了禁止范围的工作。,70,3、电站质量保证（复训）,三、判断处理1、不符合项的处理。2、维修中采取的修理工艺方法。（决定检修工艺。实践证明，不可能凡是都问业主。）3、工作程序与实际情况不一直：如果发现程序错误或与实际情况不符，QC人员应暂停维修工作并将情况和自己的判断上报四、质量记录验证注意检查质量计划、工作程序中的缺陷记录和检修报告中所规定的记录项目。五、质量控制的意义检修工作中间过程的质量检验，对最终的维修质量可以产生影响，可以避免质量偏差扩大而影响最终的整体质量。,71,4、核电站质量控制的意义,具体活动的质量控制是由工作执行者、QC人员共同完成的。执行者虽然在工作过程上处于一种被检查、监督的地位，但在决定质量的过程上起主导作用，控制和决定最终质量。,72,质量控制失效实例,1、QC控制不到位、签点走形式：L105大修中L1SEK011VK排放口拆错设备，正是由于MSM和山东QC在没有认真验证，签点走形式导致的；L206大修，L2RCP003PO六年工作中，QDR:L206MRMQ042的工作于12月26日已完成，但到12月28日，执行验证结果都没有填写信息，工作负责人和QC都没有签字；L206大修，GRE001-010VV和2GSE001-010VV年度维修前阀门特性试验工作中，工作指令80要求“执行L-MC-I-X-GRE-009规程，对GRE001-010VV、GSE001-004VV进行电流-阀位曲线检查”,实际只做了GSE001-004VV,GRE001-004VV/005/007VV,还有GRE006/008/009/010VV未做，但工作负责人和QC都已完成签字，同时指令60阀门的油压特性试验也存在同样问题；,73,质量控制失效实例,L206大修，CEX的A列进出口6个水室进行预防性内外部检查、传热管清洁、检漏与堵管工作中，查漏的工作被取消，但工作负责人和QC都按执行完成签字；L2VVP003VV更换驱动机构工作中，指令150：油箱的抗燃油并按规程加到规定油位，还未执行，但QC人员误签W点；2、控制点的设置不合适D113大修，D1GHE消漏工作越H点事件中，H点对应了几个工序，设置不合理，给工作负责人带来干扰；该工作中每个设备都设有两个H点（HN和MRM各一个），而有的GHE阀门只是检查与紧固盘根等简单工作，没有达到换料大修质量控制导则中的设点原则。,74,5、遵守程序和质量规定的重要性,不按标准办事、违反程序可能会带来潜在的质量隐患，甚至是巨大的损失。5.19事件和7.10事件之所以发生，共同的原因都包括不按程序和规定进行工作。,75,5.19事件,2004年5月19日，在装料操作进行到126步,换料机从倾翻机中抓取燃料提升的过程中，燃料操作员做“灯试”操作后发现换料机突然意外移动,监护员立即按下紧急停止按钮，检查换料机已移动677.1MM,燃料组件弯曲变形。进一步核实反应堆厂房放射性通道测量结果正常。程序规定：燃料提升过程中禁止进行任何操作。违规操作试灯按钮。,76,7.10事件,2004年7月10日早班，主控巡盘发现T20盘上有D2GSY006AA报警。为不影响第二天上午的冲转并网，一位隔离经理来到现场发现值长室钥匙B/05/08还在现场D2GSY505CC上，并处于LOCAL位置，由于D2GSY、GEV、GEX在线已经完成，负荷开关已经充气，此钥匙应收回存放在值长室，于是决定把钥匙拔回去，由于在LOCAL位置无法拔出，记得应该把D2GSY505CC转到REMOTE位置才能拔出钥匙,但把D2GSY505CC置REMOTE后，试着拧动拔出钥匙，仍无法拔出（实际上经事后调查，D2GSY505CC在REMOTE位置，将钥匙按顺时针方向旋转180度角后方能拔出），先把D2GSY505CC放回原位（LOCAL位置），检查发现旁边的D2GSY504CC放在OFF位置有点倾斜，怀疑与D2GSY504CC位置不到位有关，试着转动了一下D2GSY504CC,导致负荷开关误合闸，发电机变电动机运行，发电机过流保护动作使D2主变出口高压开关跳开，反应堆停运。主控室操纵员执行DEC，由于负荷开关合闸，很费周折才进入了事故程序I2.1，稳定并维持机组在热停堆状态。事件发生后，运行人员未及时通报电网相关的设备状态以及保护动作情况。,77,6、记录管理,1）质量记录的作用为证实已按管理要求正确实施规定的活动提供客观证据，满足可追溯性要求。为质量统计提供数据。2）对记录的要求真实、清晰、完整、及时、可检索；,78,6、记录管理,79,维修报告缺陷实例,1、缺少关键数据的记录，造成故障分析困难2003年7月29日，现场测温发现大亚湾1号机组主变压器A相X1仓室软连接底部过渡板过热，温度达140以上，主变最终于8月15日至17日停机检修。D109大修中主变年检维修报告（2003年4月）中缺少低压套管软连接的接触电阻的记录。工作负责人说曾测过低压套管和过渡板之间的接触电阻，但维修报告中没有相关记录，不符合质量管理的基本要求，不利于对设备故障的原因分析。同时，由于无法形成完整的维修历史记录，也不利于对设备的有效管理。由此看出记录的功能和重要性。,80,维修报告缺陷实例,2、必要的数据填写不正确。例如：纸质报告内容和COMIS报告存在较多不一致。完工报告671658纸质报告中写明“884/886/889VH螺栓无法拆除，更换新阀”，而COMIS中：GHE881/884/886/889VH螺栓无法拆除，整体更换新阀，两者记录所换的阀门数量不一致。纸质报告中“更换的备件数量”显示用了8套密封件，但处理措施中说“旧阀门换密封件”，因旧阀门只有6个，这样只应更换6套密封件，两者不一致。,81,7、工作负责人的工作（复训）,一、工作包完整性、符合性检查。工作包应包括：工作申请、工作指令、风险分析、隔离指令、质量计划、维修程序、图纸、领料单。符合性是指：工作申请、工作票、工作程序中所述工作项目是否一致；工作程序、领料单中所涉及的配件材料是否一致；工作票、质量计划所涉及的程序是否一致。,82,工作包缺乏完整性案例,4、工作包中缺少规程D113大修，东北公司工作人员持工作包对JPH管道、支架类设备防腐时，QA人员发现现场已经开始工作，但是其工作包内没有工作指令所要求防腐程序（管道、支架类设备防腐执行程序C-TS/ENG/322）原因：准备在打印程序时打印机没有墨了，告诉负责人等墨盒更换后再打印，但工作负责人没有再去取程序，现场就开始工作了。SQA发现问题后立即补程序并进行反馈。,83,7、工作负责人的工作（复训）,二、工作准备工作位置：机组、系统、设备所处位置及检修性质。工作风险：环境条件、空间、照明、设备温度压力毒性和放射性、吊装条件、隔离措施等。工作步骤：质量计划上的主要步骤、各个专业的先后顺序。工作接口：专业负责人、电站QC、电站QA、辐射防护、工业安全及以上人员的CALL机号、电话和其他联络方式。,84,准备阶段出现问题导致事件,事件描述：法国一核电站，07年9月24日，运行值早班人员借助传输装置夹住导向杆进行传输。当接近安装位置时，导向杆与传输装置