顾客产品信息安全管理程序.docx

文件修改记录序号版本修改内容简要生效日期1AO新作成2014/01/05文件保管及审批序号分发单位总页数：9页编制：日期：2014-01-05审核：日期：批准：日期：目的对顾客提供的产品、图样、技术资料标准，设备仪器等信息技术进行有效的管理和控制，确保顾客知识产权得到安全保护，特制订本程序。范围本程序适用于公司所有从事接触到与顾客有关技术信息的相关人员。附件/参考文件和资料管理程序定义顾客产品信息：是指顾客提供给公司的图纸技术相关资料、量/夹具等生产、测量辅助设施、检验标准、工艺标准等）以及客户提供的设备/工装治具等相关的信息。2.2顾客提供与产品有关的量/夹具等生产、测量辅助设施时，业务部应立即通知工程部，工程部在接收顾客量/夹具等生产、测量辅助设施时应对顾客提供的产品进行检验，以验证顾客提供的产品能有效使用。2.3工程部接收顾客量/夹具等生产、测量辅助设施时，应建立台账列管。2.4顾客提供与产品有关的冲压材料、零件等物料时，业务部应立即通知仓库,由仓库办理入库手续，仓务在办理入库手续和收发顾客物料时应依据物料管理控制程序的相关要求作业。3.1 顾客图纸、技术相关资料在使用过程中必须严格按照文件与资料控制程序的要求作业，使用人员不得私自影印顾客资料，不得将顾客资料给他人传阅，不得将顾客资料带出公司。如因工作需要复印顾客资料时，须经经理批准方可。但在使用完成后需将影印文件上交到经理处，由经理安排人员销毁处理。3.2 顾客图纸、技术相关资料在不使用或使用人员不在座位上时，应用文件夹或文件袋装好放在可以上锁的抽屉或文件柜里保管，不要随便摆放在办公台上,以防他人翻阅。3.3 顾客图纸、技术相关资料在使用完成后，使用者应及时将资料移交给部门文件管理责任人员，文件管理责任人员应按照文件与资料控制程序的相关要求进行保管或退回到文件管理的责任部门。3.4 顾客技术资料的销毁须按照文件与资料管理程序的相关要求建立销毁清册报经权责主管审批后，在管控部门主管的监督下进行销毁，并将销毁清册及时归档。3.5 对于顾客提供的精密仪器仪表、贵重物品等应相关管理部门应安排专人进行管理并按保护要求做好相关的防护措施，保证顾客产品的正常使用状态和安全。3.5顾客提供的量/夹具等生产、测量辅助设施在使用过程中使用人员必须严格按照要求作业，并建立使用记录。3. 6使用人员在使用顾客产品时要做到轻拿轻放，不得随意乱扔，要注意保护,以防顾客产品受到损坏。3.7为保护顾客产品信息的机密，使用人员不得私自对顾客提供的量/夹具等生产、测量辅助设施等产品进行拍照。3. 8顾客产品使用完毕后，使用部门应将产品退回到保管部门进行保管。3.9顾客材料、零件必须做到专材专用，不得挪做他用，相关部门领用顾客材料、零件时必须依物料管理控制程序的相关要求作业。并做好相关的使用记录。3. 10所有涉及使用顾客产品产品/设备/技术资料人员，必须对顾客各项信息进行保密。不得将顾客之资料信息私自带出工厂；不得私自拍照和影印顾客资料;不得将顾客的信息透露给不相关员工或公司以外的任何人或单位。3.11 非涉及顾客技术资料信息的人员不得向他人打探顾客的信息情况。3.12 公司所有电脑均由网络管理员设置密码，密码应不定时进行更新，以防非使用电脑人员进入电脑窃取顾客信息及资料。如因工作需要将顾客资料用电子邮件进行发送时，电子邮件所带之附件应进行加密，以防顾客资料泄密。3.13未经经理批准，不得私自使用个人移动存储设备在公司电脑设备上拷贝任何资料。因工作需要在电脑上拷贝资料时，需填写内部联络单经经理批准后，由网络管理员派人代为拷贝。拷贝完后须立即删除移动存储设备上的拷贝文件。3.14行政人事部在新员工入职时应对其进行保密方面的法律法规和公司保密制度的培训，对于有可能接触到公司机密技术信息资料的管理技术人员应签订保密协议，使其能够保守公司和顾客信息的机密。3.15发生失泄密事件后,事故部门应立即反应到行政人事部或公司管理层并立即采取补救措施协助追查，以挽回或减少泄密造成公司或顾客的损失。3.16每一泄密事件的查处工作终结期限为15天。泄密事件查清后,发生泄密的部门应会同行政人事部将泄密事件的发生、发现过程、泄密事件已经或可能造成的危害、造成泄密事件的主要原因、采取的补救措施上报公司领导，对于泄密人员应根据公司的奖惩制度进行处罚。