采购控制程序.docx

1 目的对供方和选购过程进行把握，确保供方供应的产品、服务符合规定要求。2 适用范围适用于本公司的全部选购原辅材料、包装材料和加工或服务的供方。3 职责3.1 管理者代表主持供方的评定；3. 2选购负责供方评价的组织协调和产品选购工作；4. 3技术部提出选购产品技术要求；5. 4品质负责进货检验；3.5有关部门参与对供方的评定。6. 工作程序6.1 选购物资分类本公司依据选购物资对最终产品质量影响的重要程度，将选购物资分为：A、B两类，在选购产品分类明细表中予以明确。a） A类物资为：对产品内在质量有重要影响的有关原辅材料。b） B类物资为：对产品内在质量影响不太的材料，通常包括：包装材料等。4. 2供方评定准则配套工程a）初次评定时，要求供方在产品质量、交货期、价格等方面的总得分应达到360分以上，才能确定为合格供方。b）重新评定时，要求供方评价结果在B级以上，才能连续确认为合格供方。C）供方评价项目和评分及分级准则详见供方评价表。4. 3供方重新评价须次a） A类物资供方，每年进行一次重新评定，一般在年初进行。b） B类物资供方，二年进行一次重新评定，一般在年初进行。4.4 供方评价方法a）初次评价以调查表、实地考察、样品检验等形式，对供方的质量保证力量进行评价，选择适宜的供方，评审工作由选购部组织、管理者代表主持。b）对供方初次评价时，选购部收集供方的营业执照、检验报告等，填写“供方评价表”，并依据需要可组织评价人员依据实地考察、或者调查状况，依据评价项目对供方评分，在“供方评价表”上作出评价结论，现场调查的加填供方调查表。c）对供方重新评价在年初进行，选购部依据供方重新评价频次、依据供方重新评价项目对供方的历史供货业绩进行评价。d）选购部依据选购和进货检脸状况，记录供方的供货业绩。e）对供方进行重新评价时，由选购部填写“供方业绩评价表”，由评价人员对供方的供方业绩进行评分，在“供方业绩评价表”上作出评价结论。f）选购部依据供方评价或重新评价结果，确定合格供方，列出或更新合格供方名录。4.5 供方监控a）当供方的组织机构发生重大变革时，对供方进行重新评价。b）当供方供应的物资消灭质量问题时，技术部通告供方，要求其实行措施改进。c）当供方供应的物资消灭重大质量问题或多次整改无效，取消其合格供方资格。d）在对供方进行重新评价时，当未达到评价准则要求时，取消其合格供方资格，或技术部准时通告供方，要求其实行措施改进后重新进行评价。e）技术部应选择多种选购渠道，开拓新货源，不断优化供方。4.6 选购资料技术部编制选购产品分类明细表、选购物资进货检验规程等技术文件，明确外购产品名称、型号规格、验收标准等。1.2 7物资选购原则选购部在选购产品时，应到合格供方进行选购。4.8 选购实施a）选购部依据生产方案、库存，准时组织选购，确保生产进度要求。b）每次实施选购时，选购部填写“选购订单”，将选购信息传真给供方，或者交由选购人员到规定的供方去选购。c）如需签订选购合同时，技术部应在选购合同中，明确选购物资的名称、规格、数量、技术要求、验收标准、交货期限等。d）当选购有特殊要求时，如：对供方质量管理体系、过程、人员、验证方法有特殊规定时，选购部应在“选购合同”或“选购订单”中明确这些要求。4.9 选购验证a）选购物资到达厂后，由选购部组织材料仓库进行验收，核对货物是否与“选购合同”或“选购订单”是否全都，通知技术部进行检验或验证。b）检验员对选购产品检验后应准时填写相应的进货检验记录，当检验合格时；由材料仓库按产品防护把握程序规定，进行贮存和管理。c）检验不合格时，按不合格把握程序规定进行评审和处置。d）假如需要到供方现场对选购产品进行验证时，选购部应事先与供方就验证支配、方法达成协议，由技术部派人实施检验或验证，并记录其结果。e）当合同规定顾客或其代表要对供方验证时，由选购部进行帮忙支配，但它不能代替本公司的验证，也不能减轻供方对其产品质量应负的责任。5相关文件及记录