工艺设备和人员变更管理办法.docx

工艺设备和人员变更管理办法管理办法（试行）第一章总则第一条为消除或者减少由于工艺、设备与人员变更引起的潜在事故隐患，根据中国石油炼油与化工分公司工艺、设备与人员变更管理规定，结合实际情况制定本办法。第二条本办法适用于辽阳石化公司（下列简称公司）所属各单位。第三条本办法规范了公司生产过程中工艺、设备与人员变更的管理流程、措施及要求。第四条公司各有关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本办法，并提供培训、监督与考核。各基层单位按要求执行本办法，并提出改进建议。第五条名词解释：（一）工艺设备变更。涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变。（如压力等级改变、压力报警值改变等卜（二）微小变更。影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，即“在现有设计范围内的改变”。（三）同类替换。符合原设计规格的更换。（四）人员变更。是指员工岗位发生变化，包含永久变动与临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。（五）关键岗位。指与风险操纵直接有关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或者不可逆的健康伤害、重大财产缺失、严重环境影响等事故。第二章工艺设备变更管理要求第六条工艺设备变更范围包含：（一）生产能力的改变，要紧是指生产装置（生产单元）生产负荷超出设计范围的改变。（二）物料的改变，要紧是指物料品种、构成发生较大变化。（三）化学药剂与催化剂的改变。要紧指“三剂”的改变。（四）设备、设施负荷的改变，要紧是指单体转动设备转速、流量、温度、压力的改变；单体静设备压力、温度、充装系数的改变；电动机运行电流的改变；仪表流量、压力、温度的改变等。（五）工艺设备设计根据的改变。（六）设备与工具的改变或者改进，要紧指指设备结构改变、管道开孔、设备材质改变、润滑油规格改变、动设备密封形式的改变、转动设备转子或者通流部分发生改变等；工具的改变或者改进是指起重工具起重吨位改变。（七）工艺参数的改变，要紧指温度、流量、压力等改变。（八）安全报警设定值的改变。（九）仪表操纵系统及逻辑的改变。（十）软件系统的改变。（十一）安全装置及安全联锁的改变，要紧是指含安全阀、爆破片、呼吸阀的改变及仪表安全联锁的改变。（十二）非标准的（或者临时性的）维修，要紧是指设备、管线密封泄漏带压堵漏；故障、事故抢修等。（十三）操作规程的改变。（十四）试验及测试操作，要紧是指分析方法的变更，包含分析方法标准的新增、替代、停用与废止。（十五）设备、原材料供货商的改变，要紧是指要紧是指关键机组与重要设备及大宗化工原料与煤炭供货商的改变。（十六）运输路线的改变，要紧是指厂内运输路线的改变与厂外危险品运输路线改变。（十七）装置布局的改变，要紧包含原装置界区内各单元、单体建构筑物的位置发生的相应改变。（十八）产品质量的改变。（十九）设计与安装过程的改变，要紧是指项目施工图设计变更；（二十）设备超期服役等其他工艺设备变更。第七条工艺设备变更按其内容与影响范围分为三个基本类型：工艺设备变更、微小变更与同类替换。各单位应对所有的工艺设备变更进行正确分类。工艺设备变更与微小变更管理执行变更管理流程见附录A卜同类替换不执行变更管理流程（见附录B卜第八条对工艺设备变更实施分级管理，根据变更影响范围的大小与所需调配资源的多少，按下列规定确定变更级别。有关变更级别的确定及操纵，执行辽阳石化分公司工艺卡片分级管理规定、辽阳石化分公司生产操作变动监控管理规定。第九条生产运行处负责下列变更的审批，执行相应的审批流程：（一）当生产装置（生产单元）生产负荷超出设计范围的改变，应履行审批手续，执行下列流程：1 ,由生产装置（或者生产单元）所在车间提出，上报厂；厂生产部门组织厂与科室有关人员进行论证；若认为可行，则由厂生产部门以书面形式上报生产运行处。2 ,生产运行处在接到厂书面申请后，应组织公司有关处室与专家对分厂的申请进行论证，若认为可能或者可行，由生产运行处报送规划计划处外委设计院或者有关单位确认。3 .设计院或者有关单位确认可行的变更，由厂制定实施方案,报经公司审批后方可实施。（二）当生产装置物料品种、构成发生较大变化时，须履行审批手续，执行下列审批流程：1.由造成物料发生改变、构成发生较大变化的单位向生产运行处提出申请，生产运行处负责组织公司有关处室与专家对申请进行研究；确认可行后，厂根据公司有关处室与专家的意见制定实施方案，报经审批后方可实施。2、厂内装置间的二级变更（微小变更），由厂生产部门管理,履行相应的审批手续。（三）当大宗化工原料与煤炭供货商发生改变时，生产运行处对供货商供货量与产品质量是否满足我公司的需求进行确认，并组织公司有关部门与专家进行研究，确认变更。一旦变更确认后，按公司规定选择供应商。第十条下列变更报机动设备处审批，履行相应的审批程序：（一）压力容器结构改变；（二）超期服役；（三）润滑油规格改变；（四）A类转动设备转子或者通流部分改变。以上变更应执行下列流程：1 .由设备所在车间提出，上报厂；厂设备副总或者设备厂长组织厂与有关科室进行论证；若认为可行，则由厂设备部门以书面形式上报机动设备处。2 .机动设备处在接到厂书面申请后，视情况组织公司有关处室与专家对分厂的申请进行论证，若认为可行，由机动设备处与公司主管领导审批。其他设备变更与微小变更由厂级审批，执行厂级审批程序。第十一条下列变更或者改变由技术处审批，履行相应的审批程序：（一）生产装置须超出设计能力运行；（二）工艺参数需超过现有设计范围运行；（三）安全报警设定值需超出现有设计范围设定；（四）“三齐不一致的功能表现，或者不一致的反应过程的改变。执行变更审批流程：（一）变更申请由生产装置所在车间提出，上报厂，厂生产技术部门组织有关科室与有关人员进行论证，若认为可行，由厂主管领导签字确认后上报技术处。（二）技术处在接到厂申请后，应组织公司有关处室与专家对分厂的申请进行论证，若认为可能或者可行，则由技术处报送规划计划处外委设计院或者有关单位确认。（三）设计院或者有关单位确认可行的变更，由厂制定实施方案，报经公司审批后方可实施。第十二条安全报警设定值在设计参数范围内的改变三剂J”的改变或者安全技术说明书信息有任何改变，执行厂级变更流程,由生产车间提出，厂生产技术部门组织有关科室与有关人员进行论证，经厂主管领导审批后实施。第十三条操作规程的变更执行辽阳石化公司生产装置操作规程管理办法；工艺参数的现有设计范围的变更执行辽阳石化公司生产装置工艺卡片分级管理办法；产品标准的变更执行辽阳石化公司技术标准管理办法。第十四条运输路线改变包含厂内（厂外）运输路线改变，申请与审批程序是：（一）厂内运输路线改变由生产运行处提出申请（具体执行微小变更申请审批表附件D）,质量安全环保处负责审批确认。（二）厂外危险品运输路线变更由运输部特车队提出申请（具体执行微小变更申请审批表附件D）,运输部安监科对变更申请进行审核，同时上报变更线路图与风险分析资料，运输部安监科对变更申请进行审核，并提交运输部主管经理审批。第十五条项目施工图设计变更的申请与审批流程：（一）关于与初步设计有原则性改变的变更，或者单项工程增减投资超过50万元的设计变更，凡因设计原因变更的，由设计单位出具设计变更文件；凡属非设计原因变更的，由变更提出单位提出变更申请，经规划计划处审查后，提请公司主管领导审批。（二）关于单项工程费用增加在2-50万元以内的设计变更。凡费用增加在2万元内的设计原因变更，由项目所在单位申请，工程管理部审批后组织实施；费用增加在2-50万元内的设计原因变更及非设计原因变更，由项目所在单位申请，工程管理部审查签字，规划计划处审批。第十六条装置布局的改变，由建设单位提出申请，规划计划处按照项目前期管理规定要求组织审批。第十七条生产监测部负责分析方法标准的新增、替代、停用与废止的审批。具体审批流程如下：（一）分析方法标准变更，由二级单位提出变更申请，执行变更管理流程，并填写工艺设备变更申请审批表见附件C,经化验室负责人、二级单位主管领导同意后加盖单位公章报生产监测部；（二）生产监测部标准管理人员对申请变更的标准进行审核,同意后，报生产监测部主管领导审批。第十八条变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步推断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。申请审批表根据变更级别分别使用：工艺变更申请审批表（附件C）或者微小变更申请审批表（附件D卜根据申请事项申请单位能够对申请审批表审批事项作适当的修改。第十九条变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险操纵措施应作为变更申请的要紧内容。第二十条应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有有关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，批准人或者其授权人方能批准。第二十一条变更审批内容：（）变更目的；（二）变更涉及的有关技术资料；（三）变更内容；（四）变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施卜（五）涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。（六）对人员培训与沟通的要求。（七）变更的限制条件（如时间期限、物料数量等b（八）强制性批准与授权的要求。第二十二条变更实施涉及启动前安全检查，执行启动前安全检查管理规定；涉及作业许可，执行作业许可管理规定。第二十三条变更涉及的所有资料与操作规程都应确保得到适当的审查、修改或者更新。第二十四条变更应严格按照变更审批确定的内容与范围实施，并对变更过程实施跟踪。第二十五条完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或者涉及的人员进行培训或者沟通，培训内容包含变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险与影响与同类事故案例。第二十六条变更影响或者涉及的人员包含：（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。（二）变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。（三）其他有关人员，如承包商、外来人员、供应商、相邻装置（单位）或者社区的人员等。第二十七条变更所在区域或者单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。工作文件、记录包含变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表与变更结项报告等。第二十八条变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容，达到预期目的进行验证，提交变更结项报告，并完成下列工作：（一）所有与变更有关的工艺技术信息都已更新。（二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前的状况。（三）试验结果记录在案。（四）确认变更结果。（五）变更实施过程的有关文件归档。第三章人员变更管理要求第二十九条公司根据集团公司装置定员有关标准，明确生产单元或者装置员工配置的最低要求，包含：岗位设置、员工的数量等。第三十条人员的变更务必在不影响安全生产的前提下实施，应严格执行人员变更管理流程（见附录E）,确保上（替）岗人员具备上岗能力及资格。第三十一条应按“持证上岗、同岗替代、备员补充”的原则安排上（替）岗，以满足安全生产最低标准。第三十二条各单位根据风险操纵的要求组织对关键岗位进行辨识。关键岗位人员变更前，基层单位要紧领导及有关部门应评估人员变更对现岗位安全生产的影响，选择合适人选并上报公司人事处。关键岗位包含但不限于：（一）工艺危害分析结果认定的高风险作业的岗位。（二）国家法规规定的特种作业岗位。（三）实施风险管理与危害分析的岗位。（四）从事关键设备检测、检维修的岗位。（五）审批作业许可的岗位。（六）对关键岗位人员进行考评与提供培训的岗位。（七）管理与监督承包商作业的岗位。（八）环境、职业卫生监测岗位。第三十三条公司应明确关键岗位人员任职的知识、技能、资质与特定经验的最低要求。根据岗位培训需求矩阵，确定人员上（替）岗前的培训内容与考评方式（见附件F）,并有计划培养关键岗位的后备人员，确保关键岗位人员变更的顺利实施。第三十四条对上（替）岗人员要进行技能考评，考评方式能够是提问、考试、现场模拟操作等；高风险作业项目的考评应包含现场模拟操作演示。考评人员应具备相应知识、技能与经验，能够是管理人员、员工的主管领导、HSE专职人员、专业技术人员、资深员工与专（兼）职教师等。第三十五条替岗应经属地单位主管领导审批核准后执行；调离、调入、转岗经公司人事处、双方单位领导同意，单位人事主管领导批准后执行，同时报公司人事处备案。第三十六条关键岗位变更人选不能满足知识、技能、经验最低要求，须停止变更。第三十七条关键岗位人员变更应填写“关键岗位人员变更申请审批表”（见附件F）,所涉及的文件、资料应及时归档。要紧包含：（一）人员变更的审批信息。（二）发生岗位变更员工的个人信息。（三）变更过程中的培训及考评信息。（四）确保满足岗位最低要求所采取的其他措施信息。第四章审核、偏离、培训与沟通第三十八条公司各专业主管部门及各单位将本办法纳入体系审核，必要时组织专项审核；发生的偏离，公司有关专业主管部门在履行内部审批程序后报炼油与化工分公司批准，每一次授权偏离的时间不年超过一年；公司各专业主管部门与各单位应组织培训，有关人员都应同意培训；本办法在公司内部及有关方之间进行沟通。第五章附则第三十九条本办法由公司各专业主管部门根据职能分工负责解释。第四十条本办法自公布之日起执行。附录A变更管理流程附录B同类替换范例附件C工艺变更申请审批表表C.1工艺设备变更申请审批表表C.2变更检查表附件D微小变更申请审批表附录E人员变更管理流程附件F关键岗位人员变更申请审批表附录A变更管理流程文件归档附录B同类替换范例工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）阀门同类型：闸阀一闸阀，截止阀一截止阀等同类材料：同级别碳钢，同级别不锈钢等同等压力等级：1515kgc3030kgcm2,6060kgcm2同尺寸：4一4,6"6，10一10等同种填料：箔衬一箔衬，石墨一石墨，石棉绳一石棉绳批准的供应商 不一致类型：闸阀一截止阀，闸阀一球阀等 不一致材料：碳钢一不锈钢，碳钢一铭钢等 不一致压力等级：3015kgcm2,3045kgcm2,3060kgc112等 不一致尺寸：4"6,6-8，10一12”等 不一致填料：石墨一非石墨，绳一衬，衬一绳等管道与法X1.同材料：碳钢一碳钢，不锈钢一不锈钢等同压力等级：1515kgcm2,3030kgcm2,6063kgc112等同尺寸:4"一4",6"-6”,10”一10等同类法兰密封面：凸面一凸面，对接一对接等同厚度等级：管线厚度相同临时管线一一只是用在停用的设备上做清洗用途，在设备投运前应将其拆下批准的供应商 不一致材料：碳钢一不锈钢，碳钢一铭钢等 不一致压力等级：3015kgcm2,3045kgcm2,3060kgc112等 不一致尺寸:4“一6",6"-8”,10”一12等 不一致法兰密封面：凸面一对接，对接一凸面等 不一致厚度等级：管线厚度不相同 临时管线一一用于维持运行的、内部有工艺物料的管段，如内部有物料流的临时短管等工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）泵/压缩机相同的材料（包含内部材料）如：碳钢一碳钢，不锈钢一不锈钢等相同法兰：压力等级，尺寸，密封面相同能力：200-200m3h,2000-200011）3h等相同密封：同意不一致的制造商，但务必是同样的规格，同样的保护程序等同样的润滑：同意不一致的制造商，但务必是同样的规格批准的供应商 不i致材料（包含内部材料）如：碳钢一不锈钢，不锈钢一碳钢等 不一致法兰：压力等级，尺寸，密封面 不一致能力：200-300m3h,200-15011）3h等不一致密封：不-一致的实际规格，不一致的保护程序等 不一致润滑：不一致规格物料/催化剂同样的催化剂：务必是完全相同，包含制造商，功能表现，与反应过程；安全技术说明书信息保持不变同样的物料：务必是完全相同，包含制造商，有同样的功能，进行同样的反应不一致的催化剂：不一致的制造商，不一致的功能表现，或者不一致的反应过程，安全技术说明书信息有任何改变的等不一致物料：不一致制造商，不一致功能表现，或者不一致反应仪表/电气同量程：0-50-0-50,200-250-200-250等同样放大倍数：XlO-XlO,X50-X50等同样单位：立方米/时一立方米/时,升/分钟一升/分钟等同样的额定值：因进料流量、产品规格等变化，需要经常调整报警的上下限，但不超过最高与最低限值 不一致量程：0-500-100,250-300250-500等 不一致放大倍数：X10-X20,X15-X2等 不一致单位：立方米/时一升/分钟，升/分钟一立方米/时等 不一致额定值：改动压力、温度、流量、液位等的最高与最低限值工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）其他 除应急系统与中央操纵室以外的，其他电话号码的改变 更新工艺区标志牌 非工艺设备的移位 将原先设计中不应旁通或者没有旁通程序的设备旁通 可能影响工艺操作的，对计算机软件或者计算机操纵方案的改动 改变中央操纵室或者紧急响应电话号码 移走工艺区内的标志牌 工艺设备或者应急设备的移位 改变工艺说明，过程说明，或者企业标准 临时维修（如：管卡、盘根、法兰临时泄漏修补等） 临时或者实验性设备 设备的拆除 工艺建筑内的通风设施安装，及旧通风系统的改造 工艺过程引入新的或者改换不一致的添加剂 根据工艺安全评估或者其它工艺安全分析建议作的变更 因工艺或者设备上的改变或者改造，造成设备卸压变化 盛装工艺物料、催化剂、添加剂或者反应物的容器（包装）的替代，比如临时桶或者槽附件C工艺变更申请审批表工艺设备变更申请审批表，见表C.1。变更检查表，见表C.2。表C.1工艺设备变更申请审批表编号:装置申请日期申请人变更起止日期变更主题：变更原因及目的：变更内容：是否需要工艺危害分析？是（请附上分析结果）口不是（请注明原因）潜在的影响及操纵措施安全与健康环境影响产品收率产能/产量质量成本/效益其他影响（能耗、法律等）总结报告交付日期负责人注1：以上内容由工艺变更申请人填写。注2：未获得授权延期之前不得在变更截止日期后继续实施变更方案。表C.1（续）变更所带来的问题陈述:变更的技术根据（预期改善的性质、实施此项变更的安全性、评审支持性的实验或者工艺数据等）技术变更全面说明（包含操作程序、试验日志、关键的工艺变量值等）审查结论:审查成员签字/日期技术专家：日期:安全环保负责人/专家：日期:维修负责人：日期:工艺负责人：日期:设备负责人：日期:变更批准人：日期:分发：注：以上内容由审查组与批准人填写。表C.2变更检查表安全健康1.是否存在任何可能导致安全问题的化学反应？检查化学反应矩阵模型。是*否不适用2.是否存在任何易燃易爆化学物质或者灰尘？*3.是否存在任何有危险的原材料流流速、成分或者温度条件变更？*4.是否会因加热、冷却或者精确的温度操纵失控而导致安全问题？*5.是否具有为安全操作所必需的仪表、操纵、紧急制动、开关或者报警？检查操作人员通道所在地并实施监控。*6.是否有任何出于安全考虑而务必联锁的设备？*7.是否有任何校准与否对安全非常重要的仪表？*8.有无会给人员及设备造成危害的腐蚀物？*9.是否存在空气排放问题？检查通风要求。*10.是否存在有毒或者危害性化学物品？如：石棉，放射性物质？检查通风要求。*11.是否可能因蒸汽、仪表气源、电力或者任何其它供应的中断而导致不安全状况？*12.阀门位置错误关于安全问题是否重要？*13.是否要求吹扫或者惰性气体储存？*14.是否需要通风孔、安全阀、溢出、排水或者冲洗连接？检查其尺寸、位置及供应商。*15.是否需要冷冻保护？*16.是否存在任何压力容器？泄压需要是否受变更方案的影响？*17.不一致压力等级的容器之间是否有连接？检查泄压要求？*18.温度是否高或者低至需要通过隔离来保护人员安全？口19.温度是否高或者低至可能造成管道或者设备的热膨胀？*20.是否需要采取筑堤、围栏或者其它围护措施以操纵泄漏？检查尺寸。*21.消防系统是否需要进行变更？*22.是否存在任何机械伤害？通常需要添加围栏、扶手、机械防护或者其它操作人员保护设施等。*23.是否需因安全原因变更照明？考虑高空照明与应急照明。*24.是否引入了任何可能改变电气分类的化学物品？*25.静电或者雷电是否会构成危害？*26.拟变更结果是否会导致工作环境架高或者造成空间封闭？*27.对需要改进的操纵器是否明确？经常用到或者重要的仪器数值是否易于读取，传输懂得不可能造成混淆？*28.采取操纵动作后，是否能显示符合调整要求的画面？*29.常用或者重要的操纵器与阀门是否能无应力正常操控？*30.是否能够对误操作进行提示与纠正？*31.是否考虑工作环境问题，即噪音、温度、照明等？*32.是否考虑了操作与维修作业中的移动、姿势与可及度？人工加载任何新原料时是否考虑了材料对人体的影响？*33.工作场所邻近的事故应急设备是否满足需要？比如：将易燃物放入非易燃物存放区后，应增加灭火器；或者者，使用腐蚀性化学物品的情况下，应考虑洗眼站。*34.在变更中，是否有可能使用或者产生涉及国家法律规定应严格操纵的有毒物质？*34.在变更中，是否有可能使用或者产生涉及国家法律规定应严格操纵的有毒物质？I*II表C.2(续)安全健康是否不适用环境影响是否不适用1.空气问题(1)是否建起了新的排放源？*(2)是否更换/重建了现有排放源？*(3)是否修改了现有排放源？*(4)是否改变了排放点的有关参数？(高度、速度及横截面)*(5)现有排放源中是否有新的化学品排出？*(6)是否建造新的操纵设备或者者改造现有的操纵设备？*(7)上下游排放是否因变更引起变化？*(8)排放量评估：1.排放点源的变化*ii.短时排放的变化*iii.排放的总变化量*iv.包含的化学品(仅列出那些增加、减少或者者新出现的即可)：*(9)是否符合国家规定的有关气体排放标准？*(10)是否要求在线监测并定期出具监测数据？*(11)是否要求定期进行排放检测，并出具监测报告？*(12)是否增加工艺设备或者者更换现有设备(包含工艺容器、辅助设备等等)?*(13)是否对操纵方法进行物理或者者操作变更，或者者是否对现有设备增设操纵装置。这些改变是否会导致现有操纵水平下降？*(14)是否增加新的槽罐或者者容器，或者者改变槽罐及其辅助管道的应用(改变其储存的化学品)？*(15)是否提高生产率(按小时计，按年计)？*(16)是否提高了容器的年物料处理能力或者者对容器的上料速度？*(17)引入新的化学品，是否改变了排放的化学品的特征？*(18)是否使排放量增至高于实施操纵前的*实际水平*(*前两年的平均排放量)*(19)排放量是否减少？*(20)是否制造了一个新的可燃气排放源？*(21)在可燃气使用中是否增加合适的零件？*(22)是否产生对可见排放、可见火焰排放的影响？*2.废水问题(1)废水流入量是否增加？*(2)是否有新包含的化学品产生？(仅列出那些增加、减少或者者新出现的)：*(3)是否需要测试新建废水处理设施的能力？*(4)排污流量是否增加？*(5)对生物监测结果是否有影响？*(6)是否需要建筑许可或者者修正案？*(7)是否需要排放许可或者者修正案？*(8)是否要求雨水许可或者者修正案？*(9)是否己经通知废水管理人员？*3.废弃物问题(1)本项目的建设是否会导致任何废弃物的产生？*(2)是否考虑了废弃物最小化的备选方案？*(3)是否会构建新的废弃物管理工具，或者者改进现有的废弃物管理工具？*(4)本项目是否需要土方挖掘？*(5)是否有有害废弃物的产生？*(6)是否有无害废弃物的产生？*(7)新产生或者者增加的废弃物是否按合适方式处置？*(8)是否能够提供一份包含本项目涉及的所有化学品清单(仅列举那些增加、减少或者者新增加的即可)*4.其它问题(1)此项目是否考虑了地下水保护措施？*(2)是否增加/修改了任何涉及氯氟燃的制冷系统？*(3)是否增加了温室气体(二氧化碳，甲烷，等等)排放？*(4)此项目是否涉及任何拆除或者者翻新项目？*(5)是否需要其他外部许可？(请列举)：*(6)取得所有许可证的时间是否得到估测(假如需要)？*注：1、以上检查表由申请人组织确认。2、若选择结果带星号(*),则应在工艺设备变更申请审批表中技术变更全面说明一栏做出说明。3、以上问题若涉及对工艺安全的不利影响，应考虑有无必要进行系统的工艺危害分析。附件D微小变更申请审批表装置：编号：申请人日期变更原因及内容：实施变更前需要IKI审查项目内容是否有关审查人结论新化学材料MSDS与有关资料是否可获得有承包商参与对收率的影响产能/产量对质量的影响工艺危害分析需要培训与沟通计划其他方面的影响技术负责人：日期：变更批准人：日期：分发：注1：当MSDS没有获得时，不得批准。注2：当环境影响评估确认变更后对环境有负面影响时，不得批准。注3：当工艺危害分析的结论认为更换后的工艺的风险等级是I或者II时，不得批准。附录E人员变更管理流程附件F编号：关键岗位人员变更申请审批表申请人申请变更岗位申请日期原岗位变更原因：考评部分序号能力要求考评结果说明1新岗位职责2新岗位工艺流程3新岗位工艺操纵指标4新岗位的危害、风险及操纵措施5新岗位操作规程6新岗位的设备性能7与新岗位有关的公用工程流程及设施8掌握新岗位的个人安全防护设施9熟悉新岗位的安全环保设施10熟悉新岗位的消防设施11新岗位及同类装置以往的事故事件案例12新岗位应急处置13其他要求考评结果综合考评意见：考评人：日期：原单位主管领导意见：签字：日期：新单位主管领导意见：签字：日期：人事主管领导意见：签字：日期：注：（1）由岗位变更本人提出申请。（2）由申请人的直线领导按考评项目进行考评，项目通过打“J”，不通打“X”，每项考评过程填入对应“说明”栏中。最后填写综合考评意见。（3）由新岗位属地负责人批准。