连锁超市库房管理流程补货操作规范库房管理奖惩制度.docx

库房管理流程（VLO版）全文目录第一节、管理目的I第二节、适用范围1第三节、人员编制2第四节、岗位职责2一、库管岗位职责2二、收货部领班2三、收货部主管2四、补货、防损员3五、各店店长3第五节、补货操作规范3一、新到货补货3二、库存商品补货4三、临时特殊补货4第六节、卖场商品回库操作规范41、柜组准备工作42、回库商品交接5第七节、库房货位管理规定5第八节、进销存卡的填写管理规定6第九节、库房管理奖惩制度6第十节、库房管理各业务接口说明6第一节、管理目的1、提高所管辖货位准确率，纠正日常操作错误；2、保证商品的先进先出，监控商品的流速、保质期和预警期，降低商品损耗；3、拉动各拒组控制商品库存，合理订货；4、保证库房盘点的准确性；5、保证库房干净整洁，通道的畅通；6、保证库房商品安全和消防安全。第二节、适用范围1、杂货、硬百、软百自营商品；2、精品库商品、生鲜商品、联营商品、各柜组自管货位（非原装箱商品）、残损区残损商品由各柜组自行管理。资产：库房规划图、货架、栈板、地牛、电动叉车第三节、人员编制1、库房由收货部负责；2、库房按部门划分基本分为：家百组、日化组（家洗、个洗）、酒饮组、粮油组、冲凋休闲组；3、每组库管2名，共5组10人，分为上下午倒班，上午班8点到15点30分，下午班为14点30分到22点。每周休息一天。第四节、岗位职责一、库管岗位职责1、负责本区域内的清洁卫生、安全作业，避免工伤事故、商品损坏事故的发生。2、保证会点时商品验收准确、及时，要确保所会点的商品都处于可卖状态，并保证条码、防盗扣要牢固。3、保证所有商品及时进行补货、入库。4、对库房商品进行合理摆放和安全码放。5、认真填写“进销存”卡，保证库房商品库存的准确性，及时反馈高库存商品信息，已便各柜组及时调整库存。6、保证商品先进先出，避免商品过期、变质、腐烂，降低商品损耗。7、保证库房通道的畅通，及时整理栈板清倒废纸箱等。8、协助防损员作好库区的防火、防盗、防止闲杂人员进出库区。9、每天对指定货位进行盘点，保证库存卡与实货相符二、收货部领班1、每天检查员工的出勤情况；2、检查货位商品摆放是合理；3、检查库管员“进销存”卡填写的准确性；4、根据工作需求，合理对库管员进行调配；5、每天检查库房卫生情况；6、协助主管监督员工的安全操作情况和预防工伤的发生；7、及时发现本部门各方面的问题并向上级主管汇报并进行沟通。8、每天对盘点货位进行抽查，保证货位准确。三、收货部主管1、对库管员进行合理排班及人员安排；2、对库管员进行培训；3、合理划分库房区域，绘制库房规划图；4、负责联系资材，保证库房属具的正常维护和报修保养5、检查货位商品摆放是合理；6、负责本部门员工的安全操作和预防工伤的发生。7、制定货位滚动盘点计划，每天对货位准确进行抽查。四、补货、防损员1、保证商品安全，防火防盗。2、防止促销员、理货员进行库区（除各柜组自管货位外）。3、对出库商品进行核查，与补货单相符后，商品方可出库。4、保证商品属具放入属具存放区，整齐摆放，不得乱堆乱放。五、各店店长1、负责对库房管理的监督；2、负责对临时特殊补货的监控；第五节、补货操作规范一、新到货补货1、会点是由收货课验货员、各分管库管员共同对所收商品进行验收，收货课验货员、各分管库管员在订单上签字，会点工作结束，订单返收货课进行电脑录入。2、会点要求准确、及时，要确保所会点的商品都处于可卖状态，并保证条码、防盗扣要牢固。3、收货课在二楼设立商品周转区（用于存放当日新到货或回库商品）；4、收货会点工作完成后由库管员将新到货拉到商品周转区，订单第二联随货上楼；5、库管员通知柜组补货（暂由收货课在货上楼时通知相应柜组主管新到货补货）；6、柜组人员依订单第二联确定需补商品，库管员在订单上将已补商品标注，并将补货、剩余商品拉至相区域，上货位，并在货位登记本上予以登记；7、严禁柜组任何人私自取走商品；8、柜组在接到通知后30分钟内未到，视为不需要补货，库管员将商品上货位，此新到货商品当天不能再补货。二、库存商品补货1、柜组人员将补货通知单第二联交收货课领班或固定补货单投放箱处；时段：10:30-11:30接单补货时间13:2014:2018:00-19:00接单补货时间20:0022:002、收货课领班接单后，分发到相应区域的库管员；3、库管员依补货通知单查看货位登记表，予以补货，并在补货通知单的“实补数量”栏，填写实补商品数量，并在相应的货位登记表上予以记录；4、库管员对所补商品的准确性及货位登记表的准确性负责；5、补货商品遵循先进先出原则，严格注意商品保质期。三、临时特殊补货1、对于团购商品可随时递单补货；2、柜组人员将补货通知单直接交于库管员；3、库管员接单后立即补货，与柜组人员办理交接；4、补货要严格按先进先出原则，注意相应的货位登记表记录的准确性；5、临时特殊补货，必须由店长（如店长不在由值班经理代店长执行）在补货单上签字确认后库管员方可配货；6、商品部如需紧急补货（如：顾客急需）可直接交库管员配货，补货后由店长补签。第六节、卖场商品回库操作规范回库商品：必须是撤消堆头，端架陈列后不能做返厂处理的商品。1、柜组准备工作（1） 柜组主管根据当日堆头、端架、排面商品的更换情况确定回库商品；（2） 柜组主管依需回库商品信息填写一式两联的补货通知单要求内容完整无误，回库商品数量填写在“需补数量”栏内，并在备注栏注明“回库”字样以区别于补货操作填单；（3） 柜组主管每日19：00前将补货通知单第二联交收货课领班，由收货课领班安排库管员接收回库商品；（4） 闭店后柜组理销员依据补货通知单整理回库商品，准备回库；（5） 回库商品整理要求：A：回库商品应使用原包装，否则必须使用同样的箱子，单箱单品且每箱数量一致，并在箱上贴好填写完整的库存单；B：保证箱内商品编码、名称、数量、生产日期、到期日与库存单上标注的编码、名称、数量、生产日期、保质期、到期日一致；C：装箱商品的合计数量与补货单上的商品数量一致。（6） 库商品交接（1）闭店后，柜组理销员持补货通知单第一联将回库商品拉至商品周转区与收货课人员交接；（2）库管员持补货通知单第二联接收回库商品，并在“实补数量”栏，填写实际回库商品数量；（3）库管员对回库商品的准确性进行检查，必须全部检验（原箱商品除外）。重点检查商品数量、生产日期、保质期、到期日，确认无误后，双方签字确认；（4）交接完毕后，库管员将回库商品上货位，在相应的货位登记表中做好相应的记录；（5）库管员检查柜组回库商品如不符合要求，有权柜收。第七节、库房货位管理规定为建立有效便利的商品库存管理，便于监控商品的流速、生产日期及保质期，最大限度地降低商品损耗，制定本规定。1、收货课库管员负责店内杂货处的滞货区管理（不包含精品库）。2、口香糖、巧克力、膏霜类等易丢失商品及各柜组的精品不得在滞货区存放。3、库管员在接到已完成收货的新到货后，依订单第二联核对商品数量，无误后通知柜组补货。（新到货补货见补货操作规范）4、新到货补货结束后库管员将剩余的商品拉到相应的货位依订单第二联上货位，并将相应的商品信息记录于货位登记表中。5、库存商品补货见补货操作规范。6、回库商品的货位管理见回库操作规范。7、收货课在滞货区内设立商品周转区，作为当日新到货和回库商品的周转区，商品周转区每日工作结束后必须清空。8、收货课库管员须每天整理商品货位，包括商品合盘、货位合并，并及时在货位登记表上修改信息。9、非原装箱商品须每箱上贴有商品库存单，注明商品编码(UPC),名称、数量，生产日期，或到期日等商品信息。10、货位管理要遵循同一商品集中存放，区域对应，先进先出的原则11、商品按部门、大类、分别存放。12、每日工作结束前，确保滞货区通道无遗留物品，保持整洁。13、滞货工内严禁存放购物车和购物筐。14、所有货位上商品必须放在木盘或货架上。15、新到货商品必须当天上货位。16、高层的货位商品必须码放整齐，不得超高出盘，用捆扎摸封好。第八节、进销存卡的填写管理规定1、每一个BAY号心须在进销存卡的上方进行标注。2、每一页只能填写一种商品。3、同一种商品不同生产日期的不能写在同一页上。4、商品入库、出库必须及时在进销卡上标注。5、各部门的进销存卡必须由相应区域的库管进行填写，不得由他人带写。6、保证进销存卡的准确性，不得漏写、串写。7、进销存卡上的商品必须标有商品编码、到期日、数量。8、所有进销存卡须挂在所属货位左上角。第九节、库房管理奖惩制度1、严格执行上述流程及其规定；2、库管员每天对货位进行盘点；由领班每天定期进行抽查，对抽查不合格的货位相应库管员发黄卡或扣点处罚；由主管每天不定期进行抽查，对抽查不合格的货位相应库管员及当班领班发黄卡或扣卡处罚；3、库管员必须了解所管部门商品位置，能够准确为商品部配货，如发现商品部所配商品货位有货而不出货现象，给库管员扣点处罚；4、库管员上班时间不得串岗；5、库管员有保证商品安全的责任，如发现内盗形为，一经发现立即开除，主管负连带责任。第十节、库房管理各业务接口说明请各部门严格按照业务接口执行，如未按业务接口执行，收货部主管、领班给各部门负责人下工作联络单，在四小时之内部门负责人未进行整改的收货部主管、领班有权对部门负责人扣点除罚。内容商品部收货部新到货补货1、商品部负责提供需补商品数量；2、滞货区原则上不予存放的商品（文具、玩具、宠物用品、画、装饰品、汽车/摩托车用品、园艺、五金工具、玻璃器皿等）到货后由商品部各柜组1、商品到新到货区后，由库管员五分钟内通知商品部补货。2、按商品部提供数量，SKU备货。在授权书（二联）上标明补货量，随货在新到货区与理货员办理交接签字确认。库存补货1、交单时间：上午：10：00-11：30下午：18:00-19:002、补货单内容必须完整，SKU需补数量必须标明，否则有予补货。3、必须按规格整箱补货。按规定时间凭单取货，签字确认。4、补货单与库管员交接放入固定补货单投放箱处1、补货时间上午13:2014:20下午20:0022:002、按补货单备货填写实补数量，在时段补货开始前，将商品运到补货交接区。3、双方签字确认，清点数量。特殊补货团购、上刊商品等，可随时送单补货，在补货口等待交接接单后立即备货，及时交接商品回流按回库流程（例：回库商品应使用原包装，否则必须使用同样的箱子，单箱单品且每箱数量一致，并在箱上贴好填写完整的库存单）按回库流程堆端头商品暂存1、将商品打包封存，贴好货标明商品SKU,数量、供应商号，注明“暂存勿动”样。2、将商品暂存批返区视情况及时补齐单据（回库返厂）补单后与收货部人员办理。1、负责跟催商品部，要求尽快补齐单据。2、视情况（回库返厂）接收单据，与商品部共同验收交接。属具暂存1、将属具整齐的摆放在属具存放区2、商品部及时进行清理（存放时间不得超过12小时）1、设立商品部属具存放区2、负责跟催商品部，及时进行清理归还山西美特好连锁超市有限公司物流部规章制度及员工奖惩制度为进一步明确本公司危险品驾驶员、危险品押运员的工作职责，规范公司危险品运输及装卸工作，杜绝事故隐患。根据危险品驾驶员、危险品押运员所从事工作的特殊性，经公司研究决定，对原有的相关制度和规定作出重新修订，特订立本制度。总则1 .公司危险品驾驶员、危险品押运员必须时刻牢记安全意识，遵守公司制定的各项规章制度。如有违反，按照相关制度进行处罚。2 .危险品驾驶员必须严格遵照危险品驾驶员岗位说明书中的要求履行相关的职责。3 .危险品押运员必须严格遵照危险品押运员岗位说明书中的要求履行相关的职责。4 .公司危险品驾驶员、危险品押运员必须服从物流部的工作安排，如有不服从工作安排，经教育仍不改正者，每出现一次扣罚100元并严重警告，屡教不改者（全年累计发生3起以上者），即予辞退。5 .公司危险品驾驶员、危险品押运员是公司对外的窗口，在外代表公司形象，必须时刻注重自身的形象及言谈举止。在客户单位必须遵守客户单位的相关制度及服从客户单位的装卸货安排，对客户单位的安排如有不同意见应当及时向公司物流部门反映，严禁与客户单位发生直接争执，若出现与客户单位发生直接争执的，每出现一次扣罚100元并严重警告，屡教不改者（全年累计发生3起以上者），即予辞退。6 .公司危险品驾驶员、危险品押运员在工作期间必须穿戴好相关的劳动用品，带好签字笔，并保持电话畅通以备公司随时联络，所有工作必须按照相关的操作规程进行操作。有违反本条者，每发现一次扣罚10元。二 .危险品装车1 .危险品押运员在装车时，必须严格按照公司相关的安全防护制度做好自身的安全防护，如有违反经教育仍不改正者，每出现一次扣罚10元。屡教不改者，将予以辞退。2 .危险品押运员在装货时必须严格按照相关的安全操作规程进行操作，严禁违章作业。如有违反经教育仍不改正者，每出现次扣罚20元。屡教不改者，将予以辞退。3 .危险品押运员在装车时，必须严格核对好送货单上物品的品名、数量、商标，若出现装错货或检查不周的，每出现一次，扣罚相关责任人20元。4 .危险品押运员在装车时，应当检查货物的整体情况，特别应当检查包装桶盖及桶身是否完好以及清洁度，若因危险品押运员的仔细检查而避免货物出现错漏的，每发现一次，视情节奖励相关责任人20元。5 .危险品押运员在装车完毕后，必须对所装货物及车辆栏板进行行车前安全检查，确保货物在运输途中不致出现晃动、倾侧、渗漏、跌落、分离等情况。如有违反本条内容而导致出现车载物料或设备发生损坏的，相关责任押运员将负贲赔偿由此造成的公司损失。6 .需要领用随车卸货装备出车的，危险品押运员应当向物流部办理相关申领装备手续，并同时检查所领用装备是否完好。未经前述手续而随意挪用装备的，每发生一起罚款当事危险品押运员10元。任何未经正常领用手续而出现设备损坏的，当事危险品押运员负责全额赔偿所需修理费用。7 .因危险品押运员遗忘领用随车卸货装备出车，而导致公司造成损失的，该损失由贲任押运员承担。三 .危险品运输1 .危险品驾驶员出车前应当仔细检查车辆状况以及点检随车设备，发现问题及时上报物流部，以防止在运输途中车辆出现故障，或者出现小故障因没有工具设备而现场无法维修的情况。2 .危险品驾驶员必须严格遵照国家的相关法律法规的要求安全行驶车辆，严禁违章行车。所有因危险品驾驶员违章行车而导致的罚款，均由驾驶员本人承担。3 .若在运输途中发生公司危险品驾驶员负主要及全部责任的交通事故（以交巡警事故认定书为准），相关责任驾驶员罚款100元。事故导致的损失保险公司不能足额理赔，致使公司出现损失的，对此，相关责任驾驶员承担公司损失的50%。危险品驾驶员全年累计出现本条过错1次的，全年安全奖扣50%,出现2次以上的（含2次），取消全年安全奖。4 .危险品驾驶员除特殊情况外，应当遵从物流部制定的运输线路指令行车，并认真如实地填写车辆日报表，努力降低油耗，提高运输效率。特殊情况不能按照线路指令行车的，应当事先或事后向物流部领导作出说明，如有违者，每发生一起罚款当事驾驶员20元。5 .在运输途中危险品驾驶员及押运员全程禁止吸烟。违反本条的，每发现一次，对责任押运员处以100元的处罚。四 .危险品卸货1 .车辆到达目的地后，跟车危险品押运员应当负责与客户进行联系，沟通卸货事宜，并负责办理有关进厂手续。2 .危险品驾驶员应当严格按照客户单位的有关规定，小心驾驶车辆。因驾驶员违规操作，导致车辆在客户单位出现安全事故的，扣罚相关驾驶员100元。因事故导致公司出现损失的，相关驾驶员个人承担公司损失的50%。3 .卸货工作原则上由跟车危险品押运员负责处理，驾驶员在精力允许、自身安全有保证的前提下，可适当地对押运员的工作进行协助。4 .危险品押运员在卸货时必须严格按照公司相关的安全防护制度做好自身的安全防护，如有违反经教育仍不改正者，每出现一次扣罚10元。屡教不改者，将予以辞退。5 .危险品押运员在卸货时必须严格按照相关的安全操作规程进行操作，严禁违章作业。如有违反经教育仍不改正者，每出现一次扣罚20元。屡教不改者，将予以辞退。6 .因违章作业所遭致的客户投诉处罚，由责任人承担所处罚金额的50%»7 .危险品押运员需使用泵管进行卸货的，应当严格按照相应操作说明书进行操作，特别应当区分各类酸、碱及其它专用泵，并且杜绝空转。若经相关部门查实，确因危险品押运员违章操作而导致泵体损坏的，责任押运员扣罚100元。8 .危险品押运员在卸货完毕后，必须准确无误地把客户已经签收的送货单带回公司，如有送货发票的，也应准确无误地交到客户手中。危险品押运员若出现过错的，每出现一次扣罚20元。若因此导致公司出现损失的，当事押运员承担公司损失的50%。9 .若有退货的，危险品押运员必须向客户了解退货原因，并及时向公司物流部报告，听从物流部的安排与客户进行协调有关手续。10 .若有回收包装桶带回的，危险品押运员必须检查及清点包装桶的容量、数量并与客户确认后，再在单据上记录相关信息及签上押运员的姓名并带回公司。五 .车辆回厂1 .车辆回厂后，危险品驾驶员应当向物流部主管反映车辆有无异常情况，以免耽误下次出车。2 .车辆回厂后，危险品驾驶员应当在1小时内对车辆进行清洗并作清洗记录，以免车辆遭到腐蚀。违反本条的，每发现一次，对责任驾驶员处以10元的处罚。3 .车辆回厂后，危险品押运员应当在1小时内对所使用过的泵管进行清洗并向物流部缴回，完成缴回手续后按照物流部的要求放回至指定地点。违反本条的，每发现一次，对责任押运员处以20元的处罚。4 .车辆回厂后，危险品押运员应当在1小时内将客户已经签收的送货单送交物流部。违反本条的，每发现一次，对责任押运员处以10元的处罚。5 .车辆回厂后，危险品押运员应当在1小时内将退货产品与仓库办理有关退货手续。违反本条的，每发现一次，对责任押运员处以20元的处罚。6 .车辆回厂后，危险品押运员应当及时将回收包装桶及相关单据交与物流部统计处，并陪同统计进行复核确认。如统计已下班可在第二天早上复核确认。违反本条的，每发现次，对责任押运员处以10元的处罚。六 .车辆维修及保养1 .物流部实行专人专车的管理模式，每位危险品驾驶员要爱护配属给自己的车辆，并且对该车辆负有日常维护及保养的责任。物流部负责制定每台车的维修及保养计划表，由对应驾驶员负责具体实施。物流部对此进行抽查考核。发现驾驶员未能真正履行保养责任，每发现一次，对责任驾驶员处以50元的处罚。2 .物流部未制定车辆维修及保养计划的，每发现一次，对物流部主管处以100元的处罚。3 .公司对所有车辆采取定点维修的管理模式，非经物流部同意，驾驶员不得在其它非定点的维修厂维修车辆，否则维修费用不予报销。4 .公司危险品驾驶员对所配属车辆的相关证件、危牌、顶灯、安全设备以及标识标牌等随车必备的物件负有保管及维修贲任。遗失或掉落前述物件所造成的损失由责任驾驶员全额赔偿。七 .包装桶回收1 .危险品驾驶员及押运员均有义务回收公司包装桶，但以危险品押运员为主责。2 .对于包装桶的回收工作，物流部应当与业务部门密切协调与配合，共同做好这项工作。3 .对于包装桶的回收数据，物流部应当在每月底将此数据上报给业务部。违反本条的，每发现一次，刻物流部统计处以20元的处罚。4 .严禁物流部员工涉及、参与私自买卖包装桶，不论该被买卖的包装桶是否属于本公司。一经查实有物流部员工涉及此行为的，即予辞退。八 .泵管管理1 .泵管摆放要规范，分类标识要清晰，设备状况要明示。违反本条的，每发现一次，对物流部泵管负责人处以10元的处罚。2 .物流部必须对所使用的泵管进行定期检查，发现问题及时送设备处维修，并建立维修保养台帐以备查。违反本条的，每发现一次，对物流部主管处以30元的处罚。3 .物流部必须建立健全泵管领用制度，领用人必须在领用表上签名以确认领用，物流部泵管负贲人必须与领用人当面进行泵管交接手续。同样，领用人缴回泵管时，也必须在领用表上签名缴回，同时物流部泵管负责人也必须与领用人当面进行泵管交接手续。物流部泵管负责人违反本条的，每发现一次，处以30元的处罚。4 .泵管使用人在缴回泵管时，如发现泵管有异常情况的，应及时向物流部反馈，以便即刻安排检查维修工作，不致耽误下次使用。九.备用金管理1 .驾验员的备用金每月限额为400元。2 .驾驶员的各种费用报销以三个工作日为限，经物流部主管审批，财务核对，总经理签字后生效。过期视为自动放弃。十.其它奖惩条款请参见员工手册。十本制度自公布之日起正式实施。所有之前公布的与本制度内容相抵触的文件同时废止。