21、产品标识和追溯管理程序.doc

重庆速腾机械制造有限公司文件编号：QP-21程序文件版 本：A/0产品标识和追溯性管理程序页 码：3/31 目的 对产品进行适当的标识，防止产品的混用；对产品实现过程实施追溯性质量控制和管理。2 适用范围 适用于产品实现过程的标识和追溯性管理。3 职责 3.1 技术质量部负责产品标识的部位、图案设计；负责对出、入厂产品检验状态标识；负责对质量追溯活动的组织、协调和管理。3.2 生产制造部负责产品制造过程的标识、批次管理；负责流转过程的产品标识、维护和管理。3.3 计划供销部负责采购物资的标识管理；负责交付过程的产品标识和管理。4 工作程序4.1 作业流程见附件。4.2 采购物资的标识4.2.1 物资进厂时，库管员负责将其放置于待检区，并在物料上放置“待检”牌。4.2.2 采购物资无标识或标识不全，则由库管员负责按挂牌或标签进行待处理标识。4.2.3 采购物资标识内容应包括：产品名称、型号/规格、批号，供方名称，产品数量等。4.2.4 经检验合格的物资，库管员将该批物资置于相应合格品区域，上帐后登记于存料卡上，存料卡上注明该批产品的名称、型号/规格、批号、数量、供方名称及收、发、存情况等。4.2.5 经检验不合格的物资，由检验员通知库管员放置于不合格品区，同时作上“不合格品”标识。4.3 生产过程中的产品标识4.3.1 技术质量部根据顾客要求和质量追溯性管理需要，结合零件特性设计零（部）件标识的方法和图案，确定标识部位，编制作业指导书下发执行。操作者按照作业指导书规定进行标识。4.3.2 在生产过程中，生产操作工人采用产品流转卡或产品标识卡进行产品标识。应按照数量、炉号、批号、名称/代号、质量状态等进行记录标识，用标识签执行批次管理；不同炉号、不同批次的零件单批流转。4.3.3 零件入库时，校对零件和产品流转卡的符合性，用标识签按产品名称、产品代号、炉（批）号、热处理炉号（热处理后的半成品）进行记录标识。4.3.4 库房管理发放必须遵循先进先出原则，用标识签标识随产品发放到使用单位。4.3.5 制造过程的不合格品按不合格品控制程序规定进行隔离、标识。4.3.6 产品零部件制造过程的区域性标识以“待加工产品”、“合格品”、“不合格品”标识牌方式分区域进行标识。4.4 产品标识的维护与管理各单位对所属区域内的标识维护负责，发现标识损坏、遗失等，应对产品进行评审、确认，按要求重新标识。4.5 产品质量状态的标识4.5.1 检验状态的标识检验状态的标识分：待检、合格、不合格；标识方法以“待检”、“合格”、“不合格” 标识牌分区域标识。4.6 产品追溯性管理 4.6.1 产品按批次管理办法进行追溯管理。 5 相关文件5.1 不合格品控制程序5.2 作业指导书5.3 批次管理办法6 质量记录6.1 存料卡6.2 产品流转卡6.3 产品标识卡附件：