资材部仓库管理办法.docx
管理制度资材部仓库管理办法第一章总则第一条为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。第二条仓库管理工作的任务1、根据本制度做好物料出库和入库工作，并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。2、公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库，后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦领事后及时补办出、入库手续。3、做好物资的保管工作，做到货物堆码整齐有序，标识清楚，经常不定期清查，盘点库存物资，做到账、卡、物相等。4、积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，并协助做好呆滞料的处理工作。5、划分片区，指定责任人，定期检查灭火器，消防栓等安全隐患的异常情况。6、对运载工具（电动叉车，手动推车等）维护保养，如电动叉车指定专人负责。7、物品堆放，必须预留安全和运输通道，通道内严禁堆放货物和停放运输工具。8、非仓库工作人员，未经允许不得进入仓库内。9、仓库内外禁止任何火源，特殊情况下需要动火，必须通过动火报告方可施工，届时必须有人现场监督。10、仓库要严格按先进先出进行作业，避免物料存放时间长而造成损失。IL按时上下班,到岗后巡视仓库检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否销好，所有开关是否关闭。第二章入库管理规定第五条采购物资抵库后，仓库管理人员（成品和原料）要按照已核准的订货单，付货清单，采购申请单和送货单仔细核对物资的品名、规格、型号、数量、批号及外包装是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量填记于相关单据上，同时开具出门证，一式交保安处，一式留底。第六条如发现单据与货物不符，外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关部门，共同现场鉴定，必要时拍照记录，原则上单货不符的物资不得接受，如供应部门要求收下该物料时，仓库人员要告知相关部门，并于单据上注时实际收货情况。第七条物资抵库但仓库部门尚未收到采购申请单时,仓库管理人员应询问采购部，确认无误后始行办理入库手续。第八条发生原料退库或商品退货时要认真审核退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、品名型号、批号、质量状况，退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。第三章出库管理规定第九条办理出库时要认真审核出库单或领用半日，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所到清单办理出库，并检签有关单据及出门证。第十条发放物料（原料和成品）要坚持"先进先出"的规定，发货拣货一盘底、二核对、三发货、四减数，在货架标识卡上及时扣减或入库数量。第十一条成品发货必须协同货运司机或客户对产品数量、质量清点确认，核准后应以司机或客户同时签字确认。第十二条仓库储运人员在发货时，要听从仓库点货员的安排进行装车，如未按要求发货，装车且不服从管理，应进行相关的处理。第十三条搬运物品时，做好相应的保护措施，如戴手套，口罩等，放置物品时要小心轻放，不能猛撤摔，以防损坏物品。第十四条生产投料人员来领物料时，需当面点交完成，并签字确认，其中一联给财务，一联给生产，一联自存以备查用。第四章物料储存保管规定第十五条物料的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效地使用仓库面积。第十六条本着"安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位，并按照规定确定地距、墙距、距、顶距。第十七条根据仓库货架看板，在标识卡上注明型号、批号、出入库时及时扣减、以备盘点时查询。第十八条库存物料在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。第十九条对库存物料随机或定期进行盘点抽查，防止物料积压，对毁损造成的浪费，及时进行清理或办理报废手续，做到"物料清、品种清""账、物、卡"三一致。第二十条仓库管理人员必须做好物料台账，及时掌握和反映库存情况，并随时向管理部门提供库存信息，并协助采购部门制定合理库存。第二十一条每月必须对库存物料进行实物盘点一次，发现盈余，短少，残损或变质、必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。第二十二条积极配合财务部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门进行对账，保证账表、账账、账物相等。第二十三条确保物资的安全保管，严禁闲人进入库区,建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员，车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证"。第二十四条确实保好防火安全工作，库区内严禁吸烟,携入易燃易爆物品和明火作业。对库内的电灯、电线、电闸、消防器具，设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动消防器具。第五章库存控制与分析管理规定第二十五条仓库要会同有关部门（财务、生产、营销、采购、技术、质管）协商制定合理采购批量和库存安全量,降低存货总成本，加速资金周转，提高资金的使用效果。第二十六条做好与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应，管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。第二十七条定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损，报废和呆滞物资的处理工作。第六章仓库管理及工作人员工作要求与纪律第二十八条严格履行出入库手续，对无效凭单或单批手续不健全的出入作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。第二十九条妥善保管出入凭单和有关报表、账薄，不可丢失。第三十条仓库管理人员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位，手续中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份,写明情况,双方与上级签字，各保留T分。第三十一条监督做好的文明装卸，搬运工作，保证物资完整无损第三十二条做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。第三十三条做好仓库使用的工具，设备设放的维护与管理工作。第三十四条做到四检查。1.上班必须检查仓库门销有无异常，物品有无丢失。2、下班检查是否已销门、拉闸、屡电以及是否存在其他不安全隐患。3、经常检查库内温度、湿度、保持通风。4、检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储,妥善保管。
