药品GMP认证检查评定标准解读.ppt

,药品GMP认证检查评定标准解读2008-02-15张海燕,药品GMP认证检查评定标准2008-01-01起施行,主要内容,修订的必要性新标准的主要变更新条款解读,修订的必要性,关键项目的设置重硬件轻软件；对软件管理要求不够全面具体，企业忽视了质量管理，部分已通过GMP认证检查的企业仍然存在着质量安全隐患。检查员的自由裁量权大；部分条款的可操作性不强缺少对被认证企业弄虚作假行为的制约；原有标准没有设定对被认证企业弄虚作假行为有制约力的要求与药品注册管理要求不相匹配。由于药品的生产监管与注册监管相脱节，企业的生产行为难以通过GMP认证得到严格的规范和有效的约束，不按药监部门批准的处方和工艺生产药品的现象仍然存在，有些企业甚至连药品注册申报的资料也不保存。,主要内容,修订的必要性新标准的主要变更内容新条款解读,新标准的主要变更内容,全面提高认证检查评定标准，强化软件管理，强化药品质量管理薄弱环节的检查;总条款225条 259条 关键项目56条92条 一般项目169条167条 主要增加了对企业的人员资质、生产过程、质量控制、验证文件等 软件管理方面的技术要求,新标准的主要变更内容,强调与药品注册文件要求相匹配;*6601药品应严格按照注册批准的工艺生产。*6804原料药应按注册批准的工艺生产。6301药品生产企业应有药品的申请和审批文件。,新标准的主要变更内容,用词的变化 是否 应、不得,新标准的主要变更内容,更加严格通过标准无严重缺陷；一般缺陷20%，能够立即改正的,企业必须立即改正；不能立即改正的,企业必须提供缺陷整改报告及整改计划，方可通过药品GMP认证。企业隐瞒有关情况或提供虚假材料的，按严重缺陷处理。,主要内容,修订的必要性新标准的主要变更内容新条款解读,新条款解读,*0301 企业应建立药品生产和质量管理机构，明确各级机构和人员的职责。*0301 企业是否建立药品生产和质量管理机构，明确各级机构和人员的职责。,新条款解读,0302 企业应配备一定数量的与药品生产相适应的具有相应的专业知识、生产经验及工作能力，应能正确履行其职责的管理人员和技术人员。0302 是否配备与药品生产相适应的管理人员和技术人员，并具有相应的专业知识。,新条款解读,*0401 主管生产和质量管理的企业负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，并具有药品生产和质量管理经验，应对本规范的实施和产品质量负责。*/0401主管生产和质量管理的企业负责人是否具有医药或相关专业大专以上学历，并具有药品生产和质量管理经验。,新条款解读,*0501 生产管理和质量管理的部门负责人应具有医药或相关专业大专以上学历，并具有药品生产和质量管理的实践经验，有能力对药品生产和质量管理中的实际问题做出正确的判断和处理。*/0501 生产管理和质量管理的部门负责人是否具有医药或相关专业大专上学历，并具有药品生产和质量管理的实践经验。,新条款解读,0601 企业应建有对各级员工进行本规范和专业技术、岗位操作知识、安全知识等方面的培训制度、培训计划和培训档案。4类培训/3项管理0601 从事药品生产操作的人员是否经相应的专业技术培训上岗。,新条款解读,*0602 企业负责人和各级管理人员应定期接受药品管理法律法规培训。新*查：培训记录/试卷,新条款解读,0603从事药品生产操作的人员应通过相应的专业技术培训后上岗，具有基础理论知识和实际操作技能。上岗审批资料？全厂一张卷？,新条款解读,0604 从事原料药生产的人员应接受原料药生产特定操作的有关知识培训。0602 从事原料药生产的人员是否接受原料药生产特定操作的有关知识培训。,新条款解读,*0606 从事药品质量检验的人员应通过相应专业技术培训后上岗，具有基础理论知识和实际操作技能。*/0604 从事药品质量检验的人员是否经相应的专业技术培训上岗。,新条款解读,0609进入洁净区的工作人员（包括维修、辅助人员）应定期进行卫生和微生物学基础知识、洁净作业等方面的培训及考核。,新条款解读,0701 应按本规范要求对各级员工进行定期培训和考核。无培训和考核按此条处理0701 从事药品生产的各级人员是否按本规范要求进行培训和考核。,新条款解读,1001 厂房应有防止昆虫和其它动物进入的有效设施。有效？1001 厂房是否有防止昆虫和其它动物进入的设施。,新条款解读,1102 洁净室（区）的墙壁与地面的交界处应成弧形或采取其他措施，以减少灰尘积聚和便于清洁。1102 洁净室（区）的墙壁与地面的交界处是否成弧形或采取其他措施。,新条款解读,1201 生产区应有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，避免差错和交叉污染。1201 生产区是否有与生产规模相适应的面积和空间。,新条款解读,1207 贮存区应有与生产规模相适应的面积和空间用于存放物料、中间产品、待验品和成品，避免差错和交叉污染。1204 储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间。1205 储存区物料、中间产品、待验品的存放是否有能够防止差错和交叉污染的措施。,新条款解读,1208 易燃、易爆、有毒、有害物质的生产和贮存的厂房设施应符合国家有关规定。1206 原料药的易燃、易爆、有毒、有害物质的生产和储存的厂房设施是否符合国家有关规定。,新条款解读,1401 洁净室（区）应根据生产要求提供足够的照明。主要工作室的照度应达到300勒克斯；对照度有特殊要求的生产部位应设置局部照明。厂房应有应急照明设施。1401 洁净室（区）的照度与生产要求是否相适应，厂房是否有应急照明设施。,新条款解读,1502 洁净室（区）空气的微生物数和尘粒数应定期监测，监测结果应记录存档。洁净室（区）在静态条件下检测的尘埃粒子数、浮游菌数或沉降菌数应符合。1502 洁净室（区）的空气是否按规定监测，空气监测结果是否记录存档。,新条款解读,1503 非最终灭菌的无菌制剂应在百级区域下进行动态监测微生物数。,新条款解读,*1505 产尘量大的洁净室（区）经捕尘处理不能避免交叉污染时，其空气净化系统不得利用回风。*,新条款解读,1506 空气净化系统应按规定清洁、维修、保养并作记录。1504 空气净化系统是否按规定清洁、维修、保养并作记录,新条款解读,*1601 洁净室（区）的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位应密封。*1601 洁净室（区）的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位是否密封。,新条款解读,1602 空气洁净度等级不同的相邻房间（区域）之间或规定保持相对负压的相邻房间（区域）之间的静压差应符合规定，应有指示压差的装置，并记录压差。1602 空气洁净度等级不同的相邻房间之间是否有指示压差的装置，静压差是否符合规定。,新条款解读,1603 空气洁净度等级相同的区域内，产尘量大的操作室应保持相对负压。配制室-走廊？,新条款解读,1701 洁净室（区）的温度和相对湿度应与药品生产工艺要求相适应。无特殊要求时，温度应控制在1826，相对湿度应控制在4565。1701 洁净室（区）的温度和相对湿度是否与药品生产工艺要求相适应。,新条款解读,*1801 洁净室（区）的水池、地漏不得对药品产生污染，100级洁净室(区)内不得设置地漏。*1801 洁净室（区）的水池、地漏是否对药品产生污染，100级洁净室（区）内是否设置地漏。,新条款解读,*2102生产激素类、抗肿瘤类化学药品应避免与其他药品使用同一设备和空气净化系统；不能避免与其他药品交替使用同一设备和空气净化系统时，应采取有效的防护、清洁措施并进行必要的验证。*2102生产激素类、抗肿瘤类化学药品是否避免与其它药品使用同一设备和空气净化系统；不可避免与其他药品交替使用同一设备和空气净化系统时，是否采用有效的防护、清洁措施和必要的验证。,新条款解读,2602 如仓储区设物料取样室，取样环境的空气洁净级别应与生产要求一致。如不在取样室取样，取样时应有防止污染和交叉污染的措施。取样车？,新条款解读,*2701 根据药品生产工艺要求，洁净室(区)内设置的称量室或备料室，空气洁净度等级应与生产要求一致，应有捕尘和防止交叉污染的措施。*2701 洁净室(区)内的称量室或备料室空气洁净度等级是否与生产要求一致，是否有捕尘设施，有防止交叉污染的措施。,新条款解读,*3102 无菌药品生产用灭菌柜应具有自动监测、记录装置，其能力应与生产批量相适应。*3102 灭菌柜的容量是否与生产批量相适应，灭菌柜是否具有自动监测及记录装置。,新条款解读,*3401 纯化水的制备、储存和分配应能防止微生物的滋生和污染。*/做微生物监测3401 纯化水的制备、储存和分配是否能防止微生物的滋生和污染。,新条款解读,*3402 注射用水的制备、储存和分配应能防止微生物的滋生和污染，储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器，储存应采用80以上保温、65以上保温循环或4以下保温循环。生物制品。*3402 注射用水的制备、储存和分配是否能防止微生物的滋生和污染，储罐的通气口是否安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器，储存是否采用80以上保温、65以上保温循环或4以下存放。,新条款解读,3603 不合格的设备如有可能应搬出生产区，未搬出前应有明显状态标志。,新条款解读,3701 生产、检验设备应有使用、维修、保养记录，并由专人管理。3701 生产、检验设备是否有使用、维修、保养记录，并由专人管理。,新条款解读,生产用模具的采购、验收、保管、维护、发放及报废应制定相应管理制度，应设专人专柜保管。SOP？,新条款解读,3802 应有能准确反映物料数量变化及去向的相关记录。货位卡，车间、仓库均应有，清毒剂，pH调节剂,新条款解读,原料药生产中难以精确按批号分开的大批量、大容量原料、溶媒等物料入库时应编号；其收、发、存、用应制定相应的管理制度。,新条款解读,*3901 药品生产所用物料应符合药品标准、包装材料标准、生物制品规程或其它有关标准，不得对药品的质量产生不良影响。食用Vc生产药品Vc？*3901 物料是否符合药品标准、包装材料标准、生物制品规程或其它有关标准，不得对药品的质量产生不良影响。,新条款解读,*3902 进口原料药、中药材、中药饮片应具有进口药品注册证（或医药产品注册证）或进口药品批件，应符合药品进口手续，应有口岸药品检验所的药品检验报告。*3903 进口原料药、中药材、中药饮片是否有口岸药品检验所的药品检验报告。,新条款解读,3904 直接接触药品的包装材料应经过批准。,新条款解读,*3905 物料应按批取样检验。*3902 原料、辅料是否按批取样检验。,新条款解读,4101 物料应从符合规定的供应商购进并相对固定，变更供应商需要申报的应按规定申报，供应商应经评估确定。对供应商评估情况、供应商资质证明文件、质量管理体系情况、购买合同等资料应齐全,并归档。4201购进的物料应严格执行验收、抽样待检等程序，并按规定入库。齐二药4101 物料是否从符合规定的单位购进，是否按规定入库。,新条款解读,4301 对温度、湿度或其他条件有特殊要求的物料、中间产品和成品应按规定条件贮存。4301 有特殊要求的物料、中间产品和成品是否按规定条件储存。,新条款解读,4501 物料应按规定的使用期限贮存，贮存期内如有特殊情况应及时复验。去掉“期满复检”，严格物料应在规定使用期限内使用4501 物料是否按规定的使用期限储存，期满后否按规定复验；储存期内如有特殊情况是否及时复验。,新条款解读,*4704 标签发放、使用、销毁应有记录。*4704 印有批号的残损标签或剩余标签是否由专人销毁，是否有记数，发放、使用、销毁是否有记录。,新条款解读,4901 药品生产车间、工序、岗位应按生产和空气洁净度等级的要求制定厂房清洁规程，内容应包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，清洁工具的清洁方法和存放地点。强调“生产车间、工序、岗位”环节，机房、仓库、洁具室4901 是否按生产和空气洁净度等级的要求制定厂房清洁规程，内容是否包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，清洁工具的清洁方法和存放地点。,新条款解读,4902 药品生产车间、工序、岗位应按生产和空气洁净度等级的要求制定设备清洁规程，内容应包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，清洁工具的清洁方法和存放地点。天平 4902 是否按生产和空气洁净度等级的要求制定设备清洁规程，内容是否包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，清洁工具的清洁方法和存放地点。,新条款解读,4903 药品生产车间、工序、岗位应按生产和空气洁净度等级的要求制定容器清洁规程，内容应包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，清洁工具的清洁方法和存放地点。4903 是否按生产和空气洁净度等级的要求制定容器清洁规程，内容是否包括：清洁方法、程序、间隔时间，使用的清洁剂或消毒剂，清洁工具的清洁方法和存放地点。,新条款解读,*4904 原料药生产更换品种时，应对设备进行彻底的清洁。在同一设备连续生产同一品种，如有影响产品质量的残留物，更换批次时，也应对设备进行彻底的清洁。*,新条款解读,5001 生产区不得存放非生产物品和个人杂物，生产中的废弃物应及时处理。5001 生产区是否存放非生产物品和个人杂物，生产中的刻弃物是否及时处理。,新条款解读,5203 不同空气洁净度级别使用的工作服应分别清洗、整理，必要时消毒或灭菌，工作服洗涤、灭菌时不应带入附加的颗粒物质，应制定工作服清洗周期。洗衣粉？一般区？5203 不同空气洁净度等级使用的工作服是否分别清洗、整理，必要时消毒或灭菌，工作服是否制定清洗周期。,新条款解读,5301 洁净室(区)应限于该区域生产操作人员和经批准的人员进入，人员数量应严格控制，对进入洁净室(区)的临时外来人员应进行指导和监督。5301 洁净室(区)是否限于该区域生产操作人员和经批准的人员进入，人员数量是否严格控制，对临时外来人员是否进行指导和监督。,新条款解读,5302 无菌操作区人员数量应与生产空间相适应，其确定依据应符合要求。验证,新条款解读,5401 进入洁净室（区）的人员不得化妆和佩带饰物，不得裸手直接接触药品；100级洁净室（区）内操作人员不得裸手操作，当不可避免时手部应及时消毒。5401 进入洁净室(区)的人员是否化妆和佩带饰物，是否裸手直接接触药品，100级洁净室(区)内操作人员是否裸手操作，不可避免时手部是否及时消毒。,新条款解读,5501 洁净室（区）应定期消毒；使用的消毒剂不得对设备、物料和成品产生污染，消毒剂品种应定期更换，以防止产生耐药菌株。5501 洁净室(区)是否定期消毒；消毒剂是否对设备、物料和成品产生污染，消毒剂品种是否定期更换，以防止产生耐药菌株。,新条款解读,5502 应制定消毒剂的配制规程并有配制记录。双氧水,新条款解读,5601 药品生产人员应有健康档案，直接接触药品的生产人员应每年至少体检一次。传染病、皮肤病患者和体表有伤口者不得从事直接接触药品的生产。审查？灯检和检验人员的辨色力601 药品生产人员是否有健康档案，直接接触药品的生产人员是否每年至少体检一次。传染病、皮肤病患者和体表有伤口者是否从事直接接触药品的生产。,新条款解读,5604应建立员工主动报告身体不适应生产情况的制度 SOP、目的？,新条款解读,*5701 企业应有验证总计划，进行药品生产验证，应根据验证对象建立验证小组，提出验证项目，制定验证方案，并组织实施。*5701 企业是否进行药品生产验证，是否根据验证对象建立验证小组，提出验证项目、制定验证方案，并组织实施。,新条款解读,*5702 药品生产验证内容应包括空气净化系统、工艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清冼、主要原辅材料变更。KN、UK、HCG*5702 药品生产过程的验证内容是否包括空气净化系统、工艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清洗、主要原辅材料变更。,新条款解读,*5801 生产一定周期后应进行再验证。*5801 生产一定周期后是否进行再验证。,新条款解读,*5901 验证工作完成后应写出验证报告，由验证工作负责人审核、批准。*6条验证，5条*5901 验证工作完成后是否写出验证报告，由验证工作负责人审核、批准。,新条款解读,6101 药品生产企业应有厂房、设施和设备的使用、维护、保养、检修等制度和记录。,新条款解读,6102 药品生产企业应有物料采购、验收、生产操作、检验、发放、成品销售和用户投诉等制度和记录。所有制度,新条款解读,6103药品生产企业应有不合格品管理、物料退库和报废、紧急情况处理制度和记录。,新条款解读,*6201 生产工艺规程的内容应包括：品名、剂型、处方和确定的批量，生产工艺的操作要求，物料、中间产品、成品的质量标准和技术参数及贮存注意事项，物料平衡的计算方法，成品容器、包装材料的要求等。*完整、注册一致、验证,新条款解读,6204批生产记录内容应包括：产品名称、规格、生产批号、生产日期、操作者、复核者的签名，有关操作与设备，相关生产阶段的产品数量，物料平衡的计算，生产过程的控制记录及特殊问题记录。与工艺规程一致,新条款解读,6301 药品生产企业应有药品的申请和审批文件。,新条款解读,*6302 药品生产企业应有物料、中间产品和成品质量标准及检验操作规程。*原料药车间,新条款解读,*6303 药品生产企业应有产品质量稳定性考察计划、原始数据和分析汇总报告。*原料药车间,新条款解读,*6304 每批产品应有批检验记录。,新条款解读,6402分发、使用的文件应为批准的现行文本。已撤销和过时的文件除留档备查外，不得在工作现场出现。6402 分发、使用的文件是否为批准的现行文本。已撤销和过时的文件除留档备查外，是否在工作现场出现。,新条款解读,6501 生产管理文件和质量管理文件应满足以下要求：1.文件的标题应能清楚地说明文件的性质。2.各类文件应有便于识别其文本、类别的系统编码和日期。3.文件使用的语言应确切、易懂。4.填写数据时应有足够的空格。5.文件制定、审查和批准的责任应明确，应有责任人签名。强化软件管理6501 文件的制定是否符合规定。,新条款解读,*6601 药品应严格按照注册批准的工艺生产。*GMP检查与药品注册相结合委托加工协议，提供工艺,新条款解读,*6602 生产工艺规程、岗位操作法或标准操作规程不得任意更改，如需更改时应按规定程序执行。变更申请*6601 是否有生产工艺规程、岗位操作法或标准操作规程，是否任意更改，如需更改时是否按规定程序执行。,新条款解读,6701 每批产品应按产量和数量的物料平衡进行检查。如有显著差异，应查明原因，在得出合理解释、确认无潜在质量事故后，方可按正常产品处理。6701 产品是否进行物料平衡检查。物料平衡超出规定限度，应查明原因，在得出合理解释、确认无潜在质量事故后，方可按正常产品处理。,新条款解读,6802 批生产记录应保持整洁、不得撕毁和任意涂改；更改时，应在更改处签名，并使原数据仍可辨认。6803 批生产记录应按批号归档，保存至药品有效期后一年。6802 批生产记录是否保持整洁、不得撕毁和任意涂改。批生产记录填写错误时，是否按规定更改。批生产记录是否按批号归档，保存至药品有效期后一年；未规定有效期的药品，批生产记录是否保存三年。？,新条款解读,*6804 原料药应按注册批准的工艺生产。批生产记录应反映生产的全过程。连续生产的批生产记录，可为该批产品各工序生产操作和质量监控的记录。*6803 原料药的生产记录是否具有可追踪性，其批生产记录至少从粗品的精制工序开始。,新条款解读,7001 生产前应确认无上次生产遗留物，并有相关记录纳入下一批生产记录中。清场合格证副本？批记录设计7001 生产前是否确认无上次生产遗留物。,新条款解读,7007 无菌药品生产中，应采取措施避免物料、容器和设备最终清洗后的二次污染。西林瓶贮存期限、贮存条件、环境控制、标识7007 无菌药品生产直接接触药品的包装材料、设备和其它物品的清洗、干燥、灭菌到使用时间间隔是否有规定。,新条款解读,7008 无菌药品生产用直接接触药品的包装材料、设备和其他物品的清洗、干燥、灭菌到使用时间间隔应有规定。防污染,新条款解读,*7009 无菌药品的药液从配制到灭菌或除菌过滤的时间间隔应有规定。*7008 无菌药品的药液从配制到灭菌或除菌过滤的时间间隔是否有规定。,新条款解读,*7010 无菌药品生产用物料、容器、设备或其他物品需进入无菌作业区时应经过消毒或灭菌处理。*消毒剂,新条款解读,*7015 原料药生产过程中，不合格的中间产品应明确标示不得流入下道工序；因特殊原因需处理使用时，应按规定的书面程序处理并有记录。*,新条款解读,7201 产品应有批包装记录，批包装记录的内容应包括：待包装产品的名称、批号、规格；印有批号的标签和使用说明书以及产品合格证；待包装产品和包装材料的领取数量及发放人、领用人、核对人签名；已包装产品的数量；前次包装操作的清场记录（副本）及本次包装清场记录（正本）；本次包装操作完成后的检验核对结果、核对人签名；生产操作负责人签名。7201 产品是否有批包装记录，记录内容是否完整。,新条款解读,7301 每批药品的每一生产阶段完成后应由生产操作人员清场，填写清场记录。清场记录内容应包括：工序、品名、生产批号、清场日期、检查项目及结果、清场负责人及复查人签名。清场记录应纳入批生产记录。7301 药品的每一生产阶段完成后是否由生产操作人员清场，填写清场记录内容。清场记录内容是否完整，是否纳入批生产记录。,新条款解读,7502 原料药留样包装应与产品包装相同或使用模拟包装，应保存在与产品标签说明相符的条件下，并按留样管理规定进行观察。苯甲醇建议：新增供应商，应留样，定期考察,新条款解读,*7509 质量管理部门应对物料、中间产品和成品进行取样、检验、留样，并按试验原始数据如实出具检验报告。*7507 质量管理部门是否履行对物料、中间产品和成品进行取样、检验、留样，并出具检验职责。,新条款解读,7514 质量管理部门应评价原料、中间产品及成品的质量稳定性，为确定物料贮存期、药品有效期提供数据。7510 质量管理部门是否履行评价原料、中间产品及成品的质量稳定性，为确定物料贮存期、药品有效期提供数据的职责。,新条款解读,7515 质量管理部门应制定和执行偏差处理程序，所有偏差应有记录，重大偏差应有调查报告。,新条款解读,7601 质量管理部门应会同有关部门对主要物料供应商质量体系进行评估，并履行质量否决权。当变更供应商时，质量管理部门应履行审查批准变更程序。7601 质量管理部门是否会同有关部门对主要物料供应商的质量体系进行评估。,新条款解读,7602 企业应根据工艺要求、物料的特性以及对供应商质量体系的审核情况，确定原料药生产用物料的质量控制项目。,新条款解读,*7701 每批药品应均有销售记录。根据销售记录应能追查每批药品的售出情况，必要时应能及时全部收回。销售记录内容应包括品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期。*SOP？地址更新，召回7701 每批药品均是否有销售记录。根据销售记录能追查每批药品的售出情况，必要时是否能及时全产追回。销售记录内容是否包括品名、剂型、批号、规格、数量、收货单位和地址、发货日期。,8001企业应建立药品不良反应监测和报告制度，应指定专门机构或人员负责管理。药品不良反应监测机构备案表200701248001是否建立药品不良反应监测报告制度，是否指定专门机构或人员负责药品不良反应监测报告工作。,新条款解读,*8201 药品生产出现重大质量问题时，应及时向当地药品监督管理部门报告。*8201 药品生产出现重大质量问题时，是否及时向当地药品监督管理部门报告。,新条款解读,8301 药品生产企业应定期组织自检。自检应按预定的程序，对执行规范要求的全部情况定期进行检查，对缺陷进行改正。8301 企业是否定期组织自检。自检是否按预定的程序对企业进行全面检查。,新条款解读,8401 自检应有记录。自检完成后应形成自检报告，内容应包括自检的结果、评价的结论以及改进措施和建议。8401 自检是否有记录。自检报告是否符合规定的内容。,小结,修订的必要性新标准的主要变更新条款解读理解运用,考核,请从药品GMP认证检查评定标准中选取出三条以上的条款，对比公司实际情况，特别是现行的SOP，谈一谈你的改进建议？一周内上交！,结束,谢谢,