后勤管理处权力运行项目、风险点及防控措施一览表.docx

后勤管理处权力运行项目、风险点及防控措施（试行序号权力运行 名称政策依据风险点风险等级防控措施1维修管理1. 中华人民共和国招投标 法2. 中华人民共和国建筑法3. 淮阴师范学院一般维修 管理规定4. 淮阴师范学院大宗经济项 目合同审核管理暂行办法5. 大宗项目采购招标投标管 理办法6 .淮阴师范学院基建和维修 工程审计实施办法1 .维修立项手续是否齐全m 严格立项程序，充分论证，避£ 建设； 严格控制计划外项目，严格遵彳 目审批制度。2.工程质量监督与管理是否 规范ii严格合同审核制度，做到严密） 漏；按合同及图纸严格监督与彳 建立工程变更审核审批制度，i 变更； 坚持后勤管理处、监察处、审i 务处和使用单位联合验收制度。3.工程量核定是否准确ii 坚持管理人员和审计人员共同t 度； 严格按合同、图纸、变更及现 量工程量。4.结算审核、工程款支付审 核是否规范ii 严格审计制度，按有关计价规云 进行审核； 实行结算单制度，严格按合同/ 告支付工程款。2药品和器械采购管理1.中华人民共和国招投标 法2 .江苏省医院分级管理条 例3 .高校卫生工作管理条例4 .关于规范医疗机构药品及 器械集中采购的工作制度药品采购程序是否规范ii 严格规范采购渠道，严格按照T 关于规范医疗机构药品及器械4的工作制度确定的范围，选择【 公司参与竞标； 实施计划进药制度，根据需要4 采购品种和数量； 按规范流程要求进行比价采购; 严格执行药品、器械验收入库片 卫生科长和验货员对所验药品、 责。后勤管理处权力运行流程图1、立项管理流程图政府批复立项项否通过论证否用维修经费W3万是口 1,是是是否使用单位提出技术、参数要求和功能需 求，编制项目建议书，申请立项后勤管理处组织有关人员论证使用单位提出项目需求进入政府批复程序学校审批分管校长后勤处审批批准立项，进入招标或施工阶段3、合同管理流程图6、验收管理流程图8、结算管理流程图