装饰工程验收不合格品控制程序制度.docx

装饰工程验收不合格品控制程序制度1、目的防止不合格品非预期使用或安装。2、范围适用于材料检验，施工过程以及工程完工验收为不合格品的控制。3、引用文件3.1 ZSPlO-I检验和试验控制程序3.2 GFI-ZS-3经济合同索赔纠纷处理程序3.3 ZSP14-1纠正和预防措施控制程序4、定义无。5、职责5.1 施工项目工程师负责材料检验，施工过程以及工程完工验收；检验、验收不合格的原因调查,提出不合格处理意见、返工整改落实及降级使用报告。5.2 采购员负责不合格材料的退换。5.3 项目发展工程师负责跟踪不合格原因的调查情况及处理、整改落实情况及降级使用审核。5.4 部门主管负责执行不合格材料的降级使用、折价转认及报废的处理意见及手续办理。5.5主管部门经理负责审批不合格材料的折价转让和报废处理。6、资格或培训执行本程序无需特别的资格和培训。7、程序7.1材料的不合格控制7.L1小供应商运到仓库或工地的材料；工程剩余材料及仓库长时间存放的合格材料由采购员、施工项目工程师和项目发展工程师共同对入库材料及配件按ZSPlOT检验和试验控制程序进行检验。7.L2经检验发现的不合格品或不合格批，由施工项目工程师和库管员隔离存放,并做不合格品标识。对批量不合格或认为重要的单件不合格，须由部门主管复检。7.L3库管员对库存不合格材料情况每月向采购员汇报，采购员根据具体情况定期或不定期填写不合格材料报审单(见ZSP13-1-F1)。由施工项目工程师、项目发展工程师及部门主管审核并提出处理意见，再由主管部门经理审批。7.L4施工项目工程师、项目发展工程师、部门主管对产生不合格产品的原因进行调查，分析后提出的处理意见主要包括以下五类，确定属于哪一类。a.)材料退货，由采购员负责办理退货手续。b.)材料降级使用，由施工项目工程师做出材料降级使用标识，并填写材料降级使用报告(ZSPI3-1-F2)传项目发展工程师、部门主管、主管部门工程师审核、审批。c.)材料改变使用部位，由施工项目工程师做出材料限定使用标识。d.)由采购员，施工项目工程师，施工单位负责人一起逐件开箱检验。合格的验收，不合格的由采购员退换。e.)折价转让或报废处理。7. L5凡折价转让或报废处理的不合格材料，采购员须将批复的不合格材料报审单交会计做帐务调整。7.1. 6由此产生的法律纠纷，由采购员按公司文件:经济合同索赔纠纷处理程序(GFI-ZS-3)办理。7.L7在施工过程中发现的批量性或性质严重的不合格材料，施工项目工程师转告采购员，由采购员填写不合格材料报审单，并按7.1.4处理。7.2施工项目工程师在施工过程及与客户施工完工的验收中，发现不合格时，按以下程序处理：7.2.1在施工过程发现不合格，要求工程返工。在不影响工程进度计划的情况下,由施工项目负责人根据其情况的严重性，口头通知或者填写施工问题处理通知单(ZSP9-1-F2)通知施工队立即返工整改。纠正与预防措施记录表(ZSPH-I-Fl)交部门主管、主管部门经理批复。对于造成的经济损失视情况从施工费中扣除。7.2.2对于发生以上情况，但影响工程进度时，须与客户协商，延迟竣工日期。7.2.3在施工完成、与客户共同验收时发现不合格，要求工程返工。并按7.2.1-7.2.2程序处理。7.2.4返工整改后，由施工项目工程师或施工项目工程师和客户一起对返工质量重新检验，若检查为不合格按7.2.17.2.3程序处理。7.3施工项目工程师对每个工程所发生的不合格现象填写不合格信息采集登记及调查核实表(ZSPI3T-F2),待该工程竣工验收合格后将此类交部门主管，主管部门经理批复。7.4对于发生的不合格现象，可根据ZSP14-1纠正和预防措施控制程序处理。8、记录不合格材料报废单、材料降级使用报告、施工问题处理通知单、纠正与预防措施记录表、不合格信息采集登记有及调查核实表交项目发展工程师永久保存。9、附件1.1 1ZSPB-I-Fl不合格材料报审单1.2 ZSP13-1-F2材料降级使用报告1.3 ZSP13-1-F3不合格信息采集登记及调查核实表不合格材料报审单No：材料名称材料使用部位材料供应单位发送日期材料初验问题及原因材料复检情况会签栏采购员施工项目工程师供货商施工队项目发展师签名：日期：部门经理签名：日期：总经理签名：日期：材料降级使用报告NO:材料情况：签字：会签栏施工项目工程师材料配送员部门经理总经理不合格信息采集登记及调查核实表工程项目：Mo：序号不合格信息详细说明签名日期调查核实签名日期说明：1.此表由施工项目工程师填写，工程项目竣工验收合格后交项目发展工程师保管。2.调查核实栏由项目发展工程师和部门主管填写。