装饰工程公司纠正和预防措施控制程序.docx
装饰工程公司纠正和预防措施控制程序1、目的查明质量问题或潜在质量问题的原因，采取措施纠正或预防质量问题，排除质量防患，把问题的发生减少到最低限度内。贯彻“事前预防为主，事后纠正为辅”的精神。2、适用范围本程序适用于装饰工程部质量体系中对项目质量构成影响的要素或过程。3、引用文件3. 1ZSP13-1不合格的控制程序3.2 ZSP17-1内部质量体系审核程序3.3 ZSP19-1服务控制程序4、定义纠正措施:指对实际已存在的不合格原因采取有效措施，防止不合格再发生。预防措施:指对潜在不合格的原因所采取的预防措施，预防不合格的发生。5、职责5.1 部门主管负责设计过程验证、设计成果评审及图纸质量纠正预防措施；负责施工过程检验、试验和分包工程的纠正预防措施的控制；负责客户投诉问题的纠正预防措施的控制。5.2 主管部门IS09000负责人负责纠正预防措施的审核、检查与监督。5.3主管部门经理负责纠正预防措施的审批及检查采取措施的有效性。6、资格或培训执行本程序不需要特别的资格或培训。7、程序7.1纠正措施在设计过程验证、设计成果交付、图纸会审、进料验收、施工过程检验、竣工交付验收、工程保修与质量回访、客户投诉处理，以及质量体系审核等过程中发现各种偏离质量目标的不合格时，在按ZSP13T不合格控制程序、ZSP17-1内部质理体系审核控制程序或ZSP19-1服务控制程序进行了标识、记录、评价、处置后，各相关责任人根据不合格的严重程序、查清原因，再考虑经济性，决定采取的纠正措施,报项目发展工程师、部门主管、主管部门IS09000负责人、主管部门经理审核，落实执行，以防止该问题的再次发生。7. L1对设计的纠正措施对于设计承包商的选择、设计师或设计承包商设计过程质量审核及交图质量审核等环节中发生严格不合格或重复发生的不合格，由设计师填写纠正与预防措施记录表（见ZSP14T-FL1）,分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期,落实实施，填写执行结果并报项目发展工程师、部门主管、主管部门IS09000负责人，由其安排检查，填写检查结论并验证具有效性，报主管部门经理审核。7.1.2对进场原材料的纠正措施对于供应商选择及材料采购等环节中发生的严重不合格或重复发生的不合格，按不合格品的控制程序进行处理后，由采购员负责填写纠正与预防措施记录表，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成口期，落实实施，填写执行结果并报项目发展工程师、部门主管、主管部门IS09000负责人，由其负责检查，填写检查结论，并验证其有效性，报主管部门经理审核。7.1. 3对分承包方不合格的纠正措施对分承包方自行采购、加工的原材料、半成品的验证、检验以及分包工程的过程检验中发生严重不合格或多次重复出现不合格，按不合格控制程序进行处理后，由项目发展工程师填写纠正与预防措施记录表，分析原因、制订纠正措施，确定拟完成日期，落实实施，填写执行结果并报部门主管、主管部门IS09000负责人；由其负责检查、填写检查结论，并验证其有效性，报主管部门经理审核。7.2. 4对施工过程检验和过程试验的纠正措施对于在过程检验和试验中发现的严重不合格或多次重复出现不合格，按不合格控制程序进行处理，由施工项目工程师填写纠正与预防措施记录表，分析原因，制订纠正措施，确定拟完成日期，落实实行，填写执行结果并报项目发展工程师、部门主管、主管部门IS09000负责人；由他们负责检查，填写检查结论，并验证其有效性，报主管部门经理审核。7. L5对客户投诉的纠正措施对于客户投诉中所反映的不合格，按ZSP19-1服务控制程序进行处理,部门主管每个季度向主管部门IS09000负责人提交客户投诉总结及客户投诉处理记录，并由主管部门IS09000负责人组织装饰工程部相关人员分析、讨论、检查处理结果。对于多次重复投诉的不合格或严重不合格，项目发展工程师填写纠正与预防措施记录表，分析原因，提出预防措施并组织实施，填写执行结果，报主管部门IS09000负责人；由其负责检查，填写检查结论，验证其有效性，报部门主管、主管部门经理审核。7.1. 6内部质量体系审核出现不合格的纠正措施对于内部质量体系审核出现的不合格，其纠正措施的控制见ZSP17T内部质理体系审核控制程序。7.L7质量检查主管部门IS09000负责人不定期组织人员对在建项目的质量情况进行抽查,若发现严重不合格或重复出现不合格，通知部门主管主管按7.1.1-7.1.5进行处理。7.L8员工纠正建议员工均可提出纠正建议，填写纠正和预防措施记录表，报主管部门IS09000负责人，由其分析建议的合理性，对于建议不合理的，以书面答复告之建议员工；对于建议合理的，通知部门主管按7.1.1-7.L5处理。7.2预防措施7.2.1主管部门IS09000负责人每月通过对影响质量的过程、操作、审核结果、质量记录、客户投诉处理记录以及以往项目中出现过的典型性问题进行分析，根据发生的质量问题的可能性及趋势确定分析潜在的不合格，制订相应的预防措施，填写纠正与预防措施记录表，并由部门主管将该预防措施信息反馈给设计师或施工项目工程师，以期改进设计质量和施工监理水平。8、记录8.1纠正和预防措施记录表由项目发展工程师保存二年。9、附件9.IZSPM-I-Fl纠正与预防措施记录表纠正与预防措施记录表不合格职能部门（岗位）：NO：不合格现象/倾向描述：报告人：日期：原因分析及纠正与预防措施：拟完成日期：责任人：日期：项目负责人：日期：ISO9000负责人：日期：执行结果：实际完成日期：责任人：日期：项目发展师：日期：部门经理：日期：效果检查（落实情况及有效性）：检查:审核:日期：日期：
