GJC P5517F 水泥硅酸盐水泥熟料产品认证补充技术条件检查记录表.doc

国建联信认证中心 水泥/硅酸盐水泥熟料产品认证补充技术条件检查记录表（按生产场所分别填写）受审核方：生产场所： 审核员（签字）：审核组长确认（签字）：认证产品： 注册商标: 审核类型： 初次 第 次监督 扩大生产工艺： 完整工艺 粉磨站说明事项：1、 工艺装备（监督、扩大时，填是否有变化，变化时详细说明）生产方式： 新型干法窑 干法旋窑 湿法旋窑 机立窑 粉磨站设计规模： 万吨熟料/年； 水泥： 万吨/年 窑规格、台时产量（t/h）： 破碎机规格、台时产量（t/h）： 生料磨规格、台时产量（t/h）： 选粉机规格： 水泥磨规格、台时产量（t/h）： 选粉机规格： 包装机规格、台时产量：（t/h） 说明事项：2、认证产品产量（审核前一年） 万吨， 万吨， 万吨， 万吨， 万吨。说明事项： 3、审核当日认证产品或类似产品生产情况：是 否，是 否，是 否，是 否，是 否 观察到生产，如是，过程控制指标是 否符合要求，作业指令是 否执行。说明事项：4、出厂水泥合格率：审核前12个月内合格率 。5、出厂水泥富裕强度合格率：审核前12个月内合格率 。6、出厂水泥袋重合格率：审核前12个月内包装水泥20袋总质量(含包装袋)1000kg合格率 ，单包净重49.5kg合格率 ；包装标志是否齐全、清晰，包装用袋是否符合GB9774标准要求。 有散装水泥时记录散装量 万吨，占总销量的 ，散装卡内容是 否 符合标准要求。7、a、审核前四次出厂水泥均匀性试验Cv%(时间/产品/结果，多产品时记录认证产品)： _；_ ；_ ；_。b、认证产品实物质量：（1）审核前12个月内（时间： 年 月 年 月 %）（试饼法时安定性填合格，初凝填最低值，其他填最高值或按说明填写） 不溶物： 。 烧矢量： 。 氧化镁： 。 三氧化硫： 。 氯离子： 。 比表面积或细度： 。 安定性： 。 初凝： 。 终凝： 。 出厂熟料f-CaO： 。 3天抗压强度审核结果： 平均值X= MPa；其中最高值： MPa，最低值： MPa。 平均值X= MPa；其中最高值： MPa，最低值： MPa。 平均值X= MPa；其中最高值： MPa，最低值： MPa。 平均值X= MPa；其中最高值： MPa，最低值： MPa。 平均值X= MPa；其中最高值： MPa，最低值： MPa。 28天抗压强度审核结果： 平均值X= MPa；其中最高值： MPa，最低值： MPa；标准偏差S= MPa。 平均值X= MPa；其中最高值： MPa，最低值： MPa；标准偏差S= MPa。 平均值X= MPa；其中最高值： MPa，最低值： MPa；标准偏差S= MPa。 平均值X= MPa；其中最高值： MPa，最低值： MPa；标准偏差S= MPa。 平均值X= MPa；其中最高值： MPa，最低值： MPa；标准偏差S= MPa。（2）审核前12 个月内等级品率 符合认证要求 一等品率 % 优等品率 % 符合认证要求 一等品率 % 优等品率 % 符合认证要求 一等品率 % 优等品率 % 符合认证要求 一等品率 % 优等品率 % 符合认证要求 一等品率 % 优等品率 % 监督时等级品发生变化或企业有其他要求时，请予说明：c、认证产品组分： 正常生产情况下, 是 否至少每月对认证产品组分进行校核。 审核前12 个月内（时间： 年 月 年 月）各认证产品组分: 组分名称熟料石膏助磨剂混合材组分平均值组分平均值组分平均值组分平均值组分平均值 说明事项：d、硅酸盐水泥熟料矿物组成审核结果（审核前12 个月内（时间： 年 月 年 月）：C3S+C2S（质量分数）： 平均值 %；其中最高值： %，最低值： %。CaO/SiO2（质量比）： 平均值 ；其中最高值： ，最低值： 。e、 其他类型水泥熟料特性指标%（碱含量、3CaO·Al2O3、3CaO·SiO2、2CaO·SiO2） f、 特种（专用）水泥： 1）道路水泥 2）油井水泥 3）中热、低热水泥 4）白色水泥 5）中抗、高抗硫酸盐硅酸盐水泥 （请按上面的相应序号对下面栏目进行填写）： 技术要求审核结果：8、出窑熟料质量情况（新型干法窑/干法旋窑/湿法旋窑/机立窑，请分别考核记录）： 审核前12个月内（时间： 年 月至 年 月）出窑熟料28天抗压强度平均值 MPa。 审核前12个月内（时间： 年 月至 年 月）出窑熟料中fCaO平均值 %。 说明事项：9、粉磨站外购熟料质量情况： 审核前12个月内（时间： 年 月至 年 月）进厂熟料28天抗压强度平均值 MPa。 审核前12个月内（时间： 年 月至 年 月）入磨熟料C平均值 %。 说明事项：10、审核前12个月内（时间： 年 月至 年 月）出磨水泥安定性合格率平均值 %。 说明事项：11、（1）核实营业执照变化情况：无变化 有变化(需附复印件)，是否年审：是 否， 是否有效：有效 无效 说明事项： （2）核实注册商标变化情况：无变化 有变化(需附复印件) ，是否年审：是 否， 是否有效：有效 无效 变化情况说明： （3）核实生产许可证变化情况：无变化 有变化(需附复印件) ，是否年审：是 否， 是否有效：有效 无效 变化情况说明：12、现场观察化验室检验和试验环境条件 （1）检验和试验仪器设备配置、精度、校准 是 否 符合标准要求。其中：抗压机 台；抗折机 台；净浆搅拌机： 台；胶砂搅拌机 台；振动台 台；振实台 台；胶砂流动度眺桌 台（仅适用于生产火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥和掺火山灰质混合材料的普通硅酸盐水泥时）；出厂安定性采用 试饼法 雷氏夹法。 （2）试验条件 是 否 符合标准要求。其中：试体养护箱温度为 ，湿度为 %；试体养护槽/池水温为 ，每个养护槽/池 是 否只养护同类型的水泥试件，且保证清水入池。 （3）检验、试验人员操作方法 是 否符合要求。 说明事项：现场观察破型结果（各数据必须记录全部读数值，计算出平均值）： 熟料检验编号：生产日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分3天抗折强度平均：MPa3天抗压强度平均：MPa熟料检验编号：生产日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分28天抗折强度平均：MPa28天抗压强度平均：MPa出磨水泥检验编号： 品种、强度等级：生产日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分3天抗折强度平均：MPa3天抗压强度平均：MPa出磨水泥检验编号： 品种、强度等级：生产日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分28天抗折强度平均：MPa28天抗压强度平均：MPa出磨水泥检验编号： 品种、强度等级：生产日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分3天抗折强度平均：MPa3天抗压强度平均：MPa出磨水泥检验编号：品种、强度等级：生产日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分28天抗折强度平均：MPa28天抗压强度平均：MPa现场观察破型结果（各数据必须记录全部读数值，计算出平均值）：出厂水泥/熟料编号： 品种、强度等级：生产日期： 年 月 日 通知出厂日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分3天抗折强度平均：MPa3天抗压强度平均：MPa结果判定：满足要求 不满足要求出厂水泥编号：品种、强度等级：生产日期： 年 月 日通知出厂日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分28天抗折强度平均：MPa28天抗压强度平均：MPa结果判定：满足要求 不满足要求出厂水泥/熟料编号： 品种、强度等级：生产日期： 年 月 日 通知出厂日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分3天抗折强度平均：MPa3天抗压强度平均：MPa结果判定：满足要求 不满足要求出厂水泥/熟料编号：品种、强度等级：生产日期： 年 月 日通知出厂日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分28天抗折强度平均：MPa28天抗压强度平均：MPa结果判定：满足要求 不满足要求出厂水泥/熟料编号： 品种、强度等级：生产日期： 年 月 日 通知出厂日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分3天抗折强度平均：MPa3天抗压强度平均：MPa结果判定：满足要求 不满足要求出厂水泥/熟料编号：品种、强度等级：生产日期： 年 月 日通知出厂日期： 年 月 日成型时间： 年 月 日 时 分破型时间： 年 月 日 时 分28天抗折强度平均：MPa28天抗压强度平均：MPa结果判定：满足要求 不满足要求过程控制指标审核记录（审核前12个月内）机立窑 （时间： 年 月至 年 月）序号控制项目波动范围/控制要求企业内控合格率合格率平均值1出磨生料含煤量合格率 2出磨生料Tc (CaO)值合格率 3出磨生料Fe2O3值合格率 4出磨生料细度合格率 5入窑生料Tc (CaO)值合格率 6熟料fCaO合格率 7熟料烧失量合格率 8熟料KH合格率 9熟料P合格率 10出磨水泥细度合格率 11出磨水泥SO3合格率 12水泥混合材掺量合格率 旋窑 （时间： 年 月至 年 月）序号控制项目波动范围/控制要求企业内控合格率合格率平均值1入窑生料Tc (CaO)值合格率 2熟料KH合格率 3熟料P合格率 4熟料n合格率 5熟料升重合格率 6熟料fCaO合格率 7燃料灰份合格率 8燃料挥份分合格率 9燃料水份合格率 10出磨水泥细度合格率 11出磨水泥SO3合格率 12水泥混合材掺量合格率 GJC P5517/F 共8页第8页