交通器材有限公司不合格品管制法.doc

宁波帝宝交通器材有限公司制订2013年12月1日編號NBNB001名称不合格品管制办法修订版次1.0頁次1/41 目的：对不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客。2 范围：本办法适用于从原辅材料进厂到制造、仓库、交付及客户等全过程所发现的不合格品控制。3. 定義：3.1不合格品: 不符合顾客要求和规范的成品、半成品、原材料和外购（协）件，状态未经标识的产品。 3.2可疑的产品或材料: 任何检验和试验状态不确定或标识不清的产品或材料。3.3返工：当公司自制品出现表面缺陷、错漏装零件、焊接不牢、装配不良等原因时，为能使其达到规定要求所产生的过程。3.4紧急放行：当生产急需使用的原材料、外购外协件如因时间原因来不及检验/验证或未得到检验/验证结果的情况下上线。4.权责：4.1权责区分具体见下表: 区分 NO.项目通知标示隔离判定处理a.进料不合格品保部品保资材品保生管或采购通知供应商处理b.制程中发现不合格物料制造/品保制造/品保制造品保品保部/制造部/供应商c.库存中发现不合格物料资材/成仓品保资材品保品保/资材/成仓/供应商d.客户退回的成品营业部品保成仓品保品保部/营业部/制造/供应商e.发货途中不良品营业部品保营业品保品保/营业/制造部f.客户未知已使用的不良品营业部品保营业品保品保/营业/制造部4.2 管理单位：品保部为本办法的管理单位。名称不合格品管制办法版次1.0頁次2/45工作流程和内容5.1进货不合格品处置5.1.1 整批拒收：采购的原材料、外购外协件不符合检验标准，且无法使用时，IQC开立厂商交货异常通知书(见附件6.7)通知生管课或采购部，由仓库开立厂商退货单（见附件6.10）,交采购部或生管课审核后办理退库手续。5.1.2挑选使用：当外购外协件中有部份不符合检验标准且库存零件不足时，由采购部或生管课通知供应商到厂自行挑选,如因生产急需，供应商又无法及时到厂进行挑选时，则由生管课协调厂内挑选,挑选工时及费用由生管课进行统计，月底由生管课对帐后直接从货款中扣除。挑选后的零件/产品必须经品保重新检验,合格品入库，不合格品作退货处理。5.1.3紧急放行： 6 5. 1.3.1原材料、外购外协件因生产急需而来不及检验或验证其性能时，由生管计划员或采购部采购员填写紧急放行审批表(见附件6.11)，注明紧急放行原材料、外购外协件的名称和数量，经品保部主管及相关领导审批后予以限量放行，生产部配合品保部对其进行跟踪追溯。 5.1.3.2在实施紧急放行的同时，品保部应立即对该批原材料、外购外协件进行检验或验证，若合格，开具检验报告单，该批紧急放行原材料、外购外协件正常入库。若不合格，由制造部、生管课共同配合追回使用该批原材料、外购外协件的产品,同时由生管或采购部通知供方办理退货。5.1.4生产过程中出现的外购外协件不合格品:由使用部门隔离放置并填写不良退回单(见附件6.9)办理退料，资材进行点收、保管，开具厂商退货单交生管课办理退货扣帐作业，品保部进行统计、汇总于料件不良统计表中，作为供应商月度评比数据的输入。5.1.5不合格品信息反馈采购应向供应商发出厂商交货异常通知书（附件6.7），要求其制定纠正和预防措施并对其纠正措施的落实情况进行验证。5.2特采品：5.2.1让步接收：5.2.1.1原材料、外购外协件检验不合格，由生管计划员或采购部采购员通知供方到公司处理，达到让步接收要求的，由供方填写特采申请单、简述情况，交生管计划员或采购部采购员后经相关检验员签字确认并报品保部主管审查、相关领导批准后予以接收,同时通知采购部5.2.1.2“让步接收”的产品均应降价10%-30%供应商签字确认后由采购部通知财务部扣款。5.2.1.3制造部在使用让步接收原材料、外购外协件时：5.2.1.3.1生产现场班组长及操作工应密切注意其性能；5.2.1.3.2品保部品检员按产品的相关“检验标准”对其进行监控；如出现质量问题，须立即反馈至品保部主管予以判定，若无法使用，品保部应立即通知停止使用该批原材料、外购外协件，并由制造部、生管共同配合追回使用该批原材料、外购外协件的产品，同时由采购部通知供方办理退货；因让步接收原材料、外购外协件所导致生产过程的一切损失，制造部门做相应统计后及时通知采购部门，追究供方赔偿责任5.3过程及最终检验不合格品控制5.3.1公司品检人员负责不合格品的标识，相关单位负责隔离。责任单位应追溯到前一个巡检时间段的产品作处理,品检人员负责验证。5.3.2不合格评审/处置5.3.2.1公司品检人员负责对一般性不合格品进行评审，且评审方式可由品检课主管或QE工程师经分析判定后直接在处理单上审签。5.3.2.2当出现以下情况时，公司品保、研发、制造等部门须对不合格品进行评审：a. 成批出现的质量问题。b. 重复出现的质量问题。c. 重大的质量问题（损失一万元以上）由品保部报公司总经理进行评审。 名称不合格品管制办法版次1.0頁次3/45.3.2.3评审结果应记录于专案会议记录上。不合格评审可以以集中开会讨论的方式进行，也可以传递会签的方式进行。5.3.2.4不合格品处置(1) 废品 报废品由各责任单位自行开立报废申请单（见附件6.4）,由责任单位主管审核后交品保验证，经品保部主管批准后，责任单位将其放置于报废品区统一管理。 （2) 返工品须进行返工的不合格品，可依据返工作业指导书进行正常的返工。对返工后的产品作相应的标识，并放置于返工品区域。（3) 返修品需返修的不合格品由该单位负责人填写不良品通知单（见附件6.5）及返修点，由专人进行修理。(4) 返工、返修品在返工返修完成后必须重新进行检验和试验。由品检员在不良品通知单（见附件6.5）上加盖检验印章认可。并根据产品质量状况建议是否办理让步接收。(5) 降级品a. 不能返工或返修后仍不不合格的产品，由责任单位填写降级/报废申请单，由责任单位领导批准。b. 降级改作他用的不合格品如需要也应征得顾客同意。c. 不能降级改作他用的产品按废品处理。 可疑产品或材料的处理:由制造对可疑品进行标识隔离,并于工作结束或工单结束后,由生产单位会同品保、研发一同对此可疑品进行评审,合格入库不合格返工或报废。5.3.3信息反馈及纠正和预防5.3.3.1生产单位在生产过程中如发现采购产品、或上一流程生产单位的产品不合格，且未有任何检验和试验状态的标识时，应填写<厂内品质异常单>及时将信息反馈至品保部，由品保部向供应商发厂商交货异常通知书（见附件6.7）或将<厂内品质异常单>交给上一流程责任单位，拟定纠正和预防措施，并对其进行验证。5.3.3.2公司相关责任单位应根据过程和最终检验中出现的不合格品的情况，采取纠正和预防措施。可参照纠正与预防措施作业办法执行。 5.3.4 工单完工后不合格品的处理流程：当制造部在工单完工后出现的不合格品，先由制造部开出不良品退料单，品保在不良品退料单上批注处理方式，同时转资材部门；生产部门同时要提出<厂内品质异常单>转品保部门，品保部门依厂内品质异处理办法执行，生管课依厂内品质异常单上的处理结果进行扣帐作业。5.4顾客退货控制 5.4.1接收公司营业部负责接收顾客退回的不合格品，开立退货单，品保在退货单上批注处理方式，成仓负责清点数量，营业部同时开立客诉抱怨处理单。5.4.2处置 (1) 品保部接到客诉抱怨处理单后，依客户抱怨管理办法执行，生管课依客诉单上的处理结果进行扣帐作业。(2) 相关单位依据生管开立的工单至成仓领取客退品进行处理。(3) 品保及相关单位负责对顾客退回产品的不合格情况进行评审。(4) 顾客退回产品如无法返工、返修或无返工、返修价值的则由品保在验证时直接判定报废处理。(5) 研发部负责编制返工和返修作业指导书，不良品通知单（见附件6.5）应和不合格品一起流转，作为产品的标识。操作者按返工和返修工艺进行返工、返修。检验人员按返工、返修工艺要求对返工返修后的产品进行检验。 (6）若因采购产品不合格造成成品退货的，由品保部向供应商发出<厂商交货异常通知书（见附件6.7）要求供应商对造成的损失予以赔偿，并由供应商制定纠正和预防措施，品保部负责验证。 名称不合格品管制办法版次1.0頁次4/45.4.3 发生顾客退货后如需补发产品的由营业主导，相关单位配合办理。5.4.4 顾客退货产品的质量记录品保部应记录在品质履历卡（附件6.8）上，以备后续查阅。5.4.5发货途中及客户处不良产品处理:由营业部知会运输公司或客户将此产品追回,并与客户协商重新补货,品保部对其进行标示,营业部进行隔离。 5.5 生产设备、检验设备发生问题时不良品的处置 5.5.1 在库品的处置:由品保部将此批不良品进行标示,并通知资材进行隔离,并对此产品前三批的成品、半成品进行检查。 5.5.2在制品及在线品的处置:由品保对此不良的各工序在制品进行标示,产线进行隔离并进行检查。品保对返工后的产品进行检验。 5.5.3发货途中及客户处不良产品处理:同5.4.5。 5.6 功能性不良的产品处理:当发现功能性不良的产品时,由品保部对其标示,制造部对其隔离, 待此工单完成后统一作处理.如能返工将对其返工品检验合格后入库,如不能返工将直接作报废处理.6附件 6.1供应商来料不合格品处理品流程图 6.2自制件不合格品处理流程图 6.3客退品处理流程图6.4报废申请单 （表单编号：NBNP001(1.0)6.5不良品通知单 （表单编号：NBNP002）6.6交货验收单 （表单编号：NBNP004）6.7厂商交货异常通知书 （表单编号：NBNP005(1.0)）6.8质量履历卡 （表单编号：NBNP006(1.0）6.9不良退回单 （表单编号：NBNP042）6.10 厂商退货单 （表单编号：NBNP043）6.11 紧急放行审批表 （表单编号：NBNP045）7. 1供应商来料不合格品处理品流程图供应商生管课品保部采购部生产部成品仓使用表单送货退货通知供应商通知供应商隔离来料验收备料入库 检验、标识、记录NG标识产品检验OKNG通知供应商隔离生产、装配交货验收单进料检验报告厂商交货异常通书特采申请单生产制造单不良退回单料件不良统计表7.2自制件不合格品处理流程图生管课注塑课加工课总装课品保部成品仓使用表单报废退回报废退 回备料半成品入库备料半成品入库备料NG报废生产生产OK装配OKNGNGNGOK验证标识记 录验证标识记 录验证标识记 录成品入库 生产制造单料件不良统计表不良退回单报废申请单交货验收单不良退回单不良退回单成品入库单7.3客退品处理流程图营业部仓库品保部生产部使用表单客退品返回公司清点数量报废入库评审，分析零公量退货NG售后退货OKNG拆卸退货通知单入库单统计记录表质量纠正措施计划入库检验单报废单