园林绿化公司苗木基地建设项目可行性研究报告(项目申请报告).doc

园林工程有限公司1000亩高档花卉苗木培育与休闲观光采摘园可行性研究报告公司二一二年三月目录第一章总论.11.1 项目概要 .11.2 建设单位概况 .11.3 项目申请报告编制依据和范围.11.4 主要结论 .21.5 主要技术经济指标 .3第二章项目建设背景及必要性 .52.1 项目背景 .52.2 项目提出的必要性 .5第三章 市场分析 .73.1 项目建设的有利条件 .73.2市场前景分析 .8第四章工艺技术方案和工艺流程 .94.1 工艺技术方案 .94.2 苗木生产工艺流程 .94.3 产品标准 .12第五章建设规模和内容 .135.1 指导思想 .135.2 建设目标及任务 .135.3 建设基本远侧 .135.4 主要建设规模和内容 .13第六章 工程建设方案 .146.1 土地规划布局 .146.2 项目工程设计构成 .146.3 工程建设方案 .14第七章选址与建设条件 .187.1 厂址选择 .187.2 交通运输条件 .187.3 自然条件 .187.4 前期施工条件 .207.5 产业政策 .207.6 征地拆迁及移民安置分析 .21第八章环境影响评价 .227.1 环境影响 .227.2 环境保护与治理措施 .22第八章 项目组织管理与劳动定员 .238.1 组织管理： .238.2 劳动定员及人员招聘 .238.3 工作制度： .248.4 技术培训 .248.5 项目财务管理 .248.6 项目运行管理 .24 第九章节能.25 第十章实施进度安排 .26 第十一章投资估算与资金来源 .2711.1 投资估算依据.2711.2 投资估算.2711.3 流动资金.3011.3 资金筹措.31第十二章经济效益分析 .3212.1 成本费用估算的依据及说明.3212.2 各项费用估算 .3212.3 财务分析 .3412.4 财务评价结论.35第十三章风险分析 .3613.1 定性分析 .3613.2 定量分析 .3613.2.1 不确定性分析 .36第十四章社会效益分析 .39141 社会评价基本结论 .3914.2 促进结构调整.3914.3 促进保护环境与经济发展.3914.4 促进城市可持续发展 .3914.5 带动周围散户从事苗木种植.4014.6 增加税收、解决劳动力就业 .40第十五章结论与建议 .4015.1 结论 .4015.2 建议 .41第一章总论1.1 项目概要项目名称：花卉苗木基地与休闲观光农业项目 建设单位：园林工程有限公司 注册资金：500万 建设地点：高青县建设规模与内容：项目占地1000亩，主要建设内容包括高档苗木600亩，高档花卉100亩，高档花卉大棚50个，休闲观光农业采摘园300亩，辅助用房 800 平方米，以及蓄水池、蓄粪池、水利、环保等基础设施。 项目建成后年可实现销售收入1600万元，利润600万元。项目投资：总投资5000 万元，其中固定资产投资 15 0 0万元，流动资金3500 万元，资金来源为企业自筹。1.2 建设单位概况公司成立于2012年，是高青县相关部门批准的城市园林绿化企业，注册资金500万元，公司专门从事园林产品新技术研发；苗木培育、种植、销售；园林绿化工程设计、施工；花卉、草坪种植、销售。公司坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人 性化”管理制度注重企业的文化建设。成立以来，公司承接了高青县政府及有关 部门、行政事业单位及多个工厂企业的绿化工程。1.3 项目申请报告编制依据和范围1.3.1 编制依据（1）建设项目经济评价方法与参数第三版，国家计委、建设部；（2）中共中央文件中发20071 号文及国家关于农业发展的产业政策；（3）全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010 年）；（4 淄博市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要 ；（5）山东省安装工程计价依据；（6）山东省环境保护“十一五”规划；（7）田镇镇土地利用总体规划；（8）主要花卉产品等级国家标准；（9）中华人民共和国农业技术推广法；（10）关于进一步推进全国绿色通道建设的通知；（11）农业部优势农产品区域布局规划 2003-2010；（12）国家、山东省其他有关政策、法规、规划；（13）项目建设单位提供的其它有关资料；（14 ） “投资项目经济评估方法参数”。1.3.2 编制范围主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证：（1）建设背景与前景分析（2）建设条件（3） 技术方案和产品流程（4）建设规模和内容、建设方案（5）投资估算及资金来源（6）经济效益初步评价等1.4 主要结论本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，与淄博市农业发展规划的重点 项目安排合拍，设计科学，布局合理，资金投入回报率高，定论充分并切合实际在苗木销售效益上留有很大余地，经得起风险的考验。且易于操作。对淄博市绿化工作能够做出较大贡献，同时采用“公司+农户”的经营方式，能够带动区域农民致富，项目建成后可产出巨大的社会效益、经济效益和生态效益，是一个切实可行的好项目。建议主管部门批准立项，并在技术和资金上给予大力扶持。建设规模适中，技术有保障，产品有市场，经济、社会效益明显，项目可行。1.5 主要技术经济指标项目主要经济技术指标见表 1.5-1。表 1.5-1项目主要技术经济指标表序 号指 标 名 称单 位指 标备 注1总 投 资万 元50001 . 1固 定 投 资万 元15001 . 2流 动 资 金万 元35002职 工 人 数人6 03占 地 面 积亩10004建 筑 面 积平 方 米8 0 05绿 化 面 积 （ 苗 木 种 植 ）亩7 0 0种 植 区6生 产 能 力6 . 1乔 木 大 苗株5 0 0 06 . 2灌 木 等 小 苗苗1 0 万7年 销 售 收 入万 元11 5 08年 销 售 税 及 附 加万 元09年 总 成 本万 元16001 0利 润 总 额万 元60011年 所 得 税万 元191.3851 2税 后 利 润万 元574.1551 3盈 亏 平 衡 点%17.681 4财 务 内 部 收 益 率%62.23税 后1 5投 资 回 收 期年2.6税 后 （ 含建 设 期 ）1 6财 务 内 部 收 益 率%82.53税 前1 7投 资 回 收 期年2.22税 前 （ 含建 设 期 ）第二章项目建设背景及必要性2.1 项目背景虽然工业不断发展，但高青县农业生产仍然是一项主要工程。近几年来，中央和省、市提出农业结构调整，走公司加农户，专业化、产业化和高产、高效、优质的路子，特别是县委县政府规划高青县城市规模要扩大，城市建设水平要提高，城区绿化美化水平要升格，加上人民生活水平的不断提高，绿化苗木的需求将越来越多。因此，绿化苗木生产将成为高青县农业的一大亮点。随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美化成为 建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉、园林苗木 的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。田镇镇土地价值低，土地面积宽，通过专家综合考察，是建立绿化苗木基地 的理想场所。2.2 项目提出的必要性2.2.1 项目建设是保护环境与发展经济的需要保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业 化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身 心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保 护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社 会的共识。因此，建设苗木基地，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。2.2.2 项目建设是促进城市可持续发展的需要高青县是淄博的正在崛起的大县，物质资源非常丰富，但景区的美化、城市的 绿化与其他发达地区相比还有差距。因此，建立苗木基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是改善生态环境、提升城市品位，促进城市可持续发展的需要。2.2.3 项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动 地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重 要的意义。近年来，高青县委、政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决 “三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了城 市绿化规划等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木 的生产，起到了积极有效的促进作用。随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业 生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高 产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发 展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。2.2.4 带动周围散户从事苗木种植近 2 年由于金融危机，许多企业不景气，打工族也都选择回乡发展，大多数 农民朋友正在考察项目准备搞苗木种植，但是因为担心行情问题迟迟没有行动， 虽然国家农业发展部门也下发了关于种苗木种植方面一些列的优惠政策，鼓励广 大农民朋友回乡创业发展。但绝大多数农民朋友还是比较茫然，还有许多老经营 户也都是同样担心行情问题。本项目后开展，采用“基地+农户”的种植策略，有利于使周围农民打消相 关顾虑，积极发展苗木培育，创造经济利益。第三章市场分析3.1 项目建设的有利条件3.1.1 群众基础好,有着丰富的育苗经验田镇镇各行政村有着20余年苗木栽培、管理的历史，有10%的农户靠培育苗 木发家致富，他们已成为培育苗木的能手。有的农户依靠销售苗木，年收入达到5万余元。目前，越来越多的农民群众认识到花卉苗木的市场前景，借助农业结 构调整，搞起了苗木栽培。因此，本项目的实施，有利于形成“公司+农户”规模 化经营模式。3.1.2 承办单位实力雄厚淄博紫旭园林工程有限公司成立于2012年，是经高青县相关部门批准的城市园林绿化企业，注册资金500万元，公司专门从事园林产品新技术研发；苗木培育、种植、销售；园林绿化工程设计、施工；花卉、草坪种植、销售。公司坚持“以人为本，科技兴业”的指导思想，运用“现代化、规范化、人性 化”管理制度注重企业的文化建设。成立以来，公司承接了高青县政府及有关部 门、行政事业单位及多个工厂企业的绿化工程，企业发展潜力巨大。3.1.3区位优势明显，市场前景广阔项目位于高青县南外环路北侧，水、电、路、通迅等条件优越，有利于苗木销售，适合发展花卉，苗木产业。随着高青县城区的不断南移和工业区的不断发展，一 定程度上促进了对绿化苗木花卉的需求，这为该项目的实施及项目承办单位的再发展提供了历史发展机遇。3.1.4 各级领导十分重视高青县及田镇镇各级政府都把花卉苗木生产作为农业结构调整的重要战略 措施，列入地区农业发展的支柱产业之一，研究制定了鼓励发展的政策、措 施，成立了专门工作班子，帮助解决工作中遇到的困难和问题。项目区内各村也立足实际，因势利导，大力宣传，鼓励群众大搞花卉苗木种植，并不断引进科技含量高、市场前景好的新品种，促其形成规模，努力使这一产业成为农业增效，农民增收的优势产业，成为建设社会主义新农村的一大亮点。3.2市场前景分析从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之 一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统计，1985 年世界花卉苗木消费额150亿美元，1998年接近300亿美元，1991年开始，我国的 花卉绿化苗木市场需求量以平均每年30%以上的速度增长。世界上著名的花卉绿 化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种 球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。从山东省来看，省委、省政府根据国务院关于进一步推进全国绿色通道建 设的通知精神，制定了全省贯彻实施和目标：至2010年，力争全省所有可绿化 国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到90%以上 聊城市新城区的建设和经济开发区、工业园区的发展，给城市绿化带来新课题。 中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化， 都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日 趋增长之势。第四章工艺技术方案和工艺流程4.1 工艺技术方案采用的工艺技术典型方案如下：（1）无病毒容器育苗 为使苗圃效益快速发展和提高，项目均采用无病毒容器育苗： 根据项目产品方案，本项目生产主要涉及的花卉苗木生产工艺为：品种选育基质选配与填料播种或扦播和覆盖炼苗花卉苗木的生长栽培管理设计成型装箱出售（2）品种训育，研究高青地区的生态环境，提供绿化新品种，计划建设新品种观察和展示区实验、示范、推广良种、新技术。（3）苗木基地采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水一体智能化 灌溉系统，以提高品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水 创建节约社会。4.2 苗木生产工艺流程生产技术的核心就是将现有的现有的商品化品种选择技术、新品种培育技 术、组织培养技术、组培苗商品生产技术、花卉低温发芽分化和容器苗生产技术 及栽培技术等多项技术进行集成运用，使每个专项技术在各个生产环节中发挥应 有的作用，最终达到生产的最佳效果。（1）绿化乔木苗生产工艺流程图4.3 产品标准基地培育的花卉苗木质量应达到国标主要造林树种花卉苗木标准，育苗 工艺应按照育苗技术规范的要求，工程设计应根据花卉苗木生产的规模和技 术要求，合理安排工程项。第五章建设规模和内容5.1 指导思想项目以安稳致富为前提，大力促进农业产业化发展为宗旨，坚持以“市场 为导向、效益为中心、科技为支撑”的原则，大力发展标准化农业，并遵循“规 模生产、经济合理；技术先进、绿色环保；品牌营销；现代管理”的指导思想， 通过建设好苗木基地及销售环节，行程产业链、促进当地经济快速发展。5.2 建设目标及任务本项目建设目标是拟建成一个集品种选育、新技术开发、应用示范以及工 厂化、规模化、标准化为一体，具有先进水平的苗木繁育与高新技术生产示范基 地，为企业发展拓展新空间，同时通过加快新品种、新技术的引进、开发和推广 带动苗木产业结构调整和升级换代，促进当地苗木产业持续健康发展。5.3 建设基本远侧（1）规模开发原则。项目由明显的区域范围，按统一规划、分片、分类实 施，进行集中连片建设。（2）以调整农业产业结构，种植绿化用苗木为原则。（3）坚持科技优先、示范推进的原则。在项目规划中，坚持科技措施综合 配套，实现经济、社会和生态效益的统一。5.4 主要建设规模和内容本项目生产用地采用租用农户用地解决，租用的土地应根据计划培育苗木 的种类、数量和规格、出圃年限、育苗方式以及各种苗木的面积产量。本项目苗木基地总占地1000亩，期中苗木种植用地为600亩，建设配套用房 800 平方米，以及蓄水池、蓄粪池、水利、环保等基础设施、采后收购处理、以及对苗农的技术培训工作。项目建成后将年产乔木大苗 5000 株，灌木等小苗 10 万苗。第六章 工程建设方案6.1 土地规划布局6.1.1 生产用地（作业区）的区划作业区长度应该根据当地诸多因素综合具体而定，其长度及宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置，机动作业的范围等条件进行综合确定。作业区主要分为：播种区、换床区、营养繁殖区、小苗区、大苗区、母树区和引种驯化区。6.1.2辅助设施的区划辅助设施主要指道路、排灌沟渠、管理用房等，各功能区主要以极低内的道 路为分界线，保证基地运输畅通。6.2 项目工程设计构成（1）生产设施：作业区工程（2）辅助生产设施：包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯及棚 窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。（3）行政与生活福利设施：包括办公室等辅助用房建设建设工程以及公共 和卫生福利工程6.3 工程建设方案6.3.1 总平面布置（1）总平面设计 根据自然地形，生产工艺、功能区划以及外部衔接等要求，因地制宜合理安排，大门设在项目西部临近 249 省道一侧、辅助设施建设在项目西南部，播种区、 换床区、营养繁殖区、小苗区、大苗区、母树区和引种驯化区等在该地块中部及 东部，其间有道路相连。（2）辅助用地面积规定辅助用地系指除圃地以外的用地，一般来说，苗木基地的辅助用地不得超过总占地的 25%，本项目总占地 1000亩，生产区用地 1000亩，辅助用地为 800 平方米，仅为 8%，满足相关要求。（3）辅助生产设施的平面设计道路网布设从辅助用房与外部交通联接的干道开始；基地内部道路应以保障生产、方便管理和生活、适应机耕需要为前提进行布设支道和岔道。 道路网、给排水系统应综合考虑，统一协调布设。6.3.2 种植区区划（1）区划原则 a、合理利用土地，便于生产和经营管理。 b、根据立地条件和树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。c、作业区长度与宽度比例适当；作业区拟南北走向。（2）作业区划分播种区：选择地势较高而平坦、坡度小，涂层厚度 50cm 以上，肥力中等、 灌溉方便，背风向阳地段。无性繁殖区：依据树种生物学特性，以满足扦插、嫁接埋条、分株育苗的工 艺条件，选择排水良好的地段。移植区：依据花卉苗木培育规格和树种生产速度及其特性，选择独立完整的 地段。试验区：根据引种、组培和新种引植及新品种的特性极其采用工艺条件，选 择便于观察、试验的地段，宜结合温度统一区划。6.3.3 工程建设方案（1）土壤改良工程 为了有效利用土地，对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地进行土壤改良工程。