四川省高速公路企业安全生产标准化考评细则.doc

四川省高速公路企安全生产标准化工作指南国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发【2010】23号）国务院办公厅印发贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知重点工作分工方案的通知国办函201040号贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知重点工作分工方案四川省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见川府发201059号国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委20114号）国家安监总局关于宣传贯彻企业安全生产标准化基本规范的通知企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010四川省高速公路企业安全生产标准化考评细则四川省高速公路企业安全生产标准化考评细则2012-03-01 发布 2012-03-01实施 四川省安全生产监督管理局 发 布目录1范围52规范性引用文件53、术语和定义64一般要求85核心要求105.1目标（40分）105.2组织机构和职责（50分）105.3安全生产投入（80分）135.4法律法规与安全管理制度（100分）145.5教育培训（100分）175.6生产设备设施（160分）205.7作业安全（160分）275.8隐患排查和治理（120分）33附件一44前 言2010年5月7日，国家安全监管总局印发了关于宣传贯彻企业安全生产标准化基本规范的通知(安监总政法201072号)，(以下简称通知)， 通知要求各地结全本地实际，对近年已开展的安全生产标准化工作进行梳理，积极研究制定、修订有关企业安全生产标准化的配套规定。为深入贯彻落实通知精神，结全四川实际，制定了四川省高速公路企业安全生产标准化考评细则。本细则由四川省安全生产监督管理局提出并归口。1范围本标准适用于四川省内已投入营运的高速公路企业开展安全生产标准化工作的咨询、服务和评审。2规范性引用文件下列文件对本标准的应用是必不可少的，其最新版本（包括报有的修订单）适用于本标准。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国公路法中华人民共和国道路安全法中华人民共和国职业病防治法生产安全事故报告和调查处理条例中华人民共和国国务院令第493号关于进一步加强企业生产工作的通知国务院（国发201023号）使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）公安部高速公路交通管理办法四川省安全生产条例四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）四川省建设项目安全设施监督管理办法（四川省人民政府令第254号）四川省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定（川府发200420号）四川省生产安全事故报告和调查处理规定四川省人民政府令第225号四川省公路路政管理条例四川省第八届人民代表大会常务委员会第九次会议通过并实施作业场所职业危害申报管理办法（国家安全监督管理总局令第27号）劳动防护用品监督管理规定（国家安全监督管理总局令第1号）作业场所职业健康监督管理规定（国家安全监督管理总局令第23号） 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号）安全标志及其使用导则（GB28947）工作场所职业病危害害警示标志（GBZ158）危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T9002-2006）3、术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。32安全绩效根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。33相关方与企业安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。34资源实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。35高速公路营运企业对已经建设的高速公路实施营运、养护、管理的企业。36企业主要负责人本企业安全生产第一责任人。37员工企业直接支付工资的各种用工形式的人员，包括合同用工、临时用工、雇用等人员。38四不放过事故原因未查明不放过，责任人未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过。3.9“两措” 反事故措施和安全技术劳动保护措施。反事故措施是指企业为防止设备事故发生及由此诱发的生产安全事故，保证设备安全可靠运行为目的所采取的技术组织措施。安全技术劳动保护措施是指企业为消除生产过程中的不安全因素，防止伤害和职业危害、改善劳动条件和保证生产安全所采取的技术组织措施。安全技术劳动保护措施是指企业为消除生产过程中的不安全因素，防止伤害和职业危害、改善劳动条件和保证生产安全所采取的技术组织措施。3.10“两票”“三制”两票：工作票、操作票。三制：交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换与试验制度。3.11设备缺陷生产设备在运行过程中产生局部损耗、偏离了设计性能等需要进行维修或调整才能恢复的失效。3.12生产事故人身事故、较大以上设备事故根据生产安全事故报告和调查处理条例定性、等级划分。生产一般设备事故按照国家有关规定执行。火灾事故根据关于调整火灾等级标准的通知进行定性及等级划分。环境污染事件等级划分按照国家突发环境事件应急预案执行，根据政府环保部门认定结果定性。3.13设备障碍未构成生产设备事故，但造成设备损坏或一定直接经济损失的不安全事件。设备障碍等级划分及标准由各企业自行确定。3.14设备异常未构成生产设备障碍，但造成设备运行出现非正常状况或轻微损坏、损失的不安全事件，设备异常等级划分及标准由各企业自行确定。3.15未遂事件由设备和人为差错等各种因素引发险情，但未造成人员伤亡或财物损失的事件。3.16火险未造成人员伤亡，损失轻微的失火事件。3.17安全设施防止生产活动中可能发生的人员误操作,以及外因引发的人身伤害、设备损坏等，而设置的安全标志、设备标志、安全警示线和安全防护设施的总称。3.18安全防护装置配备在生产设备上，起保障人员和设备安全作用的所有附属装置，如防护罩、安全门、安全阀、限位器、联锁装置和报警器等。4一般要求4.1原则企业开展安全生产标准化工作,遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。4.2建立和保持企业安全生产标准化工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式，依据本标准的要求，结合自身特点，建立并保持安全生产标准化系统；通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。4.3评定和监督企业安全生产标准化工作实行企业自主评定、外部评审的方式。企业应当根据本标准和有关评分细则，对本企业开展安全生产标准化工作情况进行评定；自主评定后申请外部评审定级。安全生产标准化评审分为一级、二级、三级，一级为最高。安全生产监督管理部门对评审定级进行监督管理。5核心要求5.1目标（40分）考评要素考评内容标准分查证方法评分标准及方法得分备注方针目标1.企业根据自身安全生产实际，制定文件化的安全生产方针和目标10查阅安全工作计划文件1. 未以文件形式发布生产的，不得分；2. 安全生产目标不具体，不合理，扣4分2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得6抽查从业人员，查企业公布方式1. 抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分；2. 未采用公告栏等有效形式进行公告，扣2分。3.签订各级组织的安全目标责任书10查阅各级组织安全目标责任书文本1. 没有安全目标责任书不得分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣2分；2. 各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的，并且有考核内容。目标责任书没有针对性扣2分；3. 无考核内容扣2分。4.各部门和各基层单位制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成6查阅各部门和各基层单位年度安全工作计划1. 企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划，不得分；2. 缺一个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分，扣完为止。5.对安全生产目标的完成效果进行评估和考核8查阅考核材料1.按目标责任书考核内容进行考核，未考核不得分；2.每漏考一次或一项扣1分。扣完为止。5.2组织机构和职责（50分）5.2.1组织机构（15）考评要素考评内容标准分查证方法评分标准及方法得分备注组织机构1.按规定设置安全生产管理委员会或安全领导小组，配备安全生产管理人员7查阅有关文件、记录1.企业未建立或虚设按规定设置安全生产管理委员会或领导小组，未配备安全生产管理人员，不得分；2.安委会或安全领导小组组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣1分；3.安委会或安全领导小组不定期召开会议或没有会议记录，扣1分，扣完为止。2.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经主管部门考核合格，取得安全资格证书8查阅有关文件、资料，如教育培训活动记录、个人安全教育培训登记卡等1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动，扣2分；2.没有个人安全教育培训登记卡，扣2分；3.未取得安全资格证书，扣4分；扣完为止。5.2.2职责（35）考评要素考评内容标准分查证方法评分标准及方法得分备注职责1.企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。6查阅制度文本，现场核查1.主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；2.没有改造主要职责的，每缺一项，扣1分；扣完为止。2.企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责，并对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训，对落实情况进行考核；定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。8查阅有关文件、制度文本，现场核查1.未建立制度的，不得分；2.未以文件形式发布生效的，不得分；3.责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1分；4.没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；5.无培训或无培训记录的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，扣1分；6.未定期进行适宜性评审的，扣1分；无评审记录的，扣1分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分。扣完为止3.实施全员、全过程、全天候的安全管理和监督原则6查阅有关制度文本，实地核查1.没有值班制度和值班记录的扣1分；2.安全标准化管理涵盖不全面，缺1个岗位扣1分。扣完为止4.明确各级管理人员及从业人员的安全职责5查安全生产职责文本，现场抽查1.从业人员能明确安全标准化管理赋予本人必须改造的安全生产职责，一人不符合扣1分；2.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分；扣完为止5.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产单位基层安全职责6查安全生产责任制，现场核查1.查安全生产责任制，缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣1分；2.查安全生产责任制内容与生产管理机构、职能部门或生产基层单位安全生产工作的符合性，一处不符合扣1分；3.查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分；扣完为止6.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩4查安全责任考核制度、考核记录材料、安全生产奖惩管理台账等1.查安全责任考核制度，内容应包括部门安全责任考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣2分，缺少1项扣1分；2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少1项扣1分；3.查安全生产奖惩管理台账，无台账扣1分，缺1级台账扣1分；扣完为止5.3安全生产投入（80分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注安全生产投入1.建立安全生产费用提取和使用管理制度20查阅相关制度文本1.无制度不得分；2.制度内容一项不符合扣1分；扣完为止2.保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账20查阅安全费用台账1.未按规定提取安全生产费用的，不得分；2.安全生产费用按计划投入不足的，不得分；3.无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的，不得分；4.无安全费用使用台账的，或台账不完整的，扣1分；扣完为止3.制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或活动。 （8）制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 25查阅安全生产支出账目1.未制定使用计划的，不得分；2.计划内容缺失的，每缺一个方面扣3分；3.未按计划实施的，每一项扣1分；4.有超规定范围使用的，每次扣2分；扣完为止4.建立员工工作保险、安全生产责任保险的管理制度，并依法参加工作社会保险，为从业人员缴纳工作保险费15查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料1.无该项制度的，不得分；2.未以文件形式发布生效的，扣2分；3.查企业为从业人员交纳工作社会保险资料，漏保一人扣1分。扣完为止5.4法律法规与安全管理制度（100分）5.4.1法律法规、标准规范（25）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注法律 法规、标准 规范1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。5查阅相关制度文本未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、其他要求管理制度，不得分2.各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。5查阅有关制度文本、安全生产法律法规及其他要求清单每少一个部门定期识别和获取的，扣1分；未及时汇总的，扣1分；未分类汇总的，扣1分。扣完为止3.定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。5查阅相关制度文本及清单无安全生产法律法规与其他要求清单的，不得分；未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规定的，每次扣1分；每缺一个安全生产法律法规与其他要求文本或电子版的，扣1分。扣完为止4.及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。5查阅相关宣传和培训活动记录、各级部门学习计划和台账记录未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；每缺少一项培训和考核的，扣1分。扣完为止5.遵守安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中。5查阅相关培训或宣传记录未及时融入转化成规章制度的，每项扣1分；制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣1分；未落实到实际工作中的，每项扣1分。扣完为止5.4.2规章制度（25）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注安全生产规章制度1.制订健全的安全生产规章制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力15查阅制度清单及文本1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，缺1种制度扣1分；2.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣1分。扣完为止（安全生产规章制度至少应包含下列内容：安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理（生产设施安全管理制度、特种设备安全管理制度）、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工管理，职业健康管理、防护用品管理，应急管理，事故管理等）2.发放到有关的工作岗位，规范从业人员的生产作业行为10查阅制度清单及文本，实地核查1.规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣1分；2.制度内容不符合规定或与实际不符的，发现1本不符合扣1分。扣完为止5.4.3操作规程（25）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注安全操作规程1.根据企业自身特点，编制齐全、适用的岗位安全操作规程15查阅操作规程制度文件、岗位安全操作规程1.无岗位安全操作规程的，不得分；2.岗位操作规程不齐全、不适用的，每缺一个，扣1分；扣完为止2.向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核10实地核查1.安全操作规程未发放到相关的工作岗位的，不得分；每少发一个岗位的，扣1分；2.无培训和考核记录等资料的，扣1分；每缺一个培训和考核的，扣1分；扣完为止5.4.4评估（5）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注检查评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。5查阅制度文本、相关记录，现场核查未进行的，不得分；无评估报告的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容的，扣1分；评估结果与实际不符的，扣2分；评估周期超过每年一次的，扣2分。扣完为止5.4.5修订(10) 考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注管理制度和操作规程修订根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。10查阅制度文本、相关记录、现场核查未及时组织进行修订的，不得分；无修订的计划和记录资料的，不得分；应修订而未修订的，每项扣1分。扣完为止5.4.6文件和档案管理（10）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注文件和档案管理企业应严格执行文件和档案管理制度，确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理10查阅制度文本，查阅安全记录档案1.无该项制度的，不得分；2.未以文件形式发布的，不得分；3.未明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的，扣1分；4.未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的，扣1分。扣完为止5.5教育培训（100分）5.5.1教育培训管理（20分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注教育培训管理1.建立安全教育培训的管理制度；确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划5查安全教育培训计划、档案1.无该项制度的，扣2分；未以文件形式发布生效的，扣1分；制度中缺少一类培训规定的，扣1分。2.未明确主管部门的，扣2分；未定期识别需求的，扣1分；识别不充分的，扣1分；无培训计划的，扣1分；培训计划中每缺一类培训的，扣1分。扣完为止2.建立从业人员的安全教育培训档案，做好安全教育培训记录。5查阅安全教育培训档案、培训记录1.企业应建立从业人员安全教育培训档案，少1人档案扣1分；2.教育培训档案记录不符合规定要求，每项扣1分。扣完为止3.安全教育培训的主管部门应对培训效果进行评估和改进5查考核期内每一次安全教育培训效果评估报告查考核期内每一次安全教育培训效果评估报告，少1次扣1分，评估内容不全面扣1分。扣完为止4.企业的各级管理人员应为安全教育培训提供相应的资源保证5查考核期内各年度安全教育培训计划、综合评定资源保证情况1.查考核期内各年度安全教育培训计划，综合评定资源保证情况，无资金计划、资金不落实或不满足安全需求或培训教师不落实，每项扣1分；2.无培训场所或培训计划不落实，每项扣1分。扣完为止5.5.2安全生产管理人员教育培训（20分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注管理人员教育培训1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职10查阅有关培训记录及相关人员的安全1.主要负责人未接受有关主管部门组织的安全资格培训或无安全资格证，扣5分；2.安全生产管理人员未接受安全培训或无安全资格证扣4分，先任职后取得安全资格证，每人扣1分；3.以上人员未按规定及时进行再教育或安全资格复审，第人次扣1分。扣完为止2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全教育培训由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。10查安全教育培训制度，检查安全教育培训台账，查相关考核材料1.查安全教育培训制度，有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全教育培训程序（内容）和考核合格方能任职的规定，无规定扣2分。2.检查安全教育培训台账，其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格，1人次不符合扣1分。扣完为止5.5.3操作岗位人员教育培训（35分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注操作岗位人员教育培训1.对操作岗位人员进行基本功训练和安全教育培训；考核合格方可上岗8查安全教育培训制度，抽查从业人员上岗证，查相关考核记录1.查安全教育培训制度，有对从业人员进行基本训练和安全教育培训，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证）的规定。无规定内容，不得分。2.随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安全教育培训而上岗员工扣1分；3.对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证），1人次不符合扣0.5分。扣完为止2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审12查特种作业人员管理台账，抽查特种作业人员操作资格证书1.无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的，不得分；2.查特种作业人员管理台账，无特种作业人员台账，扣2分；3.抽查特种作业人员操作资格证书，证书过期未及时审核的，每人次扣2分。扣完为止3.操作岗位人员转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行部处、科室、班级安全教育培训，经考核合格后，方可从事新岗位工作。5查教育培训制度、查相关人员的教育培训管理台账1.查教育培训制度，无相应规定扣2分；2.查转岗人员教育培训管理台账，无台账扣1分；3.复查工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）教育培训管理台账，无台账扣1分。以上每人次不符合规范要求，扣1分。扣完为止4.在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作。5查相关部门技术资料和安全教育培训管理台账1.未及时编制新的安全操作规程，扣2分；2.未进行专门培训，每项扣1分；3.有关人员（操作人员和管理人员）未经考核合格上岗操作，第人次扣2分。扣完为止。注：无“四新”项目按缺项计。5.新员工在上岗前必须经过公司、科室、班组三级安全教育培训。5查从业人员安全教育培训管理台账、档案1.未进行公司级安全教育培训，每人扣1分；2.未进行科室级安全教育培训，每人扣1分；3.未进行班组级安全教育培训，每人扣1分；扣完为止5.5.4其他人员教育培训（15分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注其他人员教育培训1.企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。7抽查培训或安全告知记录未进行培训的，不得分。相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的，每人次扣1分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。扣完为止2.对外来施工单位的作业人员进行入场安全教育培训。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全教育培训。8查外来施工单位管理档案，查对外来施工单位安全管理台帐1查外来施工单位管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员安全教育培训的规定，无规定扣2分。2查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣2分，两级教育培训内容不符合，每一级扣1分。扣完为止。5.5.5安全文化建设（10分） 考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注1.企业应通过安全文化建设，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。5查企业安全文化建设实施方案及安全活动计划1.未开展企业安全文化建设的，不得分，安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符合的，每项扣1分；2.安全活动计划不符合规范对班级安全活动形式、内容、要求的规定，每项扣1分。扣完为止2. 企业各级管理人员应定期参加班组安全活动；班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。5查班组安全活动记录1查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动计划规定的形式、内容和要求，每班次扣1分。2未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣1分。3. 企业各级管理人员未参加班组安全活动，扣1分扣完为止5.6生产设备设施（160分）5.6.1生产设备设施建设（60分）考评要素考评内容标准分查证方法评分标准及方法得分备注生产设备设施建设1安全设备设施应与建设项目主题工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用6查“三同时”管理适度；查安全评价报告；查现场安全设施投用情况1.无“三同时”管理制度，不得分；2未进行“三同时”管理的，不得分；3有一处不符合规定的扣1分；4.该项目未进行安全预评价和安全验收评价，每缺一项扣1分；5、查现场安全设施投用情况，安全设施不完好，闲置不用或使用；不符合规定要求，每处扣1分。扣完为止。2.企业应对项目建议书，可行性研究报告，初步设计，总体开工方案，开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家规定进行管理。6查企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设计，总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料1.查企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设计，总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料，一项不符合扣2分；2.查开工安全条件确认资料。没有安全部门认定签字，缺一项扣1分；3.查开工前对安全生产设施的调试考核记录，无调试、无效果评价，每项扣1分；扣完为止。3.主要生产场所建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GB50016）； 生产、生活区域内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范的规定设置防雷设施。6现场检查1. 未按建筑物防雷设计规范的规定设置防雷设施的，不得分；2. 建构筑物防火有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。构成重大火灾隐患的，除本小项不得分外，追加扣除4分。4.变电、配电、发电、供电等，计算机房、监控室、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。6现场检查3. 未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置的，不得分；4. 电缆穿线孔等未用防火材料封堵或损坏的，每处扣1分。扣完为止。5.加油站应按照汽车加油加气站设计与施工规范设计建设；危险化学品库内有消防、隔热、降温、通风等设施，安装相应等级的防爆电器。6现场检查1. 不符合汽车加油加气站设计与施工规范设计建设，不得分；2. 危险化学品库消防设施，一处不健全，扣1分；扣完为止。6.建设完善的路政及安全设施，包括：警告标志、禁令标志、指示标志、反光标志及防眩设施、标线、标记、紧急电话、公路通信；路灯照明、监控防护栏、防护网、防护桩、警示桩、防护堤、安全岛等交通安全设施；还应包括公路管理房屋、相应的服务设施、绿化景观等。6现场检查1. 未按照高速公路相关标准设置标志，一处扣1分；2. 安全防护设施设置不全或不规范，一处扣1分；扣完为止。7.收费站内的建（构）筑物应符合国家安全技术标准，收费站房、收费亭、挡车器、挡车杆、防爆窗、减速带、隔离块、标牌、防撞护栏、防雷接地装置等，以及电气、消防器材符合国家标准；通讯设备、监控设备、收费系统、保险柜等设备完好，使用正常。6现场检查1. 收费站未设置防雷装置，不得分；2. 收费站未按规定配置消防设施，不得分；3. 安全防护设施设置不全或不规范，一处扣1分；扣完为止。8、建设高等级计算机监控系统和可靠性高的自身安全防护设施，保证监控系统设备不受攻击侵害，保障公司安全防护体系的安全稳定运行。6查系统安装资料、查运行记录1.计算机监控系统低于管理信息系统及办公系统，不得分；2.与其他信息系统之间以网络方式互联时，未采用国家认证的可靠安全隔离设施，不得分；3.未配备UPS电源系统，不得分；4.UPS电源系统无接地装置，扣2分9、设有集中监视和显示的火警信号6现场检查无集中监视和显示的火警信号的，不得分；未进行验收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。10.建立生产设备设施变更管理制度，履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。6查制度、 查过程未建立变更管理制度的，扣1分；发生变更时，未严格履行变更程序的扣1分；未实行隐患控制的，不得分5.6.2设备设施运行与管理（100分）考评要素考评内容标准分查证 方法评分标准及方法得分备注1.企业应建立设备设施管理制度；建立设施设备台账；严格购置、验收、使用和管理环节，确保设备设施的安全符合性。5查制度，现场抽查设备设施及管理台账1.未建立设备设施管理制度，不得分；2.无台账，扣1分；3.无操作规程，扣1分；4.无验收及检测记录，扣1分；扣完为止2.各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养落实到人，安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除，或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原5查各种安全设施台帐，查安全设施检查记录，查安全设施明细、安全设施检修资料和装置现场1.查各种安全设施台帐内容，一项不符合扣1分；2.查检修记录，未定期检修扣1分； 3.查安全设施检查记录，未定期检查和无检查记录均扣1分。4.查安全设施检修资料和装置现场，发现因检修拆除，检修完毕未立即复原，又未采取安全措施，每项扣1分。扣完为止。3. 建立特种设备台帐和档案、定期检验，证件齐全5查特种设备台帐和档案；查特种设备定期检验报告和维修记录。1.查特种设备台帐和档案，未建立特种设备台帐和档案，缺一项扣1分；2.查特种设备定期检验报告和维修记录，未定期检修、记录不全，每一项不符合扣1分；3.查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣1分；4.查特种设备使用许可证，超出检验周期内使用，每一项扣1分。扣完为止。4制定监视设备管理制度，建立监视设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录5查监视设备管理制度，查台帐记录，查校验维修记录1.查监视设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，每项扣1分；2.查台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、防雷、防静电检测设备测量校验台帐记录，每项不符合扣1分；3查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣1分。扣完为止。5设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查5查设备设施检维修方案及过程记录1.查设备设施检维修方案，无检修方案，本项不得分；2. 查设备设施检维修方案，无作业行为分析或控制措施，每项扣1分；3查检维修过程记录，未执行隐患控制措施，每项扣1分；4.未执行过程监督检查，每项扣1分。扣完为止。6.安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。5现场查验1.安全设备设