正常生产煤矿安全“体检”内容基础表.doc

正常生产煤矿安全“体检”内容基础表序号检查项目检查内容及依据存在问题整改要求备注一、证照情况1安全生产许可证取得安全生产许可证，并在有效期内。主要负责人、隶属关系、企业名称变更后以及改（扩）建工程验收合格后，按照煤矿企业安全生产许可证实施办法第20条、第21条的规定，及时变更安全生产许可证。无2采矿许可证取得采矿许可证，并在有效期内。无3主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证主要负责人取得安全生产知识和管理能力考核合格证，符合安全生产法第24条、煤矿安全规程第9条的规定。无 二、机构和人员1安全生产管理机构和人员配备设置安全生产管理机构，配齐专职安全生产管理人员，符合安全生产法第21条、第24条和煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。无2防突机构及人员配备煤与瓦斯突出矿井设置防突机构和人员，符合防治煤与瓦斯突出规定第4条、第27条规定。非突出矿井3防治水机构及人员配备设立地测部门，配备专业技术人员，符合煤矿安全规程第22条规定；配备满足工作需要的防治水专业技术人员，水文地质条件复杂、极复杂的矿井设立专门的防治水机构，符合煤矿安全规程第283条规定。矿井关于成立地测科的通知文件未明确相应的地质、测量、防治水专职人员，防治水管理网络图不完善，缺少地测科及相应专职技术人员。 责令改正4防冲击构有冲击地压矿井设置专门的防冲机构，符合煤矿安全规程第228条规定。非冲击矿井5人员培训主要负责人培训时间符合生产经营单位安全培训规定第9条规定。安全生产管理人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第9条规定。其他从业人员经培训合格后上岗，符合煤矿安全规程第9条、安全生产法第25条的规定，培训时间符合生产经营单位安全培训规定第11条、第13条规定。煤与瓦斯突出矿井有关人员接受防突知识的培训，经考试合格后上岗，符合防治煤与瓦斯突出规定第32条的规定。矿井关于印发<安全培训工作实施意见>的通知东大矿业201719号文中，第5节第6条证件管理第（4）款“志愿辞职，因其他原因解除或终止劳动合同的，证件由安全科培训中心统一管理，定期销毁，不发给本人。”,违反特种作业人员安全技术培训考核规定第35条。 责令改正6特种作业人员特种作业人员取得特种作业操作资格证并持证上岗，特种作业操作资格证在有效期内，符合安全生产法第27条、煤矿安全规程第9条、特种作业人员安全技术培训考核管理规定第5条的规定，特种作业人员按规定进行复审，符合特种作业人员安全技术培训考核管理规定第21条规定。无三、管理制度和责任制落实1管理制度按照有关法律法规，结合本矿实际，建立健全并严格落实安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、安全办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，地质灾害普查制度，井下劳动组织定员制度，矿领导带班下井制度，井工煤矿入井检身与出入井人员清点制度等各项规章制度；制定本单位的作业规程和操作规程，符合安全生产法第4条、煤矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。 无 2责任制建立健全并严格落实主要负责人、实际控制人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、各工种岗位安全生产责任制，符合安全生产法第4条、第19条、第43条，煤矿安全规程第4条、煤矿企业安全生产许可证实施办法第6条规定。 无 3托管煤矿管理托管煤矿要严格安全管理，按照国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于加强托管煤矿安全监管监察工作的通知安监总煤监201515号要求落实安全责任非托管煤矿4生产计划落实情况下达的本年度生产计划不得超能力。无5技术管理建立以总工程师为首的技术管理体系，落实技术管理职责。矿井生产需要的资料、图纸齐全，并及时更新。无6现场管理加强现场管理，实现质量标准化达标，符合煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）规定。无四、开拓部署与采掘生产1开拓系统井筒数目及功能设施、主要巷道和专用回风巷、主要硐室布置合理；满足通风、运输、行人等相关规定要求。井筒数目及功能设施符合煤矿安全规程第87条、第145条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.1.7的规定；主要巷道布置符合煤矿安全规程第86条、第88条、第90条、第91条、第92条、第195条、第231条、第262条、第307条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第16条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.3规定；主要硐室符合煤矿安全规程第231条、第256条、第312条、第313条、第331条、第332条、第333条、第456条、第457条、第458条、第458条规定；符合煤矿防治水规定第59条、第60条、第68条；符合煤炭工业矿井设计规范4.3的规定。无2采区巷道采区巷道布置合理，符合煤矿安全规程第149条、第195条；第231条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第16条、第23条规定。无3开采顺序煤层和工作面开采顺序满足瓦斯治理、防治水、防煤层自然发火要求，符合煤矿安全规程第95条、第111条、第149条、第192条、第231条、第263条、第306条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第22条规定；符合煤炭工业矿井设计规范3.4.2的规定。无4采掘工作面矿井采掘工作面数量符合煤矿安全规程第95条规定、关于加强煤矿井下生产布局管理控制超强度生产的意见（发改运行2014893号）、煤炭工业矿井设计规范5.1.2的规定。无5采煤方法淘汰巷采等落后采煤方法，采用有利于瓦斯、水害和煤层自然发火防治的采煤方法，符合煤矿安全规程第97条、第113条、第114条、第115条、第116条、第196条、第263条规定；符合防治煤与瓦斯突出规定第19条规定；符合煤炭工业矿井设计规范5.2.1规定。12310采煤工作面地质说明书中所附液压支架选型依据的煤层倾角参数与实际不符。 责令改正6超能力生产矿井月产量按月度计划组织生产；没有月度计划的，不得超过矿井核定(设计)生产能力的1/12，符合煤矿生产能力管理办法第18条规定。灾害严重矿井重新进行生产能力核定，符合国家安全监管总局等4部门关于开展灾害严重煤矿生产能力核定工作的通知（安监总煤行201598号）规定。无7四个煤量开拓煤量、准备煤量、回采煤量及安全（抽采、超前治理）煤量平衡，无“剃头下山”开采情况。四个煤量的开采期符合煤矿生产能力核定标准第23条规定、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第11条和第13条规定。无8图纸采掘工程平面图、通风系统图等图纸按规定填绘，能反映实际情况，符合煤矿安全规程第14条规定。矿井水文地质剖面图缺少对矿井积水区的标注。 责令改正9采矿许可依法在采矿许可证规定的范围内开采，井巷煤柱留设符合煤矿安全规程第95条、第123条规定。无10回采工艺及设备回采工艺及采掘设备先进、适用、可靠，符合煤炭工业矿井设计规范5.2.2、5.2.3的规定。无11循环作业坚持正规循环作业，确定合理的推进度，采掘进度与支护、通风、防突等工序相协调，保证各辅助环节及时跟进到位。无五、通风系统1通风系统矿井通风系统能力满足矿井安全生产需要，通风能力核定符合煤矿安全规程第139条规定。矿井、采区、采掘工作面、硐室通风系统稳定可靠，符合煤矿安全规程第146条、第147条、第148条、第152条、第153条、第155条规定。生产水平和采（盘）区实行分区通风，符合煤矿安全规程第149条规定。突出矿井通风系统符合防治煤与瓦斯突出规定第23条规定。专用回风巷设置符合煤矿安全规程第149条规定。采掘工作面、硐室无不合理的串联、扩散通风，符合煤矿安全规程第150条、第168条规定。采区变电所、井下爆炸材料库、井下充电室实现独立通风，符合煤矿安全规程第166条、第167条、第168条规定；井下机电设备硐室、瓦斯抽采泵站应设在新鲜风流中，符合煤矿安全规程第168条规定。采空区及时封闭，符合煤矿安全规程第154条规定。采掘工作面空气温度超过煤矿安全规程第655条规定时，应采取相应的降温措施。 矿井4月份需风量计算时未按照煤矿企业风量计算办法规定验算井下爆炸物品库及主要机电硐室风量，掘进百米漏风率系数选取不符合要求（应选取4%，实际选取2%）。 责令改正2通风设备主要通风机的安装和使用符合煤矿安全规程第158条的规定。主要通风机反风设施和各类保护符合煤矿安全规程第159条、第160条和煤矿主要通风机站设计规范5.0.5、5.0.6、5.0.7的规定。无3通风设施风门、风窗、风桥、风筒、密闭等井上下通风设施安全可靠，施工位置、构筑质量和使用管理符合煤矿安全规程第144条、第155条规定，能满足防灾抗灾要求。密闭墙应编号建档，符合煤矿安全规程第278条规定。1.矿井密闭施工措施未按照AQ1044-2007的技术要求，对安装设计位置、施工安全措施作出明确规定。2.12116原皮带顺槽密闭启封和排放措施中2处轨道联络巷没有标注清楚风流经过路线。 责令改正4风量矿井和采掘工作面、硐室及其他地点风量，符合煤矿安全规程第138条规定，应满足排放瓦斯及其他有害气体和降温需要。矿井总进风量必须大于实际需要风量15%，符合矿井通风安全质量标准化标准及考核评分办法规定。无 5风速井巷中的风速符合煤矿安全规程第136条的规定。 无6通风阻力矿井通风阻力应符合煤矿井工开采通风技术条件（AQ1028-2006）。排风量在2万立方米/分钟以下的风井系统，通风负压不应超过2940Pa。排风量大于2万立方米/分钟的风井系统，通风负压不应超过3920Pa。定期进行矿井通风阻力测定，符合煤矿安全规程第156条规定。无7局部通风局部通风机和风筒安装应符合煤矿安全规程第164条规定。局部通风机供电须实现“三专两闭锁”，主备风机自动切换，对旋风机两极均要实现瓦斯电、风电闭锁；采用2台局部通风机同时供电的掘进工作面，须同时实现“三专两闭锁”。突出煤层和石门揭煤掘进工作面须实现“双风机、双电源”。临时停工掘进工作面的通风管理，符合煤矿安全规程第165条规定。 12118（）切眼掘进工作面巷道贯通安全技术措施中对待贯通的12118轨道顺槽（）通风管理及瓦斯检查措施未作出明确规定，措施中筑建挡风墙时间前后不符。 责令改正8通风管理通风报表、记录、图纸齐全完善，符合煤矿安全规程第140条、第142条、第143条、第157条规定。通风检测仪表齐全，检验、调校，符合煤矿安全规程及煤矿安全规程执行说明第141条规定，风表、光干涉甲烷测定器、催化式甲烷检测报警仪及传感器、直读式粉尘浓度测定仪、井下粉尘采样器等由相应资质的检验单位检验。无 六、安全监控及人员位置监测1安全监控系统及人员位置监测系统建立健全安全监控系统，对矿井各重要场所瓦斯等相关数据进行实时监测，并可实现对矿井相关设备的自动化控制。监控系统功能完善。符合煤矿安全规程第489条、第490条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）4、9的规定。 。2安全监控装备监测监控系统的中心站、分站、传感器等设备齐全，安装设置符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）5的规定。无3传感器甲烷传感器报警值、断电值、复电值应准确，监控中心能实时反映监控场所瓦斯的真实状态。甲烷传感器（便携仪）的设置地点，报警、断电、复电浓度和断电范围符合煤矿安全规程第498条、第499条、第500条、第501条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）6的规定。其他各类传感器设置符合煤矿安全规程第503条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）7的规定。一采区避难硐室入口处CO2传感器悬挂在巷道顶部，悬挂位置错误。 责令改正 4瓦斯抽采管道参数监测瓦斯抽采管道监测数据应联网，管道监测传感器齐全，设置位置合理，按时调校，符合煤矿安全规程第503条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）7.2的规定。无5安全监控系统运行安全监控系统能够正常运行；模拟传感器报警、断电运行正常；开关传感器设置和运行正常，故障断电正常。具备实时上传监控数据。符合煤矿安全规程第491条、第495条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）8.4的规定。无6安全监控系统维护安全监控系统设备的维修、调校、测试符合煤矿安全规程第492条、第493条、第496条规定。中心站值班员和井下安全监测工必须24小时值班，监控系统维护、管理符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）8、9的规定。无7安全监控系统管理及时绘制、更新安全监控布置图和断电控制图、人员位置监测系统图，定期对监测数据进行备份和保存，监控系统管理制度与技术资料管理符合煤矿安全规程第488条规定和煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）10的规定。安全监控断电控制图未标注相关联断电的具体机电设备，电缆用途标注不清。 责令改正8人员位置监测系统设置下井人员必须携带标识卡。各个人员出入井口、重点区域出入口、限制区域等地点应当设置读卡分站。无9人员位置监测系统运行人员位置监测系统的标识卡和读卡分站工作正常，正常监视人员位置等信息。 七、瓦斯防治1瓦斯地质查明生产、准备、开拓区域瓦斯地质情况，符合煤矿安全规程第29条、第31条规定。无2瓦斯等级鉴定按规定开展矿井瓦斯等级鉴定,符合煤矿安全规程第170条、瓦斯等级鉴定暂行办法第13条规定。无3瓦斯检查严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严格按规定检查瓦斯，符合煤矿安全规程第180条规定。12118轨道顺槽（）启封密闭措施中受排放气体影响撤人范围未包括12118（）切眼掘进工作面作业人员；未预计巷道内积聚气体含量，未计算排放时间。 责令改正 4瓦斯日报瓦斯日报表严格落实审签制度，符合煤矿安全规程第180条规定。 无 5预警分析处置建立健全并严格落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度，瓦斯涌出异常或防突指标异常时，立即撤出人员，分析异常原因，采取措施进行处理，符合煤矿安全规程第172条、第173条、第174条、175条规定无6瓦斯超限处理瓦斯超限及追查处理符合煤矿瓦斯防治工作“十条禁令”第6条和关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作的若干意见（国办发201126号）第19条要求。无7抽采系统达到抽采条件的矿井必须进行瓦斯抽采，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第7条规定。高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井必须建立地面固定抽采瓦斯系统。同时具有煤层瓦斯预抽和采空区瓦斯抽采方式的矿井，根据需要分别建立高、低负压抽采瓦斯系统。煤矿应当加强瓦斯抽采现场管理，确保瓦斯抽采系统的正常运转。符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第14条、第17条规定。非高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井8抽采泵站抽采泵站布置合理，配套设施配备齐全，满足煤矿安全规程第182条规定。抽采泵和备用泵能力满足需要，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第15条的相关规定。非高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井9抽采管路抽采管路布置合理，主要管路气体流速需在经济流速范围内，符合煤矿瓦斯抽放规范5.4的规定。非高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井10抽采规划矿井在编制生产发展规划和年度生产计划时，必须按要求同时组织编制相应的瓦斯抽采达标规划和年度实施计划，确保“抽、掘、采平衡”。非高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井11瓦斯抽采工程瓦斯抽采工程必须按要求进行施工设计，施工设计包括抽采巷道、钻场、钻孔布置图、参数表、安全技术措施等；施工设计相关文件应当由煤矿技术负责人批准。瓦斯抽采工程必须严格按设计施工，并应当进行验收，竣工验收资料应当由相关责任人签字。符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第18条、第19条规定。非高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井12封孔质量突出矿井的突出煤层预抽瓦斯时，钻孔封堵必须严密，穿层钻孔的封孔段长度不得小于5m，顺层钻孔的封孔段长度不得小于8m。应当做好每个钻孔施工参数的记录及抽采参数的测定。预抽瓦斯浓度低于30%时，应当采取改进封孔的措施，提高封孔质量，符合防治煤与瓦斯突出规定第50条规定。瓦斯抽采钻孔封堵必须严密，封孔长度和封孔质量满足煤矿瓦斯抽放规范7.5规定。预抽瓦斯钻孔的孔口负压不得低于13kPa，卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于5kPa。非高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井13抽采计量抽采瓦斯计量仪器仪表设置合理，并应当符合相关计量标准要求；计量测点布置应当满足瓦斯抽采达标评价的需要，在泵站、主管、干管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场等布置测点，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第16条要求。非高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井14抽采达标应当对瓦斯抽采基础条件和抽采效果进行评判。工作面采掘作业前，应编制瓦斯抽采达标评判报告，并由矿井总工程师和主要负责人批准，确保抽采达标，符合煤矿瓦斯抽采达标暂行规定第21条规定。非高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井15防突设计突出矿井的新水平、新采区，应编制防治突出煤层突出的设计；突出煤层的每个煤巷掘进工作面和采煤工作面都应编制工作面专项防突设计；石门揭穿突出煤层前，应编制防突设计；符合防治煤与瓦斯突出规定第14条、第62条、第67条要求。矿井必须对防突措施的技术参数和效果进行实际考察确定。非煤与瓦斯突出矿井16瓦斯参数及防突基础资料按规定测定瓦斯基本参数。突出矿井开采的非突出煤层和高瓦斯矿井的开采煤层，在延深达到或超过50m或开拓新采区时，须测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量以及与突出危险性相关的瓦斯放散初速度、坚固性系数、瓦斯吸附常数、透气性系数、钻孔抽采半径等参数，符合防治煤与瓦斯突出规定第18条规定。突出矿井必须编制并及时更新矿井瓦斯地质图，更新周期不得超过一年，符合煤矿安全规程第200条规定。开采保护层的应对保护范围及保护效果进行考察，符合保护层开采技术规范8.1、8.2的规定。非高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井17突出煤层鉴定按规定进行煤层突出危险性鉴定，鉴定未完成前，应当按照突出煤层管理，符合煤矿安全规程第189条规定。鉴定由煤矿企业委托具有突出危险性鉴定资质的单位进行。鉴定结果报省级煤炭行业管理部门、煤矿、煤矿安全监察机构备案。非高瓦斯矿井和煤与瓦斯突出矿井18突出危险性预测和区域验证对突出煤层进行区域突出危险性预测和工作面突出危险性预测。经区域预测后，突出煤层划分为突出危险区和无突出危险区。经工作面预测后划分为突出危险工作面和无突出危险工作面。符合防治煤与瓦斯突出规定第33条、第59条规定。经开拓后区域预测或者经区域措施效果检验后为无突出危险区的煤层进行揭煤和采掘作业时，必须采用工作面预测方法进行区域验证，符合防治煤与瓦斯突出规定第39条规定。只要有一次区域验证为有突出危险或超前钻孔等发现了突出预兆，则该区域以后的采掘作业均应当执行局部综合防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第58条规定。非煤与瓦斯突出矿井19区域防突措施突出矿井应采取开采保护层和预抽瓦斯等区域防突措施。开采保护层、预抽瓦斯应符合保护层开采技术规范（AQ1050-2008）、煤矿瓦斯抽采达标暂行规定防治煤与瓦斯突出规定煤矿安全规程等相关规章、标准的要求。非煤与瓦斯突出矿井20区域防突措施效果检验区域防突措施效果检验应直接测定残余瓦斯含量和残余瓦斯压力指标，符合防治煤与瓦斯突出规定第51条、第52条、第55条规定。非煤与瓦斯突出矿井21采煤工作面防突保护层工作面采空区内不得留设煤（岩）柱，被保护层工作面须布置在有效保护范围内，否则须对未保护区域采取预抽煤层瓦斯区域防突措施。开采保护层时必须最大限度地抽采被保护层的瓦斯，编制被保护层工作面区域性消除突出危险性评定报告，符合保护层开采技术规范（AQ1050-2008）9.2的规定。采煤工作面应采用超前排放钻孔、预抽瓦斯、松动爆破、注水湿润等防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第95条、第96条、第97条规定。非煤与瓦斯突出矿井22掘进工作面防突有下列条件之一的突出煤层,不得将在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施:(一)新建矿井的突出煤层。(二)历史上发生过突出强度大于500t/次的。(三)开采范围内煤层坚固性系数小于0.3的;或者煤层坚固性系数为0.30.5,且埋深大于500m的;或者煤层坚固性系数为0.50.8,且埋深大于600m的;或者煤层埋深大于700m的;或者煤巷条带位于开采应力集中区的。非煤与瓦斯突出矿井23石门揭煤防突突出煤层煤巷掘进工作面前方遇落差超过煤层厚度的断层，应按石门揭煤的措施执行，符合防治煤与瓦斯突出规定第88条规定。所有突出煤层顶底板巷的掘进巷道（包括钻场等）距离突出煤层的法距小于10m时（在地质构造破坏带为小于20m时），须先探后掘，符合防治煤与瓦斯突出规定第21条规定；法距小于或等于7m时，执行石门揭煤有关规定，符合防治煤与瓦斯突出规定第49条规定。石门揭煤采用预抽瓦斯、排放钻孔、水力冲孔、金属骨架、煤体固化等防突措施，符合防治煤与瓦斯突出规定第82条、第83条、第84条、第85条规定。非煤与瓦斯突出矿井24工作面措施效果检验石门揭煤防突措施效果检验孔数不得少于5个，分别位于石门的上部、中部、下部和两侧；对煤巷掘进工作面的检验孔数不得少于3个，深度应小于或等于防突措施钻孔；采煤工作面应每隔10-15m布置一个检验钻孔，深度应小于或等于防突措施钻孔。工作面防突措施效果检验要符合防治煤与瓦斯突出规定第99条、第100条、第101条规定。非煤与瓦斯突出矿井25安全防护措施采取的安全防护措施符合防治煤与瓦斯突出规定第102条、第103条、第104条、第105条、第106条规定。非煤与瓦斯突出矿井26突出矿井评估未列入化解过剩产能计划的9-30万吨/年煤与瓦斯突出矿井，按要求开展安全评估。非煤与瓦斯突出矿井八、水害防治1排水系统配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，并满足煤矿安全规程第311条、第313条的规定。井底泵房排水系统图未填写吸水井数量。 责令改正2防治水管理制度建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度。矿井水文地质类型划分报告缺少集团公司审批意见。责令改正3矿井水文地质类型划分矿井应当对本单位的水文地质情况进行研究，编制矿井水文地质类型划分报告，确定本单位的矿井水文地质类型，并符合煤矿安全规程第284条第二款及煤矿防治水规定第11条、第12条、第13条的规定。矿井水文地质剖面图缺少对矿井积水区的标注。 责令改正4图件和基础台账编制5种必备图件，建立14种基础台账，并符合煤矿安全规程第287条及煤矿防治水规定第15条、第16条的规定。矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图标注不全，缺少对采动降深影响曲线的标注。 责令改正5探放水设备和作业队伍配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍。无6隐蔽致灾地质因素普查结合实际情况开展隐蔽致灾地质因素普查，编制煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告，并经矿总工程师组织审定。 无 7水淹区下采煤受水淹区积水威胁的区域，必须在排除积水、消除威胁后方可进行采掘作业；如果无法排除积水，开采倾斜、急倾斜煤层的，必须按照建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程中有关水体下开采的规定，编制专项开采设计，由煤矿企业主要负责人审批后进行。严禁开采地表水体、强含水层、采空区水淹区下且水患威胁未消除的急倾斜煤层。无8老空资料调查对本矿开采有影响的古井、老窑、小煤矿、本矿井采空区进行调查，标绘在井上下对照图和矿井充水性图上，并符合煤矿防治水规定第23条的规定。无9顶板水害防治煤层顶板存在富水性中等及以上含水层或者其他水体威胁时，实测垮落带、导水裂隙带发育高度，进行专项设计，确定防隔水煤（岩）柱尺寸。当导水裂隙带范围内的含水层或者老空水等水体影响采掘安全时，超前进行钻探疏放或者注浆改造含水层，并待疏放水完毕或者注浆改造等工程结束、消除突水威胁后，进行采掘活动。 无 10带压开采安全措施当承压含水层与开采煤层之间的隔水层能够承受的水头值小于实际水头值时，采取疏水降压、注浆加固底板改造含水层或者充填开采等措施,有条件的矿井应优先采用地面区域治理，并进行效果检验，制定专项安全技术措施，报企业技术负责人审批。无11有掘必探水文地质条件复杂、极复杂的矿井，在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时，应当坚持有掘必探的原则，加强探放水工作。无12采掘工作面防治水设计对于煤层顶、底板受水威胁的采掘工作面，应当提前编制防治水设计，制定并落实水害防治措施。12303轨道顺槽掘进工作面地质说明书对区域地层等要素叙述不完善，12310采煤工作面回采地质说明书缺少编号23-12的地质钻孔情况。 责令改正13掘进工作面水害防治在受水害威胁的区域，进行巷道掘进前，采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件。地测机构提出水文地质情况分析报告，并提出水害防范措施，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后施工。12118皮带顺槽（）局部巷道内排水不及时，积水较多，影响人员通行。责令改正14采煤工作面水害防治矿井工作面采煤前，采用物探、钻探、巷探和化探等方法查清工作面内断层、陷落柱和含水层（体）富水性等情况。地测机构提出专门水文地质情况报告，经矿井总工程师组织生产、安监和地测等有关单位审查批准后回采。发现断层、裂隙和陷落柱等构造充水的，应当采取注浆加固或者留设防隔水煤（岩）柱等安全措施。否则，不得回采。无 15防隔水煤（岩）柱矿井防隔水煤(岩)柱一经确定，不得随意变动。严禁在设计确定的各类防隔水煤(岩)柱中进行采掘活动。无16暴雨洪水引发淹井等事故灾害撤人制度建立暴雨洪水可能引发淹井等事故灾害紧急情况下撤人制度，当发现暴雨洪水灾害严重可能引发淹井时，立即撤出作业人员到安全地点，经确认隐患安全消除后恢复生产。无九、防灭火管理1煤层自燃倾向性具备鉴定条件的各开采煤层应进行鉴定，煤层自燃倾向性鉴定符合煤矿安全规程第260条规定。无2防灭火设施防灭火灌浆系统、注氮系统、监测系统设置及能力应符合煤矿安全规程第266条、第271条、第261条规定。井上消防材料库缺少Mgcl2材料。责令改正3防灭火措施开采容易自燃和自燃煤层，矿井防灭火专项设计、综合预防煤层自然发火的措施符合煤矿安全规程第260条规定。防灭火措施与开采条件和回采工艺相适应，防灭火作业制度健全，隐患排查及处理隐患的措施应符合煤矿安全规程第262条、第263条、第264条、第265条、第267条、第273条规定。1.矿井防灭火专项设计说明书缺少会审人员签字，设计说明书中缺少工作面末采回撤期间防灭火技术方案内容。2.2017年火灾应急救援演练方案中无会审人员签字。3.2017年火灾应急救援演练方案未明确火灾发生后应首先撤出作业地点人员的内容。责令改正4密闭墙构筑井下密闭墙构筑前要根据现场情况编制专项设计或安全措施；高抽巷、采煤面设永久密闭前宜先建防爆密闭。密闭墙的质量符合煤矿企业统一制定的标准，料石墙体厚度不小于0.8m，混凝土墙体厚度不小于0.5m；永久密闭墙体要留设连通采空区的取样观察孔和措施孔，符合矿井密闭防灭火技术规范（AQ1044-2007）4.5、5.4的规定。无5采空区防火观测采煤工作面上隅角或回风巷安设CO传感器和温度传感器；采区回风巷安设CO传感器；瓦斯抽采泵管路进（出）气端、采空区抽采管路和密闭墙内出现CO的墙外，应安设CO传感器。符合煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）7.1的规定。对采空区防火观测点及其他地点CO、O2、CH4等气体和空气温度进行观测；当通风系统发生较大调整时，必须对影响区域密闭墙内、外的瓦斯、CO和O2等进行全面检查，符合煤矿安全规程第278条规定和矿井密闭防灭火技术规范（AQ1044-2007）9.1、9.2、9.3的规定。无6采空区管理煤矿必须制定采空区管理制度，建立采空区密闭墙周巡回检查分析制度。密闭墙检查应由专职人员进行，取样测定和分析密闭墙内气体成分和空气温度，墙外的空气温度、水温、瓦斯浓度和墙内外空气压差等；所有测定和检查结果，必须录入防火台帐。密闭栅栏外5m范围内，不得摆放电气设备，不得作为临时车场和贮物场所。符合煤矿安全规程第274条、第278条规定和矿井密闭防灭火技术规范（AQ1044-2007）9.1、9.2、9.3的规定。 1.矿井密闭施工措施未按照AQ1044-2007的技术要求，对安装设计位置、施工安全措施作出明确规定。2.12116原皮带顺槽密闭启封和排放措施中2处轨道联络巷没有标注清楚风流经过路线。 责令改正7井下火区管理煤矿必须绘制火区位置关系图，注明所有火区和曾经发火的地点。井下所有永久性密闭墙都应当编号，并在火区位置关系图中注明。不得在火区的同一煤层的周围进行采掘工作。符合煤矿安全规程第277条、第281条规定。无8动火管理在井下和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接必须制定安全措施，并由矿长批准。进行电焊、气焊和喷灯焊接作业符合煤矿安全规程第254条规定。 无 9淘汰材料、设备不使用国家明令淘汰的机电设备和非阻燃电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路等材料，符合禁止井工煤矿使用的设备及工艺规定。无十、防尘管理1煤尘爆炸性具备鉴定条件的各开采煤层应进行鉴定，符合煤矿安全规程第185条规定。根据开采煤层的煤尘爆炸性鉴定结果采取相应的预防和隔绝煤尘爆炸措施符合煤矿安全规程第186条、第187条、第188条规定。无2防尘设施消防水池设置、洒水、降尘设施等符合煤矿安全规程第644条、第648条、第649条、第652条规定。 12118（）切眼掘进工作面耙装机卸料槽喷雾头方向未正对卸料口。 责令改正 3防尘措施制定综合防尘措施和管理制度，并组织实施，符合煤矿安全规程第187条规定。采、掘、运主要地点粉尘检测制度健全，效果应满足要求，符合煤矿安全规程第640条、第642条规定。煤层注水符合煤矿安全规程第645条规定。采掘机喷雾、支架喷雾等防尘措施齐全，符合煤矿安全规程第647条、第650条规定。无 十一、顶板管理（冲击地压）1采掘工作面支护采掘工作面支护结合实际进行设计（过地质构造带、破碎带、应力集中区是否有加强设计）并按设计实施,符合煤矿安全规程第101条、第102条、第106条规定。 12116采煤工作面中部过老巷处老空区有碎矸窜入工作面材料道，未及时清理， 该处一棵单体支柱初撑力为6MPa,达不到作业规程规定的11.5MPa。 责令改正2掘进工作面顶板采用锚、网、喷等主动支护的巷道安设顶板离层仪等矿压观测仪器,符合煤矿安全规程第102条规定。 无3采煤工作面顶板采煤工作面顶板悬顶面积超过规定时采取措施进行处理，符合煤矿安全规程第98条规定。4冲击地压开采有冲击倾向性的煤层，按规定进行冲击危险性评价并按规定采取有效的综合性防冲措施，符合煤矿安全规程第227条、第228条规定。有冲击地压危险的矿井，是否按规定装备了区域与局部相结合的冲击地压危险性监测装备，是否按规定开展了冲击危险性预测，是否落实防冲安全措施，是否开展了防冲专题培训。十二、机电运输1供电电源供电电源应当符合煤矿安全规程第436条、第437条及煤炭工业矿井设计规范12.2.1规定。对井下各水平中央变(配)电所和采（盘）区变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电线路、主要通风机、提升人员的提升机、抽采瓦斯泵、地面安全监控中心等主要设备房、向突出矿井自救系统供风的压风机、井下移动瓦斯抽采泵供电线路应符合煤矿安全规程第438条规定。井下供电系统图中开关二次侧未标注负荷功率。责令改正2设备设施检查维修制度建立及