商业计划书年产吨杀虫剂项目商业计划书.docx

（商业计划书）年产吨杀虫 剂项目商业计划书20XX年XX月峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有年产 6000 吨“ XXXX ”系列生物病毒杀虫剂 X 高技术产业化示范工程项目商业计划书XXXXX 生物技术 XX 公司目录第一章项目提要第二章公司简介第三章微生物杀虫剂已成投资热点第四章“ XXXX ”产品介绍第五章产品品牌和商标注册第六章主打产品市场的动态分析第七章技术力量和发展后劲第八章融资说明关联资料1 X 发展计划委员会文件2X 级火炬计划项目证书3X 级星火计划项目证书4X 重点新产品证书5X 自然科学二等奖（ 1991 年） 6X“AA ”级绿色食品生产资料证书7XX 科学技术发明壹等奖8上海国际工业博览会铜奖9 11 项无形资产专有技术评估方案摘要 10中央及 X 部委办主流媒体报道（印件） 第壹章项目提要生命科学不仅推动了科学的进步，促进了人类的文明，仍将产生 惊人的社会效益和经济效益，因而于世纪之交引发了壹场新的产业革 命亚夫2000 年 3 月，为加速以基因工程为核心的现代生物技术成果的产业化进程，X 发展计划委员会向全国发出了关于继续组织实施生物技术产业化专项的通 知。同月，农业部发展计划司和科技教育司联合发文，对组织实施生物技术产业 化专项工作又提出了具体选项原则，即“要结合国际、国内农业和生物技术发展 的新趋势；紧跟高新生物技术研究和发展地位且相对成熟；符合我国农业发展实 际需要和 X 确定的技术发展方向和先进适用技术项目” 。根据这壹选项原则，经 过几轮筛选，“ XXXX”11 个系列生物病毒杀虫剂以“十个填补国内空白，壹个 填补国际空白”的技术优势被农业部纳入了首选推荐之列。2001年3月30日，经过专家评审，答辩、X专业评估机构评估，X计委“计高技2001 493号”文件正式批复：年产 6000吨“ XXXX”系列生物病毒杀 虫剂列入“ X 高技术产业化示范工程项目” 。这是迄今为止 X 审查批准的第壹个 微生物病毒系列杀虫剂产业化示范项目。 （详见原件略）根据 X 计委文件要求， X 财政部下发“国财建 2001 258 号”文件，很快 从中央财政预算内专项资金拨款 500万元，XX省X市配套投资300万元，仍有 X科技部和X市科委也从科学技术创新基金中拨出专款 100万元无偿支持项目基 础建设。和此同时， 由 XXXX 公司股东自筹的 2200 万元人民币也全部投入到位。按照 X 计委要求， 把壹种自然发展的昆虫病毒开发成壹种先进的生物防治害 虫产品，且加快产品取证及市场开拓工作， 这也是 X 大学俩代病毒学专家的共识。 经过 XXXXX 生物技术 XX 公司创业者和 X 大学生命科学学院病毒学专家历时四 年多的不懈努力，使共识变成了现实。经过艰难调整和实质性发展，截止 2004 年12 月31 日，壹个全属中国企业 XXXXX 生物技术 XX 公司自主知识产权的， 壹个以活体微生物昆虫病毒为主 体的，壹个杀虫机理独特且概念全新的，产品涉及蔬菜、茶叶、棉花、森林、果 树及城市卫生害虫防治的，共 6 大类 11 个专利产品的昆虫病毒杀虫剂，全部获 得了由 X 发展改革委员会和农业部颁发的产品标准证、 农药登记证、生产许可证。 这昭示着以“ XX”冠名的XXXXX生物技术XX公司和X大学生命科学院病毒研 究所的联合，抢占了未来中国乃至世界生物农药市场竞争的制高点。也昭示着以“XX”冠名的“ XXXX”生物病毒杀虫剂系列产品的科技优势、概念优势和品牌 优势，正于通过市场绿色营销快速转化为价值优势。注：关于“ X 高技术产业化示范工程项目”中先期开发成功的 6 大类计 11 个专项技术产品，已列为 XXXXX 生物技术 XX 公司拥有的 11 项无形资产，经过 资产评估， 总价值为 2，585.70 万元，大写为人民币贰仟伍佰捌拾伍万柒仟元整。 （详见“武正兴评字 2004 026 号”资产评估方案书）早于 20 世纪五六十年代，人们很难理解计算机将改变从制造业、服务业， 到保险业、金融业等每壹个行业。同样，当下我们也很难想象生物技术将怎样改 变非生命科学和非生物行业。不过，当今许多经济学家和有识之士已经预测：当 下的生物技术将会为生物经济时代的到来铺平道路。到 21 世纪中期，当生物经 济进入成熟阶段时，生物应用技术将渗透到我们生活中许多和生物无关的角落。 于今后的 20 年里，生物技术将和信息技术以及纳米技术等且存。更有甚者将 21 世纪称为“生物学的世纪” 。正是针对生物技术研究带来的商机，目前世界上已 有许多投资家和企业家均纷纷将目光转向生物技术和和生物关联的产业开发和 产品开发。以基因组研究为核心的昆虫病毒杀虫剂是由联合国粮农组织和世界卫生组 织十年前共同倡导，且列入 21 世纪全面发展和推广使用的全新概念活体微生物 农药。X 大学于昆虫病毒理论及应用研究领域壹直处于国内领先地位，于高尚荫院士的带领下，中国昆虫病毒杀虫剂技术的开发进展壹直和世界农药发达X同步前进。 1980 年，于高尚荫院士的指导下， X 大学病毒学系研制成功了中国第壹个 通过 X 鉴定的病毒杀虫剂 W1-78 菜粉蝶（俗称菜青虫） 颗粒体病毒杀虫剂。 这就是当下被中国绿色食品发展中心认定为“ AA 级绿色食品生产资料”的XXXXXX ”（原 XXXX1 号）微生物病毒杀虫剂的前身目前，世界各国正于加速推进 ISO14001 的绿色标准认证工作。走绿色发展 之路已成为现代企业面临的必然选择。 XXXX 公司四年多来的创业历程，紧跟国 际国内农业和生物技术发展的新趋势，应用绿色科技，定位绿色市场，开发绿色 产品，实施绿色营销，使“ XXXX ”生物病毒杀虫剂系列产品现已赢得了应有市 场份额，求得了很大的发展空间。当下公司希望融资 2000 万元人民币，融资所获得的资金壹是要用于申报 4 个产品的“农药正式登记证” （所需费用 400 万元），这些正式登记证获得之后将 会使我国原 11 项专项技术产品的无形资产总值成倍增长。产品的等级和地位均 将和国际市场对接；二是征用土地建厂房（所需费 400 万）；三是购买补全粉剂、 水悬剂、饵剂三条病毒复合制剂所缺生产检测机械设备（所需费用 120 万元）； 四是品牌建设和市场开发（所需费用 80 万元）；另 1000 万元人民币用于运作公 司上市。如果能于较短时间筹集到这些资金，将使“ X 高技术产业化示范工程项 目”的进程向前迈进壹大步。这些资金的投入将加快“ XXXX ”产品正式登记进 程继而和国际贸易接轨。从而获取国内和国际生物农药市场更大的份额，同时也 会为新投资者带来较为丰厚的回报。随着公司建立的“ XXXX ”品牌形象的提升，以及公司逐步完善的全国范围 内的“大市场营销代理运营网络和产品分销网络”的开通，公司已经具有和多家 跨国性贸易公司和其他厂商进行联盟或进行资产重组的可能。同时，从公司目前 所处的行业领先位置和可持续发展稳步盈利之前景见，公司也有于今后几年内于 国内或国外上市的可能性。投资者既能够通过资本市场寻求发展，也能够选择不 同方式从资本市场退出注：基因是决定壹个生物物种所有生命现象最基本的因子，掌握人类基因图 谱等于破译了人类的生命密码，获得了操纵生命的工具。正因如此，壹组有重要 功能的基因价位常常于百万至数千万美元， 有的甚至达上亿美元， 如“肥胖基因” 的转让费就高达 1.4 亿美元，其利润是相当可观的。值得庆幸的是本项目中所涉 及黑胸大蠊浓核病毒（ PfDNV ）是 XXXX 公司 XX 等人于国内外第壹个正式分类 鉴定的蟑螂浓核病毒。 该病毒基因组全长为 5454 个核苷酸 （PfDNV 基因组序列 已提交 GenBank 国际基因库登陆注册，编号： XX ）。第二章公司简介XXXXX 生物技术 XX 公司，是依托 X 大学生命科学学院病毒研究所而立。 承 担X计委“年产6000吨 XXXX '系列生物病毒杀虫剂产业化示范工程项目” 计划，X科技部“ X级火炬计划”、“X级星火计划”而兴的高新技术企业。遵照X计委“计高技2001 493号”文件“关于“XXXX ”系列生物病 毒杀虫剂高技术产业化示范工程项目 ”的批复精神，先期开发成功的有蔬菜、 茶叶、棉花、果树、森林和城市卫生害虫防治六大类计 11 个系列昆虫病毒生物 农药产品，不仅全部拥有中国自主知识产权，而且全部获得由 X 发展和改革委员 会及农业部、质量技术监督局颁发的“生产许可证、农药登记证、产品标准证” 。目前， XXXX 系列病毒农药正稳步进入全国市场，其中“ XXXX1 号”已被中 国绿色食品发展中心认定为“ AA ”级绿色食品生产资料。“ XXXXXX1%蟑螂病毒 杀蟑饵剂”被X五部局联合认证为“ X重点新产品”，使用“XXXX茶园”已产出符合欧盟农药残留限量标准的有机茶。于 X 农业部向全国“无公害蔬菜”和“无 公害粮食”生产基地推荐的 6 个微生物农药中“ XXXX 病毒杀虫剂” 5 个榜上有 名。当下，以“ XX ”冠名的 XXXXX 生物技术 XX 公司正于紧跟国际国内农业和 生物技术发展的新趋势，应用绿色科技，抓紧绿色认证，定位绿色市场，实施绿 色营销，使“ XXXX ”生物病毒杀虫剂系列产品赢得更大的市场份额，求得更大 的发展空间，为生物经济时代的到来铺平道路。第三章微生物杀虫剂已成投资热点自 20 世纪 90 年代以来，全球化学农药以每年 2% 左右的比例下降，而生物 农药以每年 10%20% 左右的速度递增。目前，全世界生物农药产品已经超过 100 种，其中生物技术产品有 10 余种。于生物农药中， 90% 之上是微生物杀虫剂。 由于生物农药产品开发方面有明显的优势，因此世界各国均争相投资，研究和开 发新型生物农药。 我国也把生物农药的研制和开发列为 X 重点科技攻关和高新技 术发展计划。经过几十年的研究和探索，我国微生物杀虫剂于长期的农业生产应 用中取得了较好的效果。从农产品上见，随着世界经济的发展，人们对农产品的需求将越来越趋向自 然化，保健化和优质化。据中科院 1997 年于全国 26 个省市自治区的 34 个城市 的问卷调查，表示愿意购买绿色农产品（包括绿色食品）的占 74.02% ，同时具 有支付能力且意愿购买的占 65.38% 。随着我国经济体制、社会保障体制改革的 不断深入，城乡居民特别是城镇居民对健康的认识将提高到壹个新的高度。和此 同时，对食品消费的认识亦会有相应的提高。这种认识上的提高极有可能转变为 无公害农产品的巨大购买力。因此，无公害农产品的市场需求将会有较大幅度的 扩张，而这壹扩张必然会引起微生物杀虫剂更大规模的施用。绿色农产品需要有 绿色农药来做支持。由于长期施用化学农药，农田生态平衡遭到了严重破坏，害虫防治难度日益 增大。农产品的农药残留及农药对环境的污染已经成为人类普遍关注的社会问 题。而生物防治正好能克服上述缺陷，因而受到人们越来越多的重视。我国科研 工作者于生物防治的基础性研究，质量控制，检测手段和方法、田间使用技术方 面均有了快速发展。据统计，目前国际上已商品化的生物农药约有 30 种，仅 B.t. 制剂壹项 1997 年年销售额就达 9.84 亿美元。瑞士 CibaGeigy 公司、美国 Mycogen 公司、 Econge 公司利用分子生物学技术分别开发出高效、耐紫外线照射和宽杀虫谱的 B.t. 工程菌， Merck 公司对 Anermectin 发酵产物进行结构改造制成杀虫活性更 高的 Ivermentin 。近年来，美国、澳大利亚、 巴西的生物农药推广面积迅速增加， 把 B.t. 领域的竞争推向基因水平。同时由于微生物杀虫基因是生产微生物杀虫剂 和构建杀虫植物的源泉，全球争夺杀虫剂微生物资源和杀虫基因也于日趋激烈。 我国农药和世界相比， 仍存于相当大的差距。 主要表现为： 新产品开发能力薄弱， 每年对新品种生物农药开发的投入费用约为 1000 万元，只占农药产值的 0.14% 。 企业生产规模普遍偏小，农药品种不足，结构不合理。研究开发和生产脱节，科 研成果转化率低。制剂化困难，产品质量不稳定。因此，进行机构改革，建立健 全生物农药的研究、开发和生产体系是我国缩短和国外差距首要解决的问题，同 时仍要加强攻关，解决瓶颈问题，采取优惠政策，扶持生物农药发展。有资料表明，于我国出口的农副产品中，因农药的残留问题而退货的损失，1997 年就高达 74 亿美元，损失巨大。随着我国加入世贸组织，我国农药市场的 竞争更加激烈。市场需要更多、更好的生物农药新产品。尽管生物杀虫剂于整个 农药中所占的份额仍比较小，但由于它对人畜相对安全，对环境污染小、病虫害 不易产生抗性等优点而符合 IPM （有害生物综合治理）农业可持续发展的要求， 因此微生物农药于未来几十年内有着广阔的发展前景。2004 年底，中国科技部财政部将昆虫病毒杀虫剂正式列入十壹五、 873 农业可持续发展规划中，中国农业部将昆虫病毒杀虫剂列入了绿色农业发展纲要 的首选产品。第四章.“XXXX ”产品介绍农药可分为化学农药、生物农药；生物农药又可分为微生物农药和植物源农 药。微生物农药是利用壹些对病虫有毒、有杀伤作用的有益微生物，包括细菌、 真菌、病毒等，通过壹定的方法培养， 加工而成的壹类药剂， 如苏云金杆菌 （BT）、 白僵菌、核多角体病毒等。 XXXX 公司目前的产品主要就是微生物农药中的病毒 农药。由于这类农药主要用来防治植物害虫，因此常常简称为病毒杀虫剂。同时 我国根据农药的毒性，把农药分成剧毒、高毒、中等毒、和低毒四类农药，由于 病毒杀虫剂对环境的毒害作用非常小，因此， XXXX 公司目前登记的产品均为低 毒农药。“XXXX ”病毒杀虫剂的杀虫机理： 用于农业和林业的制剂，均是通过用水 将药液稀释，然后喷布于被害虫危害的作物表面，害虫取食作物，病毒随作物进 入害虫体内，经虫的消化系统吸收，病毒进入害虫细胞，利用害虫细胞的酶系统和蛋白质复制病毒，病毒进入血液系统，破坏其血液系统，且且病毒随血液散布害虫全身。染病死亡的害虫又是壹个新的病毒传染源，通过产卵、染病虫蛾的飞迁传染，散布于土壤或尘埃中的病毒能够随风力、 雨水向四周传播，引起昆虫病毒的蔓延，使病毒于种群中流行传染，从而控制害虫种群数量。“XXXX ”病毒杀虫剂和化学农药相比，具有以下优点：1、对人、畜无毒害使用农药者安全；2、对环境无污染对蜂、鸟、鱼、蚕安全，不伤害害虫天敌，保护自然生 态链，有利于害虫的综合防治。3、害虫不产生抗药性 能够长期使用。4、绿色环保由于病毒农药对靶标以外的害虫不会产生药害，因此病毒农 药施用后不会产生药害污染。5、持效性强由于病毒能够于害虫种群传染，引起害虫死亡且可产生多米 诺效应，后效作用明显，控制害虫的持续期长。6、综合成本低廉由于持效作用，使施药次数减少，降低了用药成本和人 工成本，综合成本也随之降低。公司目前于农业部登记生产的产品共有 11个，10个产品为病毒复合杀虫剂、 和1个植物源农药（具体名称和作用见下表），产品遍及农业生产的蔬菜、经济 作物和林业森林害虫防治、城市卫生杀虫等多个领域。公司登记生产的产品（表壹）序号产品种类商品名称产品主要成份适用范围1城市卫生XX蟑螂浓核病毒+信息素家庭、医院、宾馆、酒店及其他杀虫剂场所的灭蟑2棉田棉铃虫核型多角体病毒+ BT棉铃虫（作物：棉花）4农菜园甜菜夜蛾核型多角体病毒+高氯蔬菜（鳞翅目害虫）5药XX菜青虫颗粒体病毒+BT蔬菜（鳞翅目害虫）7茶园茶尺蠖多角体病毒+BT茶树（茶尺蠖、茶毛虫、茶小卷叶蛾）8美林松毛虫核型多角体病毒+BT松树（松毛虫）9绞蛾斜纹夜蛾核型多角体病毒+高氯蔬菜（鳞翅目害虫）10秀田蛾克苜蓿银纹夜蛾多角体病毒蔬菜（鳞翅目害虫）11丫丫高渗烟碱蚜虫、茶小绿叶蝉及同翅目害虫第五章.产品品牌和商标注册公司产品以“ XX”冠名，使用“ XXXX”文字和图形商标为公司品牌，于具 体产品上，公司根据农药行业产品名称易为用户所接受的特点，针对不同的产品 实现公司品牌和单个产品专用商品名称配合使用的品牌策略，例如XXXX 秀田蛾克、XXXX XX。对于未申请专用商品名的产品，公司申请了XXXX +产品特色注册商标，例如XXXX茶园、XXXX 丫 丫等。目前公司已登记 XXXX的图形、文字商标和 XXXXXX、XXXX棉田、XXXX 菜园、XXXX茶园、XXXX 丫丫和XXXXXX等产品商标。为了新产品的开发，公 司向X商标总局提出了“ XXX”、“XXX”、“XXX”和“XXXX”四个注册商标的 注册申请且已获准。第六章.主打产品市场动态分析21世纪是人类有史以来对生活、对健康、对生命最为关注和关爱的壹个世纪。 正因如此，联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO ）早于1992年的“世 界环境和发展大会”决议第21条即指出：“到2000年，要于世界范围内控制化 学农药的销售和使用，生物农药的产量达到60% ”。如果按这项要求推算，目前全世界农药年销售额约为320亿美元，生物农药的市场将十分可观。中国已把“发 展生物农药”列入中国21世纪议程的优先领域，把“保护环境”定为基本 国策。保护人类生存环境走可持续发展的道路又是当今世界各国人民的共识。和 此同时，由 151 个 X 签署的关于持久性有机污染物的斯德歌尔摩公约已于 2004 年 11 月 11 日正式对中国生效。这意味着中国于“入关”四年后将覆行承 诺，于未来 5 至 10 年间逐渐停止使用灭蚁灵、 滴滴涕等 12 种危害性最强的有机 化学品。鉴于当前国际和国内农业发展趋势和对农药应用提出的高标准、严要求和新 规定，对彻底改变了化学农药毒杀、触杀害虫俗习，运用“人造虫瘟、祸及种群、 杀虫灭卵、壹网打尽”全新概念的“ XXXX ”系列病毒杀虫剂来说无疑潜于着巨 大的发展商机。现将 XXXX 系列病毒杀虫剂四种主打产品分别进行分析：壹.XXXXXX1%蟑螂病毒杀蟑饵剂壹） .XX 市场导入期简介：截止2004年12月31日止，“XXXXXX”壹个品种实际销售20多万支, 总收入达 320 万元。已于祖国北起黑河、南至三亚，东起丹东、西至喀什的辽阔 国土上扎根，先后有北京、黑龙江、吉林、辽宁、天津、河北、内蒙、陕西、甘 肃、新疆、山东、江苏、浙江、四川、重庆、 XX、湖南、福建、广东、海南二十 个省（直辖市）内的 66 家商贸公司、 PCO 专业杀虫服务公司、地方政府、爱卫 会、出入境检验检疫等关联机构和 XXXX生物技术XX公司签订了XX产品的 代理协议。和此同时，仍和三家国内、四家境外贸易公司签订了XX国际市场开发委 托代理协议或委托代理欧盟市场开发备忘录。目前XX于日本国已完成质检工 作，通过日本第三大 PCO 杀虫公司的实际应用测定，产品性价比优良。到目前 为止，日本方面已三次派人到我东北市场考察，已将XX带回国内试销，产品 初步议价1200日元/支（包装规格10克/支）。目前双方合作协议已于商讨中。由于辽宁总代理商的努力，XX已通过民间贸易和邮政运输形式进入韩国 市场，使用者非常满意， PCO 公司专业虫控人员也于试用。德国华商联合总会会长李福全先生， 2004 年10月 8日至10日专程来汉考 察，且签订了委托代理的备忘录。第壹批XX已经国际邮政发往德国汉堡。 就于 2004 年12 月 4日，李福全会长发来传真：他已得到德方海关的货物号码（即国际货物进出口时的规类代号。）其他商检、卫检方面的工作也于进行中。仍有韩国、俄罗斯、新加坡、澳大利亚等国的PCO专业杀虫公司均于关注XX产品进入国际市场的动态情况。2004年11月初刚刚于印度结束的亚洲城市卫生害虫防制工作研讨会上，XX1%蟑螂病毒杀蟑饵剂又壹次引起轰动。综上所述，XX这项填补国际空白的环境保护创新产品，已于国内二十个省、直辖市、省会城市及地级市市场顺利地渡过了产品导入期。XX于和国内外所有化学杀蟑产品的竞争中保持了良好的势头，受到了同行们的高度关注， 受到了全国50多家新闻媒体的重视，XX产品每到壹地，均很快被当地市场接 受，被消费者接受，被社会各界接受。国际市场已有韩国、日本国市场正紧锣密鼓申请进出口或由PCO公司采购应用。德国方面观念更是超前，德国华商联合总会会长已于2004年11月23日于汉堡将XX产品如何尽快进入国际市场的函件亲自呈送给了中国X领导人，国务院副总理曾培炎。恳请国内有关部门对XX这壹全新概念的生物病毒 杀蟑产品作壹个特殊的、实事求是的定性，即“无毒”。使产品尽快冲破壁垒，走出国门，为全人类造福 。二）XX产品市场成长期预测：根据上述简介分析，初步确认XX产品将从当下起逐步、梯次进入产品市 场成长期。其成长期大约于2005年至2009年间完成。于成长期间，按三种市 场投入方法进行运作，会获得三种完全不同的收获。第壹种，仍按现行营销策略，市场投入为“ 0”，即广告、宣传营销网络建设、销售渠道打通等环节的重点和难点工作及其开发市场所需的全部资金均由代理 商自行投入。公司100%现款供货。其期望值是2005年-2009年的5年里，每 年能够平均46%的增长率递增（具体见下表）：XX“0 ”投入（回款额5%的广告）5年递增预测（表二）年度创收保底额递增率净增额创收最高值第壹年2005 年268万79%118万元400万元第二年2006 年408万50%140万元600万元第三年2007 年588万44%168万元700万元第四年2008 年800万36%212万元1000万元第五年2009 年1000 万25%200万元1200万元总计5年3064万元均增率46%838万元3900万元第二种，给代理商的供货价格于现价基础上，提高 10%，公司于全国统壹投 放广告按回款总额的15% （即每百万回款按15万元投入）。其他局部市场的广 告投入仍由代理商自行出资投放。XX“小”投入（100万回款15万广告）5年递增预测（表三）年度创收保底额递增率净增额创收最高值第壹年2005 年402万168%252万元750万元第二年2006 年612万50%210万元900万元第三年2007 年882万66%270万元1050万元第四年2008 年1200 万44%308万元1500万元第五年2009 年1500 万25%300万元1800万元总计5年4596万元均增率68%1340万元6000万元注：之上为小额投入，各项指标和“ 0”投入相比增幅50%第三种：中投入，强攻势，创品牌，促销量公司于获得足够的发展资金后即可按照“名、优、新、特、奇”产品进行大 手笔、大视野之“全新营销模式，重新整合市场，调整人员结构，科学合理投入” 的基本做法是：A. 全国按东北、华北、西北、华东、华西、华南为主的6大XX战略营销区 域市场划分，分别于6大战区内设立XX办事处（销售人员|营销模式等待 定）。B. 网络建设渠道疏通、广告策略，广告投入按公司总部的统壹营销策划方案执行。C. 广告宣传费按出厂价18.60元/支回款总额的30%计划投入。XX“中”投入（100万回款30万广告）5年递增预测（表四）年度创收保底额递增率净增额创收最高值第壹年2005 年536万257%386万元1000万元第二年2006 年816万52%280万元1200万元第三年2007 年1176 万44%360万元1400万元第四年2008 年1600 万36%424万元2000万元第五年2009 年2000 万25%400万元2400万元总计5年6128万元均增率82.8%1850万元8000万元注：若按之上A , B, C三点对XX6大战略区域市场作“中额投入”，各 项指标和“ 0”投入相比可增幅100%。依据之壹：目前，我国城镇市场对灭蟑药械产品的需求量约为人民币20亿元。根据市场预测这个数字将和日俱增。因为，蟑螂的抗性越来越强，而X环保部门规定降低药品残毒度的要求越来越高，而真正高效低毒的新产品，根本不能满足市场的 需求。因此，未来10至20年内我国蟑螂密度仍将有增无减， 灭蟑药品市场需求 量将持续增长。另知，目前国内经X发改委批准的（国）字号灭蟑药品共计 63个，如果XX 能达到1%的市场占有率，即从当下起只要按照上述“中等”规模开发市场，那 么到2009年即可达到单壹产品年销售额 2000万元人民币的市场回报。依据之二：XX 病毒杀蟑饵剂是壹个纯生物制剂，其概念的优势能够持续保持。只要工作到位，市场投入到位，营销创新到位，其品牌优势将很快转换为营销优势，达 到预期目标。依据之三：“XX ”已经走出了销售误区，探索出了壹条“独特”的营销模式对于像 XX 这样的生物高新技术成果，推产品必须先推“概念” ，销产品必须 先销“知识”。依据之四：国际市场销售渠道壹旦打通，出口创汇将十分可观 （略）二、“XXXXXX ”（原“XXXX1 号”）“XXXXXX 病毒杀虫剂” 是壹种广泛用于中国及世界各地防治十字花科蔬菜 虫害的，没有任何农药化学成份的纯生物病毒复配制剂。2000 年 4 月 1 日， X 农业部正式颁布实施中国绿色食品农药使用准则 。 同年9月6日，经农业部中国绿色食品发展中心从市场直接抽样检查评定， 以“XX” 冠名的“XXXX1号一一菜青虫病毒杀虫剂”被认定为“AA级绿色食品生产资料”。 这是X “年产6000吨XXXX '系列病毒杀虫剂高技术产业化示范工程项目”中 第壹个获得“三证”的新产品，是XXXX公司的第壹个新产品，也是我国施行“绿AA 级绿色食品色”认证和欧盟及世界“有机”标准对接后认证的全国第壹个生产资料”“XXXXXX ”进入市场至今 5 年，已经于山东寿光、青岛、昌东以及广东、 海南、河北、上海、福建超大集团等地大面积无公害蔬菜基地推广使用。受到广 大农民的好评，其市场占有率也正以 12% 的速度递增。2001 年 8 月，我国台湾省植保机构提供了壹份“ XXXX1 号”产品质量标准 检测农药试验方案载明： 24h 内小菜蛾死亡率达 13.3% ；48h 内死亡率达 70% ； 72h 内死亡率达 90% 。检测结果和部颁标准相符。四年间，XXXX公司坚持绿色标准。注重发挥X大学于昆虫病毒资源、昆虫病毒理化性质及生态分子生物学基因工程、昆虫细胞培养、昆虫病毒生物防治等 方面的优势，运用现代生物技术和分子生物学手段，着力解决了“ AA 级农药” 所需病毒的纯度及自然增殖数量俩大难题。当下，公司通过于自己试验基地培养 增殖的“菜青虫颗粒体病毒”能够大量满足出口的需要。三“XXXX茶园”病毒杀虫剂2002 年 3 月，正当中国茶叶出口面临“绿色壁垒”频频冲击，国内茶市茶叶抽检 50% 之上农药残留超标时， “X 高技术产业化示范工程项目”中的第三项 生物高新技术成果“ XXXX 茶园”获取“三证” 。“XXXX 茶园”，是以茶尺蠖核型多角体病毒为主和其它微生物复合而成， 是壹种具有自主知识产权的纯生物杀虫剂，它摒弃了化学农药毒杀和触杀的传统方法，运用了人工制造虫瘟、以毒攻毒的全新杀虫概念，让病毒直接进入茶叶害虫的胃肠道，且和中肠细胞结合、复制，使害虫染病死亡。幼虫死亡后，这种病毒 依然存活且能增殖，于害虫种群中继续传播、流行，不断杀灭蛹和卵。 “XXXX 茶 园”是目前国内外首例通过 X 鉴定且可直接用于有机茶园，大面积防治茶尺蠖、 茶毛虫、茶小卷叶蛾的纯生物农药。经中国农科院茶叶所验证，这种活体微生物 农药不仅能够直接用于茶叶生产，具有安全、无残留、不损害茶叶品质等优点， 符合欧盟有机食品生产要求。 而且每 667 平方米防治费用和工时均为化学农药的 1/10 。由于欧盟对中国茶叶的检测已从 6 种农药残留增加到 62 种农药残留，导致 我国对欧洲的出口于过去俩年下降了 37% 。美国、日本、俄罗斯也以食品安全为 由提高了对中国茶叶的进口壁垒。中国茶叶价格于国际市场急骤下降，平均茶价 低于印度茶价 40% ，低于斯里兰卡茶价 60% 。原因是有些长期用于茶叶害虫防 治的化学农药毒性已经超标。而由 XXXXX 生物技术 XX 公司开发配制的“ XXXX 茶园”先期产品即可满足 13 万公顷有机茶园的需求，壹年可为 200 多万担绿色 茶叶出口提供农药保障。 不仅如此，每 667 平方米茶园壹年的生物农药防治费用 和工时成本均为化学农药的 1/10 。X 农业部 2002 年 4 月 1 日于全国开始启动了 “无公害食品行动计划” ，茶叶 被列入首批实施的产品。专家认证：建立 20 万亩有机茶园，着力推广“ XXXX 茶园”，壹年内的经济效益、生态和社会效益均十分明显。 壹年可生产 1.14 万吨符合欧盟农残（ MRL ）值标准的有机茶； 实现出口创汇额约 2.42 亿美元（按 2001 年度，中国、印度、斯里兰卡）三国于国际市场每公斤平均价 2.12 美元计算） 增产增效通过推广应用茶叶中农药残留控制技术，各实施基地不会出现重大虫害损 失，保证茶叶生产量高于正常年份。农药使用次数将从正常年份的壹年 10 次减 少到壹年 3 次；农药成本将由当下化学防治总费用壹年 91 元/ 亩，减少到 18 元/ 亩，减率 80% ，累计降低防治费用 1460 万元。 试验基地和正常茶园相比， 减少了化学农药使用量， 降低用工费用约 70% 。 生态效益、社会效益明显。通过本项目实施能迅速扩大茶园的生防面积，对促进茶园生态平衡，减轻害虫抗药性，为实现农业可持续发展起到积极作用。 项目实施点不会出现出口茶叶因农药残留超标的退货现象。通过实施点的辐射， 附近茶农的农药安全使用意识和茶园管理水平均会有很大提高。X 经贸委已于 2002 年 4 月 1 日下达了编号为 HNP42052-A5244 生产令， 特许首例用于茶叶害虫防治的无残留“活体微生物农药” （XXXX 茶园）投入批量 生产。“XXXX 茶园”以茶尺蠖核型多角体病毒为主体，该病毒是 1973 年联合国粮农组织（FAO）和世界卫生组织（WHO ）共同倡导使用的最有毒力和最安全 的昆虫杆状病毒， 经和其它微生物复合， 依靠活体纯病毒制造 “虫瘟”以毒攻毒， 具有无残留、不伤害天敌、不污染环境、不影响茶叶品质、符合国际有机茶叶生产要求的活体微生物农药X 农业部农药检测测试中心 2002 年 5 月 20 日方案：使用“ XXXX 茶园”（病毒杀虫剂）生产的“灵山绿茶”按 X 标准进行检测，每公斤茶叶中氰戊菊酯、氯 氰菊酯、喹硫磷、甲胺磷、马拉硫磷、乐果6种农药残留量值均V 0.005毫克/公斤。经对照 6 种农药的残留量全部低于欧盟最新农药残留标准之下。2004年5月10日，XX省农科院茶叶研究所高级农艺师刘明炎亲自对 “ XXXX 茶园”（活体微生物病毒杀虫剂）进行了药效试验。结果防治效果十分满意（详 见方案），他派人采摘了壹批鲜叶就地加工制作，且派人签封送检。结果，每公 斤茶叶里氰戊菊酯、氯氰菊酯、甲氰菊酯、溴氰菊酯、甲胺磷、甲基对硫磷、乐 果 7种茶叶残留量均小于 0.005 毫克/公斤（全部低于欧盟指令 10 至20 倍以下）。四“ XXXX 美林”（松毛虫病毒杀虫剂）“ XXXX 美林”主要用于森林松毛虫虫害大面积防治的唯壹生物病毒杀虫剂。 我国每年发生的虫害面积于 2000 万亩之上，松毛虫的危害很大，被业界比喻为 “不冒烟的森林火灾” ，因此我国每年用于加强松毛虫防治工作的费用极其昂贵， 所付代价惊人。故于全国范围内启动了 X 级松毛虫治理工程。由于有松树的地方基本上就有松毛虫，按 2000 万亩的虫灾面积计算，公司只要市场占有率为0.5%。，公司的销售收入即可增加100万元。整个产品的市场 容量非常之大。目前，这个庞大的森防领域我们基本上仍未进入。但已开始和 X 森防总局、 福建林业等地有了较多接触且已达成产品试用意向。由于松毛虫的采购壹般采购由 X 和地方森林害虫防治部门统壹采购， 所以和林业行政部门的良好合作关系对于“ XXXX 美林”进入森防市场是至关重要的。由于“ XXXX 美林”是目前我国森林虫害防治唯壹品牌的生物农药，因此其 独特的病原传播方式于森林环境中发挥效果更佳。施药壹次可保持多年生效，从 而大大降低综合防治成本，更能有效保护天敌，保护自然生态平衡，有利于森林 害虫的综合防治。森林害虫防治是壹项造福子孙后代的系统工程，目前公司正于着手这壹领域 市场的启动工作。壹旦宣传和公关到位，产品即可顺势入市，市场需求也会年年 有增。第七章技术力量和发展后劲X 大学的生物学科是 X 级重点学科，尤其是生物病毒研究壹直跟踪于世界前沿， 保持国内领先水平。上世纪九十年代， X 大学于昆虫病毒资源、昆虫病毒理化性 质和生物学性质、病毒形态结构及生态分子生物学基因工程、昆虫细胞培养、昆 虫病毒生物防治等方面开展了广泛和深入的研究，取得了几十项具有国际先进水 平的研究成果。其中“昆虫病毒理论及应用基础研究”获得了 X “自然科学二等 奖”。和此同时，以昆虫病毒为主体的生物农药研制也壹直是 X 大学重点研究方向。早 于 1957 年，昆虫组织的单层细胞培养就于 X 大学实验室里首先获得成功，随后 用于昆虫病毒杀虫技术的研究。XXXXX 生物技术 XX 公司，是依托 X 大学生命科学学院昆虫病毒研究成果组 建的壹家高科技企业，也是 X 大学高科技成果产业化的重点企业之壹。为使生物 农药这壹优势产业实现超常规、跨越式发展，公司从成立之初就十分注重技术创 新和科技成果转化。截止目前已按X计委文件要求，将“年产 6000吨XXXX '系列病毒杀虫剂” X高技术产业化示范工程项目中的11项专项技术成果全部取得“三证”，且 转化为成熟产品。和此同时，公司仍邀请了壹批高职称顾问，为产业化示范工程项目提供技术 服务。