乡村生态旅游景区可行性研究报告.doc

市玉湖乡村生态旅游景区建设项目可行性研究报告目 录一、项目概况1（一）项目背景1（二）项目基本情况1（三）项目规划依据2二、项目建设条件3（一）项目建设地所处地理位置3（二）项目建设地自然环境概况3（三）项目建设地社会经济状况3三、项目建设条件分析4（一）项目建设地开发条件分析4（二）项目建设地乡村生态旅游特征分析5四、项目建成后游客市场分析与预测5（一）客源市场分析5（二）客源市场规模分析6（三）旅游收益预测7五、项目建设方案9（一）项目总体规划原则9（二）项目建设目标9（三）项目空间布局和功能分区10六、项目建设资金筹措及投资回收期13（一）项目建设具体内容及投资估算13（二）项目建设资金来源14（三）项目投资回收期14七、项目环境评价15（一）固体污染物的处理15（二）水体环境保护措施15（三）噪声的处理16（四）对大气污染物的处理16八、项目经济效益与社会效益分析16（一）项目经济效益分析16（二）项目社会效益分析17九、项目风险及对策分析20（一）项目可能风险20（二）项目风险应对措施21十、项目可行性研究结论及建议22一、项目概况（一）项目背景2009年12月，国务院发布关于加快发展旅游业意见（国发200941号）中明确提出：旅游业是战略性产业，资源消耗低，带动系数大，就业机会多，综合效益好。2010年，中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（2010中央1号文件）中也提出：“积极发展休闲农业、乡村旅游、森林旅游和农村服务业，拓展农村非农就业空间。”为了摆脱市旅游“以中心城区旅游为主，城郊旅游发展相对滞后”的局面，“十二五”期间，市将启动实施“一三一”乡村旅游富民计划，即“在未来十年内，打造10个特色旅游乡镇、30个乡村旅游示范村、1000家乡村旅游定点接待户”。整合城郊各类乡村旅游资源，重点扶持特色民俗村落、观光农牧林业和休闲林卡三大类乡村旅游产品。该项目的建设，将利用玉湖便利的外部条件，依托良好的资源环境，明确旅游区范围，确定总体布局和功能分区，整合旅游线路，设计特色的旅游产品，重点打造玉湖乡村生态旅游景区。从而使玉湖乡成为市社会主义新农村的示范点，成为城关区旅游经济新的增长点。（二）项目基本情况项目名称：市玉湖乡村生态旅游景区建设项目项目地点：本项目建设地为市玉湖乡，规划范围包括市城关区玉湖乡行政区域内，共计345186.10平方米。项目主管单位：市旅游局项目承办单位：建设内容：玉湖乡村生态旅游景区的总体空间布局为“一轴五区”：“一轴”：以小河为轴，“五区”：乡村生态休闲区、天然运动攀岩区、乡村驿站、田野风光游览区、徒步生态观湖区。投资概算：项目计划总投资773万元。（三）项目规划依据1国家法律中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水法中华人民共和国森林法中华人民共和城乡规划法中华人民共和国土地管理法2国家规范、法规旅游区（点）质量等级的划分与评定（GB/T 17775-2003）旅游规划通则（GB/T 18971-2003）旅游资源分类、调查与评价（GB/T 189722003）旅游厕所质量等级的划分与评定（GB/T 189732003）村镇规划标准(GB50188-2007)乡镇集贸市场规划设计标准(CJJ/T87-2000)旅游厕所质量等级的划分与评定（GB/T 189732003）关于加快发展旅游业的意见（2009年11月，国务院）中国最佳旅游城市创建指南宗教活动场所管理条例（1994年4月21日发布国务院宗教事务局）3地方法规自治区人民政府关于进一步加快发展旅游业的决定（2007年9月）自治区旅游发展总体规划（2009年-2020年）关于扶持和鼓励农牧民群众开展旅游服务的指导意见2002年市旅游发展总体规划（2010-2025）市城市总体规划（2009年-2020）市城关区旅游发展总体规划(2009-2015年)市国民经济和社会发展“十一五”时期规划纲要4其它市志2007年市城关区志2009年二、项目建设条件（一）项目建设地所处地理位置   玉湖乡位于东经91°09，北纬29°42，属市城关区辖区。“玉湖”系藏语译音，玉湖意为“开阔的沟”。1960年置玉湖乡，1970年改公社，1984年复置乡。玉湖位于市城区东北方向，北依果依拉山，南临城区，俯瞰市容，据市中心7公里。（二）项目建设地自然环境概况玉湖乡沟西起娘热乡境内的党布日（5347m），东至玉湖乡境内的斯木日（5343m），呈北东走向，为念青唐古拉山的东南缘部分。主要山脉有：且莫嘎底（4961m）、喀多（4543m）、嘎木日（5428m）、果拉（5078m）、依拉（5256m）等。沟谷地带地势北高南低，玉湖乡政府区域地势较为平缓，有高山带土壤发育。玉湖乡全年多晴朗天气，降雨少，属高原温带半干旱气候，年最高气温29.6°C，最低气温零下16.5°C。区域内有玉湖山沟溪流，汇入流沙河，支流流量92平方千米。其上游植被较差，受岩石风化及采石活动的影响，河水含沙量较大。19751989年，国家水利部委派专家制定治理流沙河规划，其间修建玉湖东干渠3千米。河水可用于人畜饮水和灌溉耕地。（三）项目建设地社会经济状况据2010年末统计数据，玉湖乡下辖2个村民委员会（洛欧村、维巴村），5个村民小组（其中1个为牧业组），全乡总户数727户（其中牧民58户），总人口2463人，失地农民125户412人（其中转为城市人口110人，现仍居住在本乡辖区内）；另外，登记有暂住人口2968人，其中区内1261人、区外1707人。本规划区域重点涉及玉湖乡四个村民小组。玉湖乡农村经济以农为主，牧业为辅。全乡耕地面积为3800亩、林地面积为820亩、自然草场面积为5600亩，人工草场面积400亩。种植青稞、小麦、油菜，2010年粮食总产量达到98.3949万斤，蔬菜总产量达到0.64万吨。牧养牦牛、绵羊、山羊。年末牲畜存栏数为4901头（只、匹），奶牛495头。自2006年开始完成安居工程497户，已完成116户沼气建设。现在，玉湖乡的副业已发展到了采石业、运输业、建筑业，商业等10多种，副业从业人员达到448户；全乡农牧民生活水平的提高主要靠采石业和石材运输业为主，占本乡副业收入的70%。随着环保的需要，乡辖区的采石场将逐年进行关停。2010年全乡农村经济总收入达到8600.06万元，农牧民人均收入达到6362元。三、项目建设条件分析（一）项目建设地开发条件分析1区位优势明显项目建设地位于市城区近郊，与省会市大旅游市场联系最为便捷；市公交新线路施行后，有3条公交线连通玉湖与城区交通：13路：玉湖乡柳梧新区14路：玉湖乡火车站15路：柳梧大桥玉湖乡2生态环境底蕴浓厚玉湖历史悠久，境内风景秀丽，文物古迹众多，按中国旅游资源分类、调查与评价（GB/T18972-2003）的分类方案，可作为乡村旅游资源共有8个主类、15个亚类、27个基本类型。玉湖乡发挥旅游资源优势，大力发展乡村生态旅游，是玉湖乡地方经济腾飞的有力支持。（二）项目建设地乡村生态旅游特征分析 1.优美的乡村地域景观及水域风光 在玉湖乡，有着优美的乡村地域景观及水域风光，包括谷地型旅游地玉湖谷，天然的攀岩崖壁，多处修行洞，观光休憩的好去处易措，以及小河沿岸的河滨林地，这些优美的自然风光让游客流连忘返。2.文化底蕴浓厚的遗址遗迹在玉湖内，有着深刻文化内涵的寺庙遗址、玉湖电厂遗址，普布觉日追、吉仓日追、乃古东日追等寺庙点缀其间。3形式多样的乡村民俗建筑设施在项目建设地，有着鲜明文化特色的康布喀、维巴等村落民居建筑群，有着饱经沧桑的崖壁石刻，穆斯林墓地及多处林卡座落于此。4景色迤逦的田园风光玉湖乡光热水能资源充足，气候独特，具有发展高原特色农牧业的先天优势。2010年，全乡共有耕地面积为3800亩、林地面积为820亩、自然草场面积为5600亩，人工草场面积400亩。大片的农田、古朴的藏式农舍、郁郁葱葱的林卡、纵横交错的小溪将玉湖点缀成一幅恬静的农区风光画。小溪、农田、农舍浑然一体，相得益彰，别有一番小桥、流水、人家的田园韵味。四、项目建成后游客市场分析与预测（一）客源市场分析针对客源市场现状和客源市场特点，对客源市场可细分如下：1.会议、商务客源市场由于是藏区经济、政治、文化中心地位，藏区各地到的商务活动、探亲访友等，形成了休闲度假地的一大客源市场。这些人包括：个体业主、企业家、商人等。在大部分情况下，这些相对比较富裕的游客群体到乡下去，除了放松身心外，主要是利用乡村的环境和地理优势，用以招待客户和联络感情，在出游形式上，这部分客人大多自己有车，经济宽裕。是目前乡村旅游客源市场非常重要的客源对象。2.周末工薪阶层乡村旅游市场实行每周5天工作制以来，人们的自由时间明显增加，给近距离旅游创造了很好的条件。随着交通状况的不断改善，城市上班族在周末走出城市、投身乡下已经成为一种时尚。为适合这一潮流所做的乡村旅游开发，势必有很大的市场发展潜力。这部分客源的出游，大多数是单位组织或以同学、朋友聚会的方式，数量通常较大，但消费不算很高。3.青年学生乡村旅游市场乡村是一个教育学生的大课堂、一部百科全书，能使学生从中认识自然、认识历史、认识城乡关系，树立学生正确的价值观和人生观。在强调素质教育的今天，越来越多的学生不再满足于课堂上的学习而热衷于到大自然中去探询和体验。4.以家庭出游的乡村旅游市场以家庭为单位，利用各种假期，到乡下旅游，主要是让孩子到父母亲过去长大和曾经生活过的地方去，是让孩子能有机会体验一下在城市里已经很难感受得到的大自然的风光，让全家能够到一个僻静的地方举行特别的家庭聚会，已经成为当今城市家庭享受天伦之乐的一种重要生活方式。5.离退休职工乡村旅游市场与我国大多数城市一样，市中的老年人有很多是来自农村的，他们对城市、对生活有一种怀旧的感情，对农村的发展也比较关心。以及那些虽出生并一直工作在城市里却喜好乡村宁静环境的离退休职工，都是乡村旅游不可忽视的潜在市场。（二）客源市场规模分析2000至2009年十年间，旅游接待人次整体上呈现出显著增长趋势，总游客量年均增长30.38%，旅游总收入年均增长29.79%，见图1。尤其是2006年青藏铁路通车以后，旅游出现井喷式发展。国内市场一直保持强劲增长态势，只有2008年受到“3.14”事件的影响，旅游人数与旅游收入大幅减少，但2009年得以迅速恢复。图1 市2000年2008年旅游收入图（三）旅游收益预测市总人口近55万，其中市区人口近27万，有藏、汉、回等31个民族，藏族人口占87%。市统计局数据显示，2010年前三季度，市城乡居民收入增长较快，累计实现城镇居民可支配收入12658元，同比增长6.8%。在西部地区处于较高水平。另一方面，据相关统计数据显示，截至2009年12月1日，市机动车保有量为9.2万多辆。私家车拥有量为7万多辆，比2008年同期增加1.1万多辆，并且私家车以平均每天50辆的速度递增。市民的可支配收入水平和私人交通工具拥有量的增加，预示着城镇居民的出游能力正在逐步提升，也预示着本地市场是未来项目的主要旅游市场。玉湖旅游开发尚未起步，且缺乏现有旅游接待人次的统计数据，本规划尝试以相邻乡村旅游景区接待规模和玉湖乡期望值为基准，根据2000至2009年十年间，旅游接待人次年均30.38%增长率，再根据实际情况和环境容量的考虑，做出以下预测：年递增30%图2 玉湖乡村神态旅游游人规模预测图日接待游客预测：2012年：年接待游客3.2万人次，按可游天数160天计算，平均日接待游客200人，高峰期估计接近500人。2015年：年接待游客7万人次，按可游天数160天计算，平均日游客近440人，高峰期估计接近1000人。根据图2所预测的旅游人数，结合当前景区游客的平均消费水平，对该景区旅游收益做出如下预测：表1玉湖乡村生态旅游景区旅游收益表年份游客人数（万人）人均消费(元/人)旅游收益（万元）2011年3.21003202012年4.21004202013年5.41005402014年71007002015年9.131009132016年11.91001190五、项目建设方案（一）项目总体规划原则1保护第一，开发第二，尽量保持原有乡村田园资源的原生态。在不破环动植物生存状态与环境的前提下，进行科学有序的开发。2充分利用天然形成的水域和陆地线条，勾勒出自然形成的观光游线，避免刻意的人工雕凿。3通过差异性产品的设置和节事旅游活动的策划，弱化旅游区的季节性波动差异，不断创造人气点。4建筑和景观的设计，突出乡土文化特点。同时在对乡村院落的打造中，建筑式样不拘泥于传统形式，通过建筑符号的重新组合，形成具有浓郁当地特色的建筑形式，使建筑也成为景区内不可缺少的一道景观。5根据客源市场的特点、层次和消费水平，从大众旅游市场的角度出发，充分考虑到各种旅游者的需要，设计老少皆宜，中、高、低档次一应俱全的休闲度假娱乐设施，满足旅游者越来越细分化的旅游需求。6根据市场分析，结合旅游资源针对游客的乡村旅游需求设计旅游产品，充分发挥出自身资源特点，从市场导向出发形成新一代的乡村旅游产品体系。7在旅游项目设计、空间利用、休闲方式、经营理念的人性化，为游客创造舒适、自然的乡村旅游地，还要考虑当地农户的生产生活，为当地居民提供优美的生活环境和更多的致富机会。（二）项目建设目标以丰富的自然资源、乡村人文旅游资源为依托，以乡村旅游市场需求为导向，整合资源，深入挖掘乡村文化资源的社会经济价值，科学规划、突出重点、力求特色，把玉湖乡村生态旅游景区建成一个集观光、休闲、娱乐、度假等为一体的综合型乡村旅游目的地。通过乡村旅游专项规划的具体实施，完善景区乡村旅游产品体系，规范景区乡村旅游服务体系，促进地方产业优化升级和农民增收，提升乡村旅游知名度，提高乡村居民生活质量，使玉湖乡的环境、经济、社会效益得到统筹发展。1近期发展目标明确玉湖乡村生态旅游景区定位，树立自身的主题形象。进行合理的功能分区和线路组织，设置特色的旅游项目，满足不同层次的市场的需求，加强对外宣传力度，扩大其影响力。保护景区良好的生态环境和田园风光。加快旅游区小型服务网点建设，完善交通设施，提高旅游区管理水平。重点开拓以市为中心的乡村生态休闲旅游市场，形成稳定的旅游发展格局，逐步打响玉湖乡村生态旅游景区品牌。2中远期发展目标将玉湖乡村生态旅游景区建设成为布局合理、景点完美、设施齐全、管理完善的高效旅游区。建立旅游区社会、经济、人口与自然环境协调发展的动态平衡体系。调整改善周边村落的产业结构，增加村民收入，促进社会主义新农村的建设。完善玉湖乡村生态旅游景区的管理体系，调动一切积极因素，保障旅游区的规划、建设、管理工作顺利开展，实现旅游区社会、经济、环境三大效益的可持续发展。（三）项目空间布局和功能分区玉湖乡村生态旅游景区的总体空间布局可分为“一轴五区”：“一轴”：以小河为轴，“五区”：乡村生态休闲区、天然运动攀岩区、乡村驿站、田野风光游览区、徒步生态观湖区。1乡村生态休闲区规划分区说明（1）综合接待服务区乡村公社（乡村旅游公共社区服务中心）作为玉湖乡村生态旅游景区的入口接待服务区，为游客提供乡村旅游信息，同时也为玉湖内的农家乐和家庭宾馆提供咨询和预订等服务。 农贸旅游小超市在乡村公社中，修建农贸旅游小超市，作为玉湖内的旅游购物中心，为游客提供更为周到的服务。除一般的旅游商品和土特产外，田地的蔬菜、花卉、瓜果等，都可以在这里进行展示销售，还可为游客提供烧烤食材。同时也可作为乡村收藏爱好者提供交易平台，交易民间收集的旧家具、旧器皿等农家用品。乡村户外运动俱乐部为在景区内开展野外攀岩、乡村骑游、户外徒步等游客提供交友平台及向导服务，并提供相关装备的租赁服务。自行车户外运动正成为时尚运动，沟内总体来说地势比较平坦，而且，乡村、河畔的景色也非常迷人,比较适合骑自行车游览，故在乡村户外运动俱乐部东侧修建小型入口广场，设置自行车租赁站，对园内外游客租赁单人或多人座的观光自行车。使游客们可以三五成群地蹬着自行车，背着旅行背包，一面欣赏美丽的田园风光、一面享受煦暖阳光的沐浴，怡然自得；也可以让一家三口的欢乐之家一齐蹬踩一辆多人座观光自行车在园内漫游。玉湖原生文化展览馆集科普、收藏、教育、观赏功能于一体的小型展览馆，主要展示玉湖原生文化，让游客了解玉湖内悠久的历史文化及新农村建设的成就。停车场（2）林卡休闲娱乐区通过对小河水体环境整治，打造滨水林卡休闲娱乐区。叠水水景对小河进行河道整治，在河道内修建梯级河道景观池，并形成叠水景观，两侧修建（改造）生态堤岸，游客可以戏水游玩。清水摸鱼池在河畔主要为儿童设置浅水游戏池，水深不过一尺。与浑水摸鱼不同，水底铺设河沙和卵石，使其在清水可视的情况下抓鱼，并提供捕鱼的小网和装鱼的小桶。垂钓台挖掘沟渠，引水养鱼供垂钓，同时设置垂钓台，渔具可以租用。滨水休闲茶楼沿河畔修建木制休闲茶楼，茶楼一半依着河岸，一半以吊脚楼和栈桥相结合的形式，营造亲水休闲环境。帐篷林卡区自助烧烤区规划自助烧烤区，让游客尽享浓浓的民风乡土之情和民间美食。为游客提供野外烧烤的场所。烧烤所用的器具及其它服务内容由当地居民提供，游客在露天的农家灶台上，将自己在绿色菜园中所摘采的新鲜蔬菜和在旅游小超市中购买的食材进行烧烤。（3）绿色果蔬采摘区花草、蔬菜、果树种类的选择，应综合考虑当地栽种习惯、环境条件（温度、湿度、阳光、土壤）、市场因素，以及花果期在时间上的搭配等要素，不同季节因生长的植物不同，呈现出不同的景观特色。同时深入挖掘经济种植园的旅游价值，开展赏花、摘果、农业知识科普教育等活动。2.天然运动攀岩区规划分区说明沿泡石村周边山体森林修建一条健康休闲步道，步道以碎石铺装，保留自然生态特色，形成环线。天然攀岩训练场备专用的安全护卫设施和措施，下设气垫进行保护。3.乡村驿站规划分区说明在该分区将建设乡村驿站和林间露营地对现有农家乐接待点进行外观改造，优先选择交通便利、乡村氛围浓厚、环境优雅的农家大院，主要为大众游客提供民居住宿和乡村特色餐饮服务。4.田野风光游览区规划分区说明保护现有的良好田园环境，完善田间道路体系，开展田野风光游览。该项目完成后将规划设计开发低密度的乡村别墅区，吸引当代前卫青年建筑设计师为玉湖“量身订造”生态住宅。 利用现有的藏医学院实习基地，开展青少年科普教育和环境教育活动。对于促进藏医药持续发展，培养环保意识，将发挥了重要作用。5.徒步生态观湖区规划分区说明以动植物资源和“易措”为依托，开展高山徒步观湖活动。由于开展采石，周边山体（特别是东侧）植被破坏严重，所以原则上不修建任何建筑，以生态环境恢复为主，发动村民和市居民开展植树造林活动。对于户外运动爱好者，可以利用现有道路开展骑游和徒步观光活动。以登山探险的形式开展旅游活动，沿途设路标指示牌。沿途可开展骑牦牛、骑羊等速度较慢、趣味十足的活动。也可利用沿途放牧点开展牧民生活体验游，品尝民族风味食品、学挤牦牛奶、学打酥油茶，学骑马放羊等。六、项目建设资金筹措及投资回收期（一）项目建设具体内容及投资估算 根据项目建设内容，结合玉湖地形地貌，该项目各建设内容资金使用如下表：表2 玉湖乡村生态旅游景区建设资金匡算表旅游片区项目金额（万元）建设时间乡村生态休闲区乡村公社（接待区）20万2011年-2013年农贸旅游小超市15万乡村户外运动俱乐部30万游人集散广场20万玉湖原生文化展览馆40万清水摸鱼池10万垂钓台8万滨水休闲茶楼150万帐篷林卡区15万自助烧烤区5万叠水水景10万天然运动攀岩区天然攀岩训练场30万2013年乡村驿站住房风貌整治40万2011年-2014年林间露营地10万村庄环境整治50万田野风光游览区乡村别墅200万2012年2015年藏药材实地采集和辨识能力测评中心120万合计773万元（二）项目建设资金来源？（三）项目投资回收期 根据表1的旅游收益，计算玉湖乡村生态旅游景区建设项目投资回收期如下表：表3 玉湖乡村生态旅游景区旅游项目投资回收期计算表年份年旅游人数（万人）人均消费（元/人）年收益（万元）年净利润（按年收益40%计算）年净利润净现值（贴现率设定为6%）累计净现值（万元）20123.2100320128113.92113.9220134.16100416166.4139.71253.6320145.40100540216171.09424.7220157.03100703281.2210.14634.8620169.14100914365.6257.75892.61 注：表中年净利润净现值列和累计净现值列均保留两位小数。表中净现值以2011年为基期。由上表可知，该项目在2016年将收回全部投资，运用插值法计算出投资回收期为5.54年（含2011年）。七、项目环境评价生态环境保护规划应注重大气、污水、固体污染物、噪声等综合治理。根据旅游区资源以植被和水景为主的特点，要十分注重山体资源和水体资源环境的综合治理。本项目在建设过程中，对于建设可能造成污染将采取如下措施：（一）固体污染物的处理1在旅游区内，根据需要设立垃圾箱，收集固体污染物；2在旅游区内，设置环境检测站和垃圾收集转运站，以利于环境的监控和垃圾的集中处理；3定期清理垃圾，并将垃圾进行分类处理，加强垃圾的无害化处理和回收利用；4加强环保宣传教育，增强居民和游客的环保意识。（二）水体环境保护措施1严禁向景区内的水体倾倒垃圾和排放未经处理的生活废水、污水，严禁游泳、洗衣服；2在景区旅游服务设施集中的地方，完善排水、排污系统，并修建污水处理设施；3派专人定期清理景观湖的水面污染物，保持水面清洁；4规范游客的旅游行为，采取措施（如加大环保宣传力度、对乱丢垃圾者进行罚款等 ）提倡文明旅游、卫生旅游，以保持水体及旅游区整体环境的清洁面貌；5旅游区内的公共厕所应该设于人流集中处，污水不得直接排出。公共厕所应建成环保型；6新村单体建筑要设置建设部推广的沼气化粪池，统一解决农户自身生活、旅游接待、家畜饲养带来的污染物排放问题。（三）噪声的处理景区内的噪音控制按GB30961993城市区域环境噪音标准执行，采取以下措施对其进行防治；1旅游区内禁止使用高音喇叭，包括车辆高音喇叭、广播高音喇叭等；2部分地段种植密集植物，充分利用绿色植物对噪声的吸收和隔离作用；3景区内的休闲娱乐场所，应采取有效措施，减轻或消除噪声对周围环境的影响。（四）对大气污染物的处理景区内大气环境质量按GB3095-1996环境空气质量标准一级标准执行监控，为了保持良好的空气质量，营造一个清新的休闲环境，应该采取措施对污染物进行防治：1旅游公路应铺设水泥或沥青路面，强化机动车尾气污染控制。景区内中远期将推行环保车，限制燃油交通工具在景区内的活动；2尽量减少粉尘、烟尘、颗粒物等进入大气，在景区内不得随意烧农作物废料，不得随意燃放烟花爆竹，保持清新的自然环境；3进一步完善农村沼气建设。八、项目经济效益与社会效益分析（一）项目经济效益分析该景区修建完成后，根据实际情况和旅游环境容量预计：2012年接待游客人数3.2万人，按可游天数160天计算，平均日接待游客200人，高峰期估计接近500人；到2015年，预计年接待游客人数7万人次，按可游天数160天计算，平均日接待游客440人，高峰期估计接近1000人。根据2000年至2009年十年间旅游人数增长情况，假定赴玉湖旅游人数每年以30%的速度递增，每人在景区消费按100元计，计算旅游收益如下表：表4 玉湖乡村生态旅游景区旅游收入表年份旅游人数（万人）旅游收入（万元）年净利润（按旅游收入的40%计，万元）20123.232012820134.16416166.420145.4054021620157.03703281.220169.14914365.6201711.881，188475.2201815.451，545618201920.082，008803.2202026.102，6101，044合计102.4410，2444，097.6根据上表，到2020年，该景区预计将累计实现净利润4097万元，按2010年所统计的人数计算，相当于平均提高农牧民1.66万元/人,预计将增加直接就业人数约为350人，增加间接就业人数820人。（二）项目社会效益分析1.改善文化环境该项目的修建为玉湖乡建立与外界横向经济联系与交流创造了条件，景区修建完成后，国内外的游客必然会带来资本流、物流、商流、信息流等，通过发展旅游扩大对外开放度，与外界建立广泛的横向经济联系。在景区的运营管理过程中，通过引进人才、资金、技术和设备，从而提高玉湖乡公民的文化素质和科技知识水平，大大改善区域环境和社会风貌。通过对该景区的管理，引进先进的观念、思维方式、生产方式、生活方式，促使全乡农牧民的思维和行为更加文明，更加现代化，从而加速产业结构的调整，加快脱贫致富，加快走向现代化新农村建设的步伐。通过发展玉湖乡村生态旅游可使该乡农牧民进一步增强环保意识，增强继承和保护本地文化特色的重要性的意识，更加关心自己周围的环境，更注重村容村貌，变被动保护为主动保护。特别是在政府主导下通过实施生态工程，制定合理、切实可行的科学规划，将促进全乡环境的改善。2.增加农牧民就业该景区的全面开放将促进玉湖乡部分农牧民的就业，促进社会稳定。根据世界旅游组织的调查，旅游资源丰富的第三世界国家，旅游收入增加3万美元（约25万人民币），将增加2个直接就业机会和5个间接就业机会。据此测算，玉湖乡村生态旅游景区的建成将增加就业机会1100个（包括直接和间接就业机会）。世界旅游组织认为,旅游业每增加一个直接就业人员,能为社会创造5个以上的就业机会,从而产生极大的乘数效应。玉湖生态旅游景区不仅能为周边地区剩余劳动力创造了就业的岗位,而且为周边地区的农副产品的销售提供了一个大市场,带动了周边地区经济的发展。景区全面开放后，旅游接待对食品饮料、农副产品、山货等的需求量不断加大,将与周边地区形成了稳定的合作关系,延长了旅游的产业链,扩大了产业面,形成了产业群，从而增加大量的间接就业机会。3.增加农牧民收入 该景区建成后的旅游收益不仅为景区的后续管理提供了经济基础，同时也改善了当地农牧民的生产生活环境。初步预计，旅游收入将增加在景区就业人员的收入约2万元/年。玉湖乡村生态旅游景区的修建，将推动生态农业的加速发展，优化调整农业产业结构、农村产业结构以及旅游产品结构，使传统农业增添附加值，提高资源利用率。通过对乡村生态旅游资源的可持续利用，实现乡村生态旅游的可持续发展，不断增加农牧民收入，加快农牧民脱贫致富步伐，进而缩小城乡差别、促进“三农”问题的解决。4.优化产业结构该生态旅游景区将直接带动和促进第三产业的发展，符合我区把旅游业培育成新的主导产业，成为经济的主要增长点的政策要求。该景区力争经过5到10年的时间，重点开拓以市为中心的乡村生态休闲旅游市场，形成稳定的旅游发展格局，逐步打响玉湖乡村生态旅游景区品牌。同时，逐步完善玉湖乡村生态旅游景区的管理体系。修建玉湖乡村生态旅游景区不仅能科学合理地利用旅游资源，将资源优势转化为经济优势和市场优势，而且能够促进与旅游相关的地方特色工业产品、工艺品和旅游食品的生产，以及为旅游服务业提供原材料的种植业、养殖业等农副产品的生产，加速经济发展的步伐，改善、优化周边村落的产业结构。主要体现在以下几个方面:第一，促进以农产品加工和服务为重点的农村第三产业加快发展,优化农村经济结构；第二，吸纳农村富余劳动力就业；第三，促进农村的现代化发展,主要表现在农村基础设施和居住条件的改善；第四,贯彻中央提出的科学发展观,有利于统筹城乡社会经济的协调发展。5.加强基础设施建设旅游业的发展，可以加快项目所在地玉湖的基础设施建设，为玉湖乡经济建设打下坚实基础，使全乡各行业都可以从该生态旅游景区带来的综合效益中受益。玉湖乡通过发展乡村生态旅游，进一步带动该乡基础设施建设，如交通、房屋建设的布局更加合理，排污、治污更加规范、严格，更加注重高科技投入，注重生物害虫的防治等。从而使农村环境卫生得到明显改善。良好的旅游环境风貌不仅使旅游者感到舒心惬意，带来良好的旅游经历，客观上也为全乡农牧民营造了良好的居住、休憩生活环境，提高了农牧民的生活质量。同时，该景区建成后将运用生态学原理、环境美学、系统科学等方法，在环保和可持续发展的前提下通过规划、设计、施工将当地的基础设施建设，如交通、房屋建设等与当地乡村生态旅游资源、乡村生态旅游项目开发、游客参与融为一体，以达到协调发展，改善当地生态环境的目的，从而有利于实现乡村生态旅游地的可持续发展。目前，玉湖乡部分村落生活环境、卫生条件等均很差,部分道路多为砂石路,雨天泥泞不堪,很难进入。相信玉湖生态旅游景区的修建，将使玉湖乡的道路、通讯、供电、供水、垃圾处理等基础设施发生了明显的改善。总之,玉湖乡村生态旅游景区的修建，将减轻了全乡农牧民就业压力,维护社会的稳定,促进当地经济的发展；同时，该景区的修建将优化玉湖乡农村的经济结构、加速了农村的现代化建设和基础设施改造的进程、提高农牧民素质和农村的文明程度；另外，通过该项目，农民与外界的沟通面加大,见识增加,思想观念得到转变；再次，该项目的修建将成为增进城乡居民的感情桥梁，缩小城乡差距,为构建和谐社会服务。九、项目风险及对策分析（一）项目可能风险1.乡村基础设施和服务设施不够完备项目建设虽在一定程度上将提升玉湖基础设施和服务设施，但整个玉湖乡农业休闲旅游发展小、散、乱，区内交通、给排水、卫生、景观绿化等设施不完善；接待设施档次较低，缺乏特色的旅游购物商品。2.乡村旅游品牌形象模糊本区乡村旅游目前发展阶段尚没有形成自身独有的品牌效应，乡村旅游品牌形象较为模糊，以致目前主要依赖自发组织到沟内朝圣和过林卡的游客，客源市场稳定性较差。3.乡村旅游经营管理人才欠缺乡村旅游的经营主体是当地居民，他们的文化素质决定了服务意识、服务质量、服务水平，从而决定了游客对本区的乡村旅游意象。目前乡村旅游的管理和从业人员缺乏培训，将直接导致服务不规范、不到位，影响乡村旅游的长远发展。4.生态脆弱性玉湖乃至整个地区脆弱的高原生态环境，在增加自然资源吸引力的同时，也决定了不适合进行高强度的开发。在自然资源利用过程中，需要时刻注重对珍贵的自然环境和丰富多样的物种资源的保护，合理评估旅游活动对环境的影响，推广适应高原特点的生态环保技术。5.处于著名景区的形象遮蔽影响下玉湖西侧紧邻著名的格鲁派寺院色拉寺，距离旅游中心枢纽的市仅7公里，市集中分布有布达拉宫、大昭寺等乃至世界著名旅游景点。处在众多著名景区的包围之中，将一定程度上对玉湖旅游市场的影响力起到屏蔽作用。（二）项目风险应对措施 1.注重整个玉湖乡配套基础设施建设 项目建成后，乡政府及市政府应给予项目配套资金的支持，以提升整个玉湖乡基础设施建设和服务设施假设，避免“万花从中一点红”的建设格局。2. 项目建成后应合理定位从资源特色来看，旅游区具有良好的自然生态环境，保留着较为原始的乡村景观，如自然的梯田、果树林等，观赏性很强，非常适宜于乡村观光和休闲。同时通过对玉湖小河两岸的环境整治和水景营造，利于开展林卡休闲娱乐旅游项目。从旅游的主要功能来说，以农业生态观光休闲为主导，突出农业生态经济的综合效应，使之成为城关区的乡村旅游的主要景区和市建设社会主义新农村的展示点。项目详细规划中应针对玉湖乡的资源特色和旅游功能进行合理的定位，以体现项目建设重点和项目建成后的旅游卖点。3.招聘人才和培训自有服务人员并重对于旅游经营管理人员的问题，可采取招聘人才和培训自有服务人员并重的方法。对于部分高层次职位，在短期内很难通过培训景区内服务人员的方法获得的，可通过与大学等高校交流，引进高校毕业生，或直接聘请高校教师做景区经营管理顾问。对于大部分服务岗位，可邀请高校教师和培训师对景区内服务人员进行现场培训等方式，提升服务人员的服务水平。4.注重项目建设后的环境保护项目建设过程中应严格遵守景区开发原则，项目建成后，应注重对生态环境的持续保护，确保可持续发展。在旅游区内，根据需要设立垃圾箱，设置环境检测站和垃圾收集转运站，以利于环境的监控和垃圾的集中处理。定期清理垃圾，并将垃圾进行分类处理，加强垃圾的无害化处理和回收利用。5.发挥景区全员的智慧，增强服务差异性项目的建设将充分考虑玉湖乡现有自然资源和旅游资源，拟计划建设有差异化的旅游建筑，如清水摸鱼池、垂钓台、天然攀岩训练场等，但也应注意服务的差异化，保持“软服务”差异。十、项目可行性研究结论及建议 通过以上研究可得出如下结论：玉湖乡村生态旅游景区建设项目可行。依据总结如下： 1、从项目建设地自然环境、社会环境和旅游资源看，该项目与当地科技、文化发展水平、基础设施发展水平、居民的宗教、民族习惯的相互适应。 2、从项目建设地情况看，所选取的项目建设地点考虑了经济因素、政治因素、社会因素、自然因素和游客的便利性等因素，该项目的建成，将更好地开发当地丰富的旅游资源，促进农牧民增收。3、从项目筹资结构看，项目资金来源可靠，能确保该项目的各项计划顺利实施。4、从投资回收期看，所投资金可在6年内稳健回收，风险较低。5、从社会效益看，该项目的建成预计将增加直接就业人数约为350人，增加间接就业人数820人。7、从环境保护方面看，该项目的建设将环境保护置于优先地位，同时通过对新建景区的有效管理将能进一步提高农牧民的环保意识。 建议：项目建成后，应结合特色、差异化的旅游建筑配备差异化的服务，凸显景区旅游主题与旅游特色，避免受