×××湖莲藕基地建设可行性报告解析.doc

×××湖莲藕基地建设可行性报告目 录一、建设背景二、项目规划分析三、项目建设目标四、整体布局五、建设规模和主要建设内容六、节能与环境保护七、招投标方案八、投资估算九、进度安排十、项目组织与管理 十一、经济效益分析 十二、社会效益分析 十三、政策与扶持××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 1一、建设背景（一）规划背景1、我国农业特别是浙江农业正处于从传统农业向现代农业转型的关键时期。现代农业不可能建立在小农经济的基础上。因此，从分散的农户经营向规模经营转变，向现代农业企业经营转变，向科技型、设施型农业转变。具有市场理念的现代企业来投资经营农业，并示范和带动周边的农业，发展现代农业经济，加速现代农业发展步伐，已成为农业向现代化转变的急切和必由之路。2、随着城市化、工业化的发展和人民生活水平的提高，人们对农产品安全，农产品数量、质量的要求越来越高，农产品优质优价的理念和市场越来越成熟。浙江省委、省政府充分肯定发展现代生态农业是贯彻落实科学发展观的具体体现，是转变发展方式、实现农业转型升级的重要途径，是实现浙江省委提出的“绿色发展、生态富民、科学跨越”战略的有效突破口，是浙江省发展山区经济的一大亮点。健康农业园是现代农业发展推广的良好载体，是民生之所需，产业富民之所在。3、××”十二五“旅游发展规划指出：十二五”时期是我国旅游业发展的重要机遇期，是旅游业进入后观光时代，从以观光旅游为主，向观光、休闲度假、专项旅游三足鼎立发展的关键时期。国务院关于加快发展旅游业的意见中明确将旅游业定位为国家重点扶持、培育的国民经济的战略性支柱产业，同时从政策方面为旅游××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 2 业发展提供了一系列优惠条件和保障措施。“十二五”时期，也是我国国民经济调整的重要时期，居民消费方式和结构将发生重大改变，居民消费将走向物质消费与服务消费并重的轨道，同时，旅游业将成为拉动内需、刺激经济增长的重要手段，在这一时期，旅游业成为一系列国家战略与区域政策强力支持的对象，是国家和区域经济发展的重要推动力量。××旅游业起步较早，从改革开放到上世纪九十年代中期前后，是××旅游发展的“黄金时代”，后随着周边县市的快速发展，特别是淳安千岛湖的迅速崛起，处于品牌阴影区的××一直在徘徊和低速增长，没有搭上观光时代旅游发展的快车。“十二五”时期，将是××旅游“弯道超车”和“重塑辉煌”的关键时期，借助前期打下的良好基础，落实杭州旅游西进发展战略，推进××经济融入长三角经济圈，将××建设成为杭州西部交通枢纽和区域级旅游集散中心、一流的山水旅游城市，不仅是××提高城市形象，优化产业结构的迫切需要，而且对于××以新型城市化为主导统筹全市城乡协调发展、提高全市综合竞争力也具有重要的战略意义。基于以上背景，浙江省××里叶白莲开发有限公司本着示范和带动周边农村、发展浙江和××的农村经济，推动××特色农业和现代农业的宗旨，建立健康农业园。（二）项目建设意义1、健康农业园休闲、观光、旅游建设，对示范和引领××现代农业产业链建设，具有极其重要的作用。××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 32、为推进区域现代农业发展，保障安全、优质农产品的有效供给树立新样板。3、为示范现代农业技术、促进农业发展由粗放型向技术集约型、资金集约型等新的生产方式转变开拓途径。4、健康农业园项目的建设有助于我市旅游发展战略目标的实现，也是我市建设国家生态旅游城市的需要。5、项目的实施有利于优化周边的社会环境，有利于农业产业结构的调整，有利于农民的增收，也有利于解决大量的农民就业，是一项以民为先、还自然于民的“富民工程”。6、项目在建设过程中，将进一步注重绿色环境建设，进一步完善基础设施，进一步合理布局，进一步提高资源及土地利用率，从而有利于该地区经济结构的改善，有利于该地区经济的可持续发展。二、项目规划分析（一）项目建设优、劣势分析优势：项目建设地生态自然环境优越。项目建设基地周边没有明显的水、气污染源，土质条件良好，水利灌溉条件好，具有优质农产品生产的良好环境，是健康农业园建设的理想场所。××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 4交通方便。项目地点位于浙江省××大慈岩境内，坐落在省道龙葛公路旁，与330国道相距仅3公里，为杭州金华衢州三地交界之处。处浙西黄金旅游线的辐射带上；周围知名景区、景点丰富，东连接兰溪之堰新叶铭古屋，南连接诸葛八卦村、西与龙游石窟毗邻，西北与市境内大慈岩景区相连，交通便捷，区域优势明显。××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 5有良好的莲子产业基础。莲子是我市农业六大优势产业之一，而大慈岩镇是浙江省莲子主产区。里叶白莲是××大慈岩里叶区域的传统特产，己有近千年的种植历史，其优美的自然环境和丰富的优质狮子山、玉华山泉水灌溉，使里叶白莲具有独特的品质和风味。其白莲去皮通心，粒大而圆润、色白如羊脂，实为莲中珍品。早在南宋年间“里叶白莲”就认定为皇宫贡品。属纯天然级营养品。近年来，莲子生产规模不断扩大，发展势头迅猛，里叶白莲产品先后获“浙江省名牌产品”“浙江省绿色产品”“浙江省著名商标”“浙江省优秀科技产品”。公司2001年10月至2011年12月被评为杭州市农业龙头企业，2002年里叶白莲评为浙江省名牌产品， 2003年被农业部认定为“无公害基地、绿色农产品”，2002年2009年连续八年获浙江省农业博览会金奖，2005年12月认证为有机食品。2005年被评为杭州市科技型农业龙头企业，2006-2014年连续四届被评为浙江省著名商标。2008年被浙江省消费者权益保护委员会评为浙江省名牌正牌农产品、浙江省科技型农业龙头企业。2010年3月我公司在北京钓鱼台召开海峡两岸“通心莲”新闻发布会，“里叶白莲”产品被中华海峡两岸交流促进会评为“海峡两岸”通心白莲，受到中外消费者关注。2011年被评为浙江省科技型农业龙头企业，“里叶白莲”被国家批准为原产地保护产品，同年7月国家质量监督检验检疫总局核准我单位使用地理标志保护产品专用标志。2011年再次被评定为浙江省农业博览会金奖。2013年被农业部评定为农产品地理标志保护产品。2013年单××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 6位被认定为浙江市场消费者最满意农产品品牌。2013年全国农贸批发市场优秀奖。央视七套今日农经致富经栏目多次报导里叶白莲“一莲多卖”，带动农民致富。大慈岩镇旅游资源丰富，檀新公路沿线春天油菜花、夏季观荷花带动休闲观光农业的发展。大慈岩镇是××的旅游强镇，旅游资源丰富，有国家级4A风景区大慈岩风景区，省级文保单位新叶古村，800年以上古建筑22座，农耕节古桥梁3座，迎格桥有畲乡文化表演、诸葛亮后裔、刘备后裔、李频后裔等12套共计2000余万字的家谱，初步建成休闲观光农业点3个和农家乐示范点19家，随着大慈岩旅游业的发展，休闲观光农业也得到长足发展，推动了我市生态文明的建设。劣势：严格的绿色食品管理机制将增加农产品生产成本，农村劳动力的日益减少和老化使得劳动力成本逐年提升，劳动力紧张的趋势将更加明显。三、项目建设目标（一）指导思想着力打造××健康农业园，通过建设现代化的农业生产方式，力求生态优良，环境美化。通过引进和培育优、新莲子新品种，并按绿色食品标准生产，建设安全优质“品牌”农产品的精品园，为××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 7周边农村做好现代农业示范样板作用，推进××农村经济持续快速发展，加快建设生态文明、强市富民的步伐。（二）规划理念高起点理念。按全球视野，进行本项目的规划建设。在科学发展的指导下，运用现代农业、服务农业、绿色农业、生态农业的理论，以国内外先进科技为先导和支撑，统筹运用现代农业、生态农业等多领域技术手段，高起点规划建设现代多功能农业经济。特色化理念。立足原生态资源保护与有序整合开发，顺应绿色农业和生态农业的发展趋势，以青山绿水原生态系统、农耕文化以及大慈岩人文资源为底蕴，规划特色农产品产业，风格鲜明、配套服务齐全的创品牌农业。争做“人无我有，人有我优”。集成化理念。集现代农业科学性、带动性、文化性、休闲性等多功能于一体。变资源平面使用为立面空间综合立体开发，变单纯物质产出为优质产品与精神享受共同生产，变基地小区域开发为带动周边农村农业大区域发展。（三）发展目标基地建设在两年内完成总投资在 万元。力争达到以下目标： 完成休闲观光区、研发区、游客入口停车区及农庄及洋家乐的建设，实现整个基地的正常运作。项目实施后，基地由单纯的生产莲子等优质农产品转变为与精神享受共同生产，实现基地小区域开发为带动周边农村农业大区域发展。××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 8四、整体布局（一）休闲观光区为了提高精品园经济效益和可观赏性，公司决定加强基础设施建设，新建灌水渠及土地流转，引进”十里荷一号”新品种,以替代产量较低的老品种。“十里荷一号”具有熟期早，植株抗风能力强，花朵美丽，莲子饱满，在莲蓬七八分成熟时采摘剥食，口感清脆，微甜爽口等优点。除了有良好的种植效益外，其青翠的叶子、美丽的荷花，特别适于休闲观光。人们可以信步在荷花田边，一边休闲拍照，一边采食莲子，其乐无穷。另外，为了方便游客，里叶白莲开发有限公司在沿路布置了4个荷花观光亭，便于游客休息和观赏。（二）研发区 四季荷花大鹏（光伏、智慧型大鹏）为了公司的持续发展，扩建莲子研究所，主要从事莲子新品种的引进、试种、选育、繁育、高产高效栽培技术的研究。购置土壤检测肥仪、农残检测设备等仪器，搭建四季荷花大鹏（光伏、智慧型大鹏），新建简易研发室及水池等。（三）游客入口停车区项目区目前没有停车場，考虑到停车不便会给游客带来困扰，决定在李村村委边上排房下游新建一个占地8亩的大型停车场，给游客免费停车。（四）李氏餐饮农庄服务区 健康饮食××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 9 停车场大路路边建有李氏餐饮农庄及洋家乐，依托农村山水、田园风貌、民俗风情，利用农业农村农家的资源优势，为旅游者提供观光、娱乐、运动、休闲等服务，有利于农民致富增收，拓展财源渠道。五、建设规模和主要建设内容项目总建设规模为5000亩，总投资 万元，建设期限为二年，从2015年1月-2016年9月。（一）建设工程1、建筑工程（1）、项目新增建筑物约1000m，其中：<1>洋家乐及农庄新建用房约400平方米。包括库房、管理用房等； （住宿、健康饮食疗法）<2>简易研发用房设施建筑面积约400平方米。包括实验用房和新品种新技术培训展示用房；<3>荷花观光亭建设约120平方米;<4>公共厕所80平方米;（2）附属设施用地约8亩。主要是新建大型停车场,办公管理用房及研发中心水池一座。2、田间工程××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 10主水渠建设2000米，支渠道建设5000米，田间观光小道硬化总计14km，其中3米宽支干道8000米，2米宽支干道6000米。3、设施农业工程莲子研究所设四季荷花大鹏大棚,建设规模为2667平方米。单跨8米、长度36米，肩高4米。配置遮阳系统、调温系统；4、设备购置购置提水设备(PHJ-1100E)5台、土壤检测肥仪（TPY-6）2台，农残检测设备（GDYN-30/M）2台等。5、辅助设施建设停车场标志物和介绍栏、进入园区形象大门、公共设施等。六、节能与环境保护（一）环境保护1、编制依据中华人民共和国环境保护法；建设项目环境保护管理条例：大气环境质量标准(GB3095-82)；地表水环境质量标准(GHBZl-1999)；××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 11污水综合排放标准（GB8978-1996）。2、主要污染源及治理措施本项目污染源主要是生活垃圾、生活污水，无其他污染。（1）生活垃圾的处理项目建成后，生活垃圾进行集中收集并运往垃圾处理场进行处理。（2）水体污染处理根据该项目特点，项目的生活污水，雨水采取分流制引排水系统，其中生活污水必须经过生化池处理后方可通过专门的排污管道向东排入水污水渠道。（3）噪声及废气处理本项目无系统性噪声源，不产生有毒、有害气体，对大气环境不构成污染，且楼内餐厅锅炉及厨房均系采用燃气，废气排放能满足要求。（4）建筑材料选用室内装修材料采用“绿色环保”建材；轻质隔墙墙体材料，采用符合卫生标准的环保墙体；混凝土工程外加剂，采用符合卫生标准的材料；使用金属“结构”材料均应进行放射性达标检验后使用。3、施工期环境保护（1）环境现状与开发的影响拟建场区受工业污染影响较小，建设区内基本无大气、水××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 12污染工业，大气监测项目二氧化硫、氮氧化物、悬浮物微粒和降尘等各项指标均达到国家标准。施工期间对环境影响的主要因素有：废弃土方无固定的弃土场地，乱堆乱放；路面材料的拌合及运输，机械施工和岩石爆破噪音； 施工队伍生活垃圾、废水等。对环境影响主要表现在自然环境破坏，水土流失，噪音扰民，环境污染等。（2）施工期环保方案本项目在建设过程中应严格按照建筑施工场界噪声限制(GB12523-90)及有关部门的相关环保要求，严格控制施工噪声、现场及运输扬尘，建筑垃圾应倾倒在指定区域，确保建设期将有关环境影响控制在规定要求以内。具体措施如下：减少开发性破坏，坚持在保护的前提下进行建设，做到建设与环境保护同步进行，确保自然生态环境的良好循环。设计时，注意土方填挖平衡，同时，设置必要防护工程。施工现场周围种植树木，既无粉尘，又美化环境。基础挖方、填方应及时防护，土石方调运应防止沿线抛撒，弃土场应及时做好防护、排水和植被绿化，禁止乱堆乱放。对易扬尘的材料加蓬运输、堆放，以减少扬尘对空气环境的污染。控制污染，在项目施工承包合同中应有不得造成环境污染的内容，施工队伍的固体垃圾应作掩埋处理，生活污水处理××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 13后排放。为减少汽车交通噪音对项目的影响，工程上应尽量采用适当的防范措施。除必须连续作业的工程项目，一般不安排深夜加班施工，以免过分地影响周边群众休息。减少自然破坏，在基地内大力植树绿化，增强基地自身抗污染能力。优化绿化景观设计，维护生态环境平衡。（二）节能1、设计依据中华人民共和国节约能源法；国务院节约能源管理暂行条例；公用工程专业设计方案；公共建筑节能设计标准（DBJ50-052-2006）。2、节能目标实现建筑节能50%的要求3、主要建筑节能措施（1）确定合理建筑朝向，确保良好的采光和自然通风；（2）根据不同的窗户朝向、窗墙面积比及传热系数，选用适宜的外墙窗。（3）屋顶和外墙采用外保温隔热措施。建筑物外围护墙采用保温砂浆；外墙表面采用浅色涂料，以减少外表面对太阳辐射热的吸收。××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 14（4）合理设置配备间位置。尽量缩短供电距离，减小配电线路半径，降低线路损耗。（5）选用转换率高的电气设备和“绿色照明工程”推荐的节能灯。（6）建筑室内照明应有效利用电能和充分利用自然光：室内照明器具宜采用节能型光源，卫生间、走廊等公共场所照明设施配用调光、调压、声控、光控开关，根据需要进行节能调节。七、招投标方案（一）工程建设进度本项目总建设期为24个月。（二） 招投标方案本项目应严格执行国家基本建设程序和招投标制度，力创优良工程。l、项目管理机构可研报告核准后，项目业主立即组建筹备班子，设立工程管理部具体负责项目实施的各项工作，并由总经理直接负责，并根据工作需要聘请相关工程技术人员。2、招标方式：公开招标3、招标组织形式：委托招标××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 154、资质要求：施工单位资质须为施工总承包三级以上企业。设计及监理单位资质须为乙级以上。5、招标信息发布招标公告及其它需要公告的信息，按规定在政府指定的媒体上公开发布。6、招标原则招投标代理机构须按公平、公开、公正的原则组织完成资审、编标、公告、评标等工作。参加公开投标的单位不得少于3家，项目招标活动应依法接受有关行政管理部门的监督。八、投资估算（一）投资估算依据本项目投资估算以原国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、浙江省建设工程概算定额（2010）版、浙江省施工机械台班费用参考单价（2010）版、浙江省建设工程施工取费定额（2010）版为依据。（二）投资说明本项目建设投资包括种植区、建筑工程、田间工程、设施农业工程、设备购置及辅助设施等。（三）项目投资估算××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告16见估算表：表8-1 投资估算表××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告17（四）资金筹措建设资金来源渠道多元，主要包括建设企业自筹。九、进度安排（一）实施进度安排本项目拟定建设工期预计为2年。项目自2015年1月开始前期准备工作，待可行性研究审批后即开始实施。项目实施进度计划为2015年1月开始至2016年9月底全部完工。实施进度安排计划详见下表：十、项目组织与管理（一） 组织机构与职能划分××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 18组织机构：本项目为××健康农业园（大区）项目，项目建成后纳入公司原有管理体系。实行总经理负责制，下设办公室、财务部、营销部、生产部、品管部、技术部，各部门分工合作。在项目建成前，公司将安排专人负责项目计划、资金筹措、施工建设和资金贷款等，以确保项目的顺利实施和投产运营。职能划分：总经理，全面负责公司经营管理工作；副总经理，协助总经理开展工作，负责分管部门的管理工作；办公室，主要负责社会关系协调、人力资源管理、企业策划和公司文秘；财务部，主要负责资金管理、会计、税务等工作，协助营销部做好应收帐款回笼等工作；营销部，主要负责市场调研、产品营销、资金回笼、产品售后服务等有关工作；生产部，主要负责生产管理、劳动安全、环保达标、消防；品管部，负责生产全过程的质量管理和检验，对企业质量管理负全面职责；技术部，主要负责新品种、新技术的引进、技术合作交流、技术培训等。运行模式：实行层级管理，明确每一个层级和每个员工的岗位职责、任务和目标；同时，加强分工与协作的关系，推进项目整体运作的统筹和管理。通过规范的作业流程，逐级落实各类人员应尽的职责，做到责任分明、互动有序、运作高效。（二）经营管理措施××现代农业生态莲子精品园项目可行性研究报告 20公司按现代企业经营管理模式运行，公司部门经理对总经理负责，依次建立层层负责制；并树立以科技为核心，以市场为导向，以营销为动力，以质量为保障的经营方针。工程管理：严格按照行业标准设计后，公开招标有资质的建筑单位进行施工，并委托有资质的工程监理单位实施质量监理，确保项目建设按时、保质，按项目进度要求投入运行。生产管理：本项目生产管理的核心就是要突出质量管理。在生产全过程中严格国家无公害食品标准，建立起良好的生产管理操作规范，确保产品安全、质量上乘。财务管理：本项目严格按照现代农业精品园项目和资金管理办法执行，做到统一管理和使用。并加快应收账款周转率和存货周转率，提高企业财务资源的使用效率。销售管理：建立销售计划和明确的销售目标、货款回笼目标，建立定期报告制度（如日报、周报），了解企业产品在市场中的销售情况和客户的反映，及时作出应对策略。对销售人员定期进行考核，注重精神激励和物质激励相结合。十一、经济效益分析（一）评价依据、原则及方法l、依据(1)国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）：(2)项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则和企业会计准则的有关规定为依据；(3)国家及浙江省颁发的有关税、费征收政策；(4)项目建设规模。2、评价原则(1)财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限，计算效益时取下限；(2)遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；(3)遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；(4)项目计算期内不考虑通货膨胀因素。3、评价方法本项目按新建项目并采取动态分析的方法进行总体财务评价。（二）财务基础数据测算l、销售收入及税金测算(1)生产能力预测根据项目建设计划及进度安排，其建设期共计2年，第3年进入运营期，其生产能力为100%，进入正常生产年份。(2)销售收入预测基地正常运营后，经营收入除主产收入藕苗莲种、莲子、莲藕、藕粉、荷叶等的加工和销售，还包括莲子下市后，套种油菜的销售收入。通过示范与辐射，扩大周边地区的种植面积，加大品牌和营销网络建设。健康服务业收入表9-1 基地正常年份经营收入估算表正常运营后，年销售收入为4192万元。(3)销售税金及附加：国家对农业生产者销售的自产农产品免征增值税。2、总成本费用估算(1)农资购置：包括农药、化肥、种子，按农产品销售收入的6%测算。(2)人工费：常年用工约320人，年人工费823万元。(3)折旧费：项目固定资产原值4360万元，折旧年限按50年；年折旧费为87万元。(4)维修费：包括园区设施维护等，按年折旧费10%测算。(5)管理费：按销售收入的3%测算。(6)销售费：按销售收入的3%测算。（三）相关财务指标年营业收入：4192万元年净利润：1087万元内部收益率= 12.03%>Ic投资回收期= 3.66年（含建设期）<10年投资利税率= 14.98%上述指标表明，从项目总体角度分析，项目财务评价均高于基准指标，具有较强的盈利能力，财务评价可行。13.2.1盈亏平衡分析项目正常年固定成本1074.46万元，可变成本347.16万元，营业收入4192万元，税金及附加0万元，以项目生产能力利用率表示项目盈亏平衡点( BEP)为：固定成本BEP= ×100% 销售收可变成本销售税金及附加=28%表明项目正常年达到假设生产规模或单价的28%，项目即会盈利，具有较强的抗风险能力。十二、社会效益分析（一）有利于提高农业综合生产能力，促进项目区生产发展本项目的实施，通过发展休闲观光农业，着力打造现代农业精品园，有利于进一步巩固和加强项目及周边地区特色产业优势地位，将有效提高农业综合生产能力，为新农村建设奠定良好的产业支撑。（二）有助于发挥农业综合效益，促进农民增收致富 本项目的实施，顺应市场对无公害农产品需求，满足人们享受田园风光、“回归自然”的生活追求，充分发挥项目区产业特色优势，有助于实现现代农业与休闲观光业有机融合，促进单一型农村经济向集约型方向发展，增强农村经济活力，拓宽农民增收渠道，并创造更多的就业机会，对于农村富余劳动力的就地转移，增加农民收入具有重要作用。（三）有利于探索社会主义新农村建设的新路子、新办法 本项目的实施，遵循科学规划、因地制宜、突出特色的原则，在依托旅游、特色农产业优势，充分尊重农民意愿的基础上，通过产业发展的带动，农民收入的增加，乡村环境的改善，为当地农民提供了一个宜居的生活环境，为实现生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的新农村奠定了坚实的基础。通过大胆探索、创新机制，有助于为全市社会主义新农村建设提供示范。（四）有利于改善生态环境本项目的实施按照循环农业的发展思路，大力推广和运用果树一蔬立体套种模式，以及节水灌溉措施，完善山水田林路合理规划，有助于探索节地、节水、节肥、节药的节约型农业发展模式，对于促进资源节约型、环境保护型的生态文明建设具有积极意义。十三、政策与扶持生态效益好，科技示范效益显著，项目实施是转变发展模式、实现农业转型升级、创新发展的重要途径，是一个朝阳产业，需要政府及各有关部门的帮助和扶持。