IT变更管理制度.docx

IT变更管理制度一、 目的规范信息安全方向类的变更行为，降低系统故障风险，保障系统可用性。二、 范围本制度适用于IT生产环境中涉及到信息安全类的软件、硬件、配置等变更或基于规避信息安全风险原则发起的其它变更。三、 定义(一) 变更分级根据变更紧急程度将变更分为两类：标准变更和紧急变更。变更类型及级别定义详见附件1。(二) 变更流程标准变更管理流程详见附件2，紧急变更管理流程详见附件3。(三) 职责与权限阐述本制度/流程涉及的部门（角色）职责与权限。1. 变更审批人的职责和权限对影响较大、风险较高的重要变更进行审批。2. 变更审核人的职责和权限变更审核人负责审核变更实施方案，决策变更级别，监控、管理变更实施的全过程，并对影响较大、风险较高的重要变更操作，向变更审批人请示。3. 变更申请人职责和权限撰写变更实施文档，确定变更的影响范围、实施范围和预期结果，以及变更失败的回退计划。4. 变更实施人的职责和权限严格按照变更描述文档所述，按时按序执行变更步骤和相应验证步骤，如变更步骤失败则执行回退计划。在所有变更步骤执行完毕后，变更实施人通知受影响部门和变更审核人。四、 要求(一) 变更准备1. 对于标准变更，必须提前1个工作日提交实施方案，并通知受影响用户以及关联系统负责人。对变更进行分级，如遇变更时长超过1小时的的标准变更，需要发布维护公告。2. 重大变更实施前必须对变更对象相关配置进行备份，并判断是否需要发布维护公告。3. 变更方案必须通过测试，测试结果需填写在变更申请表中（详见附件4）。(二) 变更审批1. 所有标准变更必须通过流程审批才能实施。变更申请人对于有固定周期、或低影响的标准变更，可将变更计划一次性提交审批。除非变更计划发生改变，否则后续变更无需再提交申请。2. 变更审核人必须根据变更级别定义对变更进行分级（详见附件1），对实施方案进行操作可行性审批。对于重要变更、工作日的标准变更必须提交变更审批人审批。3. 紧急变更必须由变更审批人批准，实施完毕后需补交审批流程。(三) 变更实施1. 除非特批，关于信息安全类的变更时间需控制在每周四19:00至次日8:00期间。2. 在变更实施后必须需由相关人员对影响范围内的应用系统进行验证。3. 变更实施人在变更成功实施后需通知变更审核人，在确认实施成功后方可结束变更流程。4. 如遇变更失败需执行回退操作时，需获得变更审核人批准。失败后需查明原因，并提交相关文案。第10页 共10页五、 附录附件1 变更分类及级别定义1. 变更分类根据变更的紧急程度将变更类型划分为标准变更和紧急变更，具体定义见下表：序号变更类型类型描述1标准变更提前计划且需通过审批的才能实施的变更。例如：硬件设备更换、防火墙策略更改等。2紧急变更在变更计划之外，为应对突发的紧急情况必须立即执行的变更。例如：系统重大故障。2. 变更级别定义根据变更影响程度对变更进行级别划分，具体定义见下表：序号级别级别描述1重要满足下列条件之一即可认为是“重要”：1) 影响公司核心业务；2) 系统需停机时间超过1小时；3) 实施风险较大，易造成数据丢失，例如丢失当天业务数据。2一般1) 系统部分组件或集群部分主机不能提供服务，例如Web集群WEB01服务器停机维护；2) 停机时间不超过1小时；3) 回退方式简单，不会影响业务数据。 附件2 标准变更管理流程附件3 紧急变更管理流程附件4 变更申请表变更申请表变更项目名称变更审核人变更申请人批准日期变更实施人计划变更时间变更类别标准 紧急 变更级别一般 重要 变更实施对象： 应用系统 应用系统名称：_ 受影响系统名称：_ 服务器 服务器名称： _ 受影响系统名称：_ 网络： 设备位置：_ 设备用途：_ 安全类： 设备名称：_ 设备用途：_配置修改描述：变更目的：变更影响范围及时长：变更方案测试记录（如有）：变更实施、验证、回退步骤序号实施步骤验证步骤回退步骤1234