质量手册中的过程清单、过程关系描述.doc
质量手册98765湖北三环车桥有限公司Hubei TRI-Ring Auto-Axle Co., Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005第 65 页 共 74 页附录E：过程清单过程过程责任过程输入过程输出测量准则测量方法TS条款相关文件M1 业务计划管理层综合管理部公司愿景、使命上级公司战略SWOT分析（市场分析/竞争对手分析）历史能力业务计划公司年报各部门年度目标及完成情况有效性5.15.25.6.1业务计划管理程序M2 质量方针管理层公司宗旨质量体系要求法规要求顾客要求质量方针的有效实施适宜性5.15.25.3质量手册M3 质量目标管理层质量方针业务计划顾客要求过程策划质量目标及测量方法适宜性5.4质量手册M4 质量成本财务部质量管理部预防成本鉴定成本内部故障成本外部故障成本质量成本分析报告质量成本趋势图质量成本统计表质量成本改进计划质量成本率总质量成本÷产值×100%5.6.1质量成本管理程序M5 职责和权限管理层质量体系策划要求组织结构图职责和权限适宜性5.5质量手册M6 管理评审管理层业务计划实施结果质量目标业绩顾客反馈顾客满意度 审核结果过程的业绩产品的符合性预防和纠正措施的状况以往评审跟踪措施执行情况质量体系和过程的改进与顾客有关的产品的改进资源的要求有效性5.6管理评审程序 潜在或实际的市场失效及对质量、安全、环境的影响改进建议第 66 页 共 74 页M7 内审审核组质量体系的表现过程控制表现产品质量表现审核计划质量体系的符合性和有效性过程符合率产品符合率体系内审不合格项整改率8.2.2内审控制程序过程符合率见内审控制程序QKZ见内审控制程序M8 数据分析各部门供方表现顾客期望顾客满意情况过程的业绩及产品的符合性竞争对手业绩过程或体系的有效性判断改进的机会改进机会8.4数据分析和持续改进程序M9 持续改进管理层数据分析的结果内审、管理评审结果纠正和预防措施测量的结果持续改进报告有效性8.5.1数据分析和持续改进程序质量手册98765湖北三环车桥有限公司Hubei TRI-Ring Auto-Axle Co., Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005M10 纠正措施各部门产品和过程测量的结果审核的结果管理评审的结果数据分析的结果有效的纠正措施有效性8.5.2纠正措施管理程序M11 预防措施各部门管理评审结果数据分析结果FMEAs有效的预防措施有效性8.5.3预防措施管理程序C1 市场研究市场部国际贸易部公司战略市场分析竞争对手分析潜在的市场和顾客市场发展计划销售额7.2顾客相关过程管理程序市场占有率C2 投标市场部国际贸易部财务部潜在的市场和顾客顾客要求标书报价单技术开发协议中标次数7.2顾客相关过程管理程序C3 订单市场部国际贸易部财务部综合管理部顾客合同/要求订单订单或合同的评审结果订单预测(Forecast)交付率7.2第 67 页 共 74 页顾客相关过程管理程序C4 产品和过程开发多方论证小组市场信息顾客要求业务计划小组经验可行性分析结果质量、成本、可靠性目标特殊特性清单法规要求开发计划产品开发方案产品图纸FMEAs小组可行性承诺设备、工装、计量设备清单样件包装标准和规范过程流程图特性矩阵样件、试生产控制计划作业指导书设计验证设计评审初始过程能力研究计划测量系统分析计划试生产计划新产品销售额新产品开发完成后24个月内的销售额7.3产品实现策划程序产品安全性管理程序质量手册98765湖北三环车桥有限公司Hubei TRI-Ring Auto-Axle Co., Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005C5 产品和过程的验证和确认多方论证小组包装标准和规范过程流程图特性矩阵样件、试生产控制计划作业指导书初始过程能力研究计划测量系统分析计划试生产计划生产件尺寸报告性能报告过程能力研究结果MSA报告PPAP资料(按顾客要求)生产控制计划生产件一次提交认可率（PPAP）7.3.6生产件批准程序过程能力新产品一次交检合格率(FTT)C6 工程变更技术部顾客要求质量分析结果数据分析结果等变更后的工程文件工程变更通知及实施工程文件更改清单/记录7.3产品实现策划程序C7 生产各车间原材料零部件配套件作业计划合格的零部件、前轴、车桥作业计划完成率7.5.17.5.2第 68 页 共 74 页生产过程控制程序一次交检合格率(FTT)废品率让步接收率返工率C8 交付市场部国际贸易部订单合格的产品交付完成的产品交付率7.5.1产品防护和交付管理程序超额运费金额，累计质量手册98765湖北三环车桥有限公司Hubei TRI-Ring Auto-Axle Co., Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005C9顾客反馈市场部国际贸易部质量管理部顾客要求/期望顾客反馈信息质量（三包/服务）协议服务计划处理完毕的顾客信息PPM7.5.1.77.5.3顾客反馈和服务管理程序反应时间处理及时性/有效性C10 服务市场部国际贸易部交付的产品完成的服务顾客满意的服务/满意度评价结果服务满意度7.5.1.88.2.1顾客反馈和服务管理程序顾客满意度测量程序S1 生产计划各制造部生产节拍/产能现有产能负荷预测订单/实际订单库存/安全库存年度生产计划月生产计划各车间作业计划(以周为单位)作业计划完成率7.5.1.6生产计划管理程序S2 供方管理采购部前轴制造部采购规范顾客要求法规要求新产品开发计划生产计划合格供方PPAP认可报告供方年度评价有效性7.4.17.4.3供方管理程序S3 外包采购采购部前轴制造部合格供方生产计划库存/安全库存材料标准采购提前期采购计划/订单合格产品进货检验记录交付率7.4.2第 69 页 共 74 页采购控制程序超额运费金额产品一次提交合格率(FTT)S4 工装管理各制造部控制计划工装保养规范完好的工装适用工装7.5.1.5工装管理程序工装维护规范S5 设备维护设备动力部工厂布局控制计划保养规范完好的设备故障停机率7.5.1.4设备管理程序设备保养规范S6 设施策划多方论证小组正常生产需求新产品要求公司战略持续改进工厂布局设备清单设备策划的有效性依评价表6.3设备管理程序应急管理办法S7 工作环境各车间生产和产品要求清洁生产要求生产环境清洁状态5S检查得分6.46.4.25S管理规范质量手册98765湖北三环车桥有限公司Hubei TRI-Ring Auto-Axle Co., Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005S8 安全管理安技环保部人员安全要求产品交付要求安全法规要求安全的工作环境重大伤亡事故率6.4.1安全生产管理手册S9 标识和可追溯性各制造部法规和追溯要求完好的标识和追溯标识完好7.5.3标识和可追溯管理程序S10产品防护仓储部包装标准顾客要求完好的产品帐物相符率7.5.5仓库管理规范S11 顾客财产技术部顾客的技术资料顾客提供的工装顾客提供的包装顾客提供的材料完好的顾客技术资料、工装、包装、材料顾客财产完好7.5.4顾客财产管理程序S12监视和测量设备质量管理部控制计划MSA有效的监视和测量设备周期检定率7.6第 70 页 共 74 页监视和测量设备管理程序实验室管理手册S13过程监视和测量各部门质量体系策划的要求过程业绩趋势过程能力指数8.2.3过程监视和测量程序S14产品监视和测量质量管理部控制计划进货检验规范产品检验规范原材料和配套件检验结果过程产品检验结果最终产品检验结果全尺寸检验和全性能试验结果QKZ见内审控制程序8.2.4产品监视和测量程序一次交检合格率前轴让步接收率废品率S15 不合格品控制质量管理部不合格品隔离、标识返工/返修让步报废全数处置8.3不合格品控制程序标识和可追溯性管理程序S16文件控制质量管理部技术部产品/质量体系策划结果相关场所有效的文件有效性完整/正确/统一4.2.3文件控制程序S17记录控制质量管理部质量体系运行的结果清晰有效的记录有效性4.2.4质量记录控制程序S18 人力资源管理人力资源部业务计划质量体系策划结果法规要求经过培训、教育和具备能力、技能的员工培训计划执行率6.2人力资源管理程序S19 员工激励综合管理部人力资源部合格的员工质量体系要求业务计划员工积极性、意识的提升员工满意度见员工激励管理程序6.2.2.4员工激励管理程序质量手册98765湖北三环车桥有限公司Hubei TRI-Ring Auto-Axle Co., Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005过程编号说明：M-管理过程(MP) C-顾客导向过程(COP) S-支持过程(SP)附录F：过程关系描述第 71 页 共 74 页质量手册98765湖北三环车桥有限公司Hubei TRI-Ring Auto-Axle Co., Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005COP 顾客导向过程MP&SP 管理过程和支持过程C1市场分析C2投标C3合同评审C4产品和过程开发C5产品和过程的验证和确认C6工程变更C7生产C8交付C9顾客反馈C10服务过程接口S1 生产计划×××综合管理部/技术部/市场部/国际贸易部/采购部/各制造部/各车间S2 供方管理×采购部/前轴制造部S3 采购×采购部/前轴制造部S4 工装管理×各制造部/各车间S5 设备维护×设备动力部/各车间S6 设施策划××技术部/规划发展部S7 工作环境×安技环保部/规划发展部/各制造部/各车间S8 安全管理××安技环保部/各制造部/各车间S9 标识和可追溯性××技术部/质量管理部/各制造部/各车间/仓储部/采购部S10 产品防护××技术部/仓储部/各车间/市场部/国际贸易部S11 顾客财产××技术部S12 监视和测量设备×质量管理部S13 过程的监视测量××××××××××技术部/质量管理部/各车间S14 产品的监视测量××质量管理部/各车间S15 不合格品控制××技术部/质量管理部/采购部/各制造部/各车间/仓储部S16 文件控制××××××××××质量管理部/技术部质量手册98765湖北三环车桥有限公司Hubei TRI-Ring Auto-Axle Co., Ltd.43210修订次数版本：F文号：SQ/QM-001-2005S17 记录控制××××××××××第 72 页 共 74 页质量管理部S18 人力资源管理××××××××××人力资源部S19 员工激励××××××××××综合管理部/人力资源部M1 业务计划××××××××××总经理/综合管理部M2 质量方针××××××××××总经理M3 质量目标××××××××××总经理/综合管理部M4质量成本×××财务部/质量管理部/市场部/国际贸易部/各制造部/各车间/采购部/仓储部M5 职责和权限××××××××××总经理/人力资源部M6 管理评审××××××××××总经理/管理者代表/综合管理部M7 内审××××××××××管理者代表/质量管理部/技术部M8 数据分析××××××××××公司内所有部门M9 持续改进××××××××××公司内所有部门M10 纠正措施××××××××××公司内所有部门M11预防措施××××××××××公司内所有部门过程接口市场部/国际贸易部市场部/国际贸易部/财务部市场部/国际贸易部/综合管理部/财务部/采购部/技术部/质量管理部/各制造部技术部技术部/质量管理部技术部各制造部/各车间市场部/国际贸易部/仓储部/质量管理部市场部/国际贸易部/质量管理部/技术部/各制造部/各车间市场部/国际贸易部/质量管理部-第 72 页 共 74 页注：×表示强相关 表示弱相关
