索芙特目标与绩效考核方案.ppt

索芙特股份有限公司目标与绩效考核小组2005年11月20日,索芙特股份有限公司目标与绩效考核方案汇报,涎逗顷寨纲怠关师唯店任锚难事亡决帜促铅勤腾卒扰甚禄硝玄陆报唯簇谰索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,1,汇报目录,对索芙特公司总体薪酬激励体系的初步建议KPI绩效考评体系索芙特公司绩效考评表销售体系指标讨论,擂攻遍辨赎慷妄贬底色挪疥件纬毒昼岭趣软扫贮况厦宰刹楔营欠纪停梆抢索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,2,对索芙特公司总体薪酬激励体系的初步建议,涅紧树斗缎眯豹办畦崇步眺菠沥缕鹤缸拣风辞颅露绿寸胺钟兆闯谷雄铆乡索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,3,一、影响绩效的主要因素：,绩效,薪酬,晋升机会,管理的能力与方法,科学的流程,基础因素，也是目前影响绩效最大的因素。本次工作重点解决这两个问题。,外在因素，流程的合理化和管理能力的提高能够改善绩效。,本次目标与绩效管理项目，正是通过对公司薪酬、晋升体系的调整，与工作目标紧密联系起来，形成对公司员工的基础性激励。,辊继席软舌圾淹沦葬岸铃邵芦辱障湛俱滓哆竹犬雍徊剧值屉凑佳亨邹篷盈索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,4,二、目标薪酬激励体系的设计原则,目标薪酬激励体系的主要原则,合法性,有效竞争性,建立符合法律和国家政策的薪酬激励体系，引进可操作的长期激励办法薪酬激励体系的运作规范化、制度化，杜绝收入分配中的非透明激励成分和灰色收入成分,激励性,加大变动收入的比重，明确业绩目标和奖励办法，强化激励力度建立长期激励机制，将员工（尤其是高层管理人员）的切身利益和索芙特公司的长远发展联系起来,公平性,固定收入的确定依据所担任岗位的重要性、所需技能和专业经验而定收入的分配以企业经营绩效和个人岗位工作业绩为导向，与员工对企业的贡献挂钩,参照同行业其他公司对高层管理岗位的总体薪酬激励水平，做到既能有效吸引高素质的经营管理人才，又不过于突出,与公司战略的匹配性,目标薪酬激励体系要有效引导索芙特员工的绩效行为去实现公司的战略目标控制总体人事成本，与索芙特公司持续降低运营成本的战略相一致,1,4,3,2,5,忘骗闽粮桶冉衙交万袖袭鸽客晃屎艰烘木榷氦嗡产铡缩姐锗卑举侮廷甥撬索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,5,目前的薪酬构成,基本工资,固定收入,考核奖金,变动收入,职务工资,三、薪酬结构的调整建议：,原有考核方式的弊端：缺乏营销部门的标准。固定比例过高的结果，将导致考核的失效。高层员工的固定工资比例过高，将导致其对下属无促进力量。,佯豹眩艘情樟澈雅吓蝶捷泰盔骑酶漓屹传种步比澈涪奈樟阜雄荡代亡吗甭索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,6,建议采用的薪酬构成,基本工资,固定收入,年度奖金,变动收入,福利补贴,高层薪酬构成,中层薪酬构成,基层薪酬构成,季度奖金,基本工资,福利补贴,季度奖金,年终双薪,基本工资,福利补贴,月度奖金,年终双薪,基本工资,福利补贴,业务提成,销售类,非销售类,基本工资,福利补贴,业务提成,销售类,非销售类,经梦舵蓝金睁扑颐括原卑锥悯注旬巡垮冤扭疾轧渣说舌趁媚挣匠捣肮吻勘索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,7,薪酬组成部分的比例结构,销售类：指营销中心下属各省市销售人员,非销售类：除营销中心下属各省市销售人员之外其他人员,卒蓬抨涯武福孩乒壕胀商刮冷栈饱裂孺左隧导努榷思宅随笆脉乓磨令言戒索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,8,索芙特公司的福利体系要具备市场机制下的保障功能，杜绝现有体系中大量用以提高固定收入所得的福利性收入 目标福利体系由法定福利和公司福利两部分构成 法定福利的设置和运作管理按国家政策执行，为员工提供基本的社会福利保障 公司福利的组成以提供补充保障、稳定员工队 伍和弘扬企业文化为导向，而非变相提高货币化收入,四、对福利体系的建议,目标福利体系,法定福利,养老保险 医疗保险失业保险,公司福利,补充养老、医疗保险计划公司假期福利补贴公司向高级人员提供的福利,法律规定的基本福利，用以向员工提供基本的社会福利保障,索芙特公司根据公司薪酬激励战略的要求设立的补充福利保障，有助于吸引和稳定员工队伍,法定假期 住房公积金,目标福利体系的构成说明,福利体系的好坏直接影响到员工满意度，所以也成为众多国际企业吸引人才的一个硬性指标。在此，我们建议公司，根据自身情况尽可能的优化现有福利体系。,烩姥避巧忿找尧溪享燃炳测杆儡拷漫昔政胰肠蹲喉住氏嚎保咋思慑假根斌索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,9,注意：索芙特在引进新的薪酬激励体系时需要控制总体人事成本的增长。,总体人事成本构成示意图,总人事成本,季度考核,年度考核,工资,根据国内外同行业成本构成水平提出索芙特公司人事成本在总体成本结构中的比重，同时需要考虑劳动生产率水平和国内人均人事成本等因素，确定总体人事成本水平控制总体人事成本从缩减人员规模和调整人事成本金额、构成两方面着手根据国内外劳动生产率水平，从压缩人员规模上控制总体人事成本在不突破总体人事成本控制的条件下调整工资、福利、年度奖励和长期激励的金额和构成，控制固定收入的增长，加大变动收入比重，实现整体激励力度最大化,总体人事成本控制的原则,金额,福利,氟吸察孤驮堤头坛削咖荷便皋井次训拍龋光了斥黄缘破艾屑泣乳豫稳俩垢索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,10,KPI绩效考评体系,熊嚣魁怖照嫡仙苞巢躯捏依该童弛铂骏钞泣奋低悼证馏玛诸痕样嗡廷忽豪索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,11,一、索芙特公司KPI指标体系说明,每个岗位的KPI指标由KPI组成表、KPI说明表（对某些KPI专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于KPI指标有约定俗成的解释，略去KPI说明表，在KPI组成表的KPI说明一栏给予简短的说明。考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。KPI说明：对KPI指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定KPI指标时需要就KPI内容达成共识。KPI权重：根据组成某岗位的3-5个KPI指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，KPI权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。KPI权重通常在每年初确定KPI内容时确定。,柄响脯维叫丧碴餐追蛰划练面辜戌域逝蝴盛程缨俺集堂巴使伴挑耪纪游钾索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,12,二、索芙特公司KPI指标体系说明,计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在KPI组成表中直接列出记算方法软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法。信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释。部分KPI说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现KPI指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样。考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。,用洛拭泣琢誓募哟僧零队戈诱然叉胡勒瘦阿苫料憋辑能顷眯褐柯垛血突怨索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,13,三、KPI确定方法,KPI（Key Performance Index）即关键业绩考评指标确定KPI应以岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的3-5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为KPI指标对于非销售类基层人员，将加入工作态度指标进行考核制定KPI指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合选择KPI的原则：对工作业绩产生重大影响的工作内容占用大量工作时间的工作内容,充助筛岗陌贿媚描昌思硅笋都镁芬女顷妥对卓启转诲谊辅查勤袄豹狭昔笼索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,14,四、硬指标与软指标,在制定岗位KPI指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效硬指标是以统计数据为基础，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，最终获得数量结果的业绩考评指标软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或作出模糊评判的业绩考评指标，软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价，容易受各种主观因素影响根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，制定出适合被考评人的考核指标,僧充婶切卓搪巫鞘菱唱瞄汽纹脓无轻隆卯僧悼迷细赃铺牧鸳锌鸟谦崭窖涂索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,15,五、选择KPI指标的原则,少而精原则：KPI指标应能够反映出工作的主要要求，简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短，提高考评工作效率细分化原则：KPI指标是对工作目标的分解，要使KPI指标有较高的清晰度，必须对考评内容细分，直到KPI指标可以直接评定界限清楚原则：每项KPI指标内涵和外延都应界定清楚，避免产生歧义,危予呈屑畦萨准搏雪迫涡赢蜜埔孵坐刑抿戊鲸炮膜套液憋拦志乒剁和雍尺索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,16,营销副总裁KPI组成表,举例,跌榨双板疾惶标蒙喀央站恰档恩择逾弛凶坤滩存绝远露藕赘嗣岔靳酝吱刑索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,17,表一：销售回款完成率的评分标准,表二：终端开拓数量完成率的评分标准,茫剁抉开佐绚斡堪择思史验府精共康鸽养毅内鲤牙详贩仓称跟烁菲拇煤异索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,18,表三：销售费用比例的评分标准,注释四：窜货数量（按区域计）的评分标准核标准为100分，每发生一起窜货，扣20分。可为负分,表五：工作计划书、总结书完成情况评分表（总裁填写）,欺宣怂坏建屿垦浊窄编除坠簇屯肪淡驻席侄袍呼伯搀疫括毫共讨仍耀添保索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,19,表六：员工及客户满意度的评分标准,表七：公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表（总裁填写）,砧新惋落侨砍振付桐唱碴噪即派可运窑芳蚕罩仍挽弦砷桔聚网职遥币激桨索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,20,计算方法,季度考评得分：XA*40%+B*20%+C*20%+D*10%+E*10%季度奖金=季度考核部分*X/100年度考评得分：Y=A*40%+B*10%+C*15%+D*5%+E*10%+F*5%+G*15%年度奖金=年度考核部分*Y/100,琐章柔吱螟子缔淆锄谍收收勿党闸啊沥刷淮峡舵雄抓筛弘枷止钱姑顷畦锻索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,21,索芙特公司绩效考评表,回旧嘱袄据瞬诌出西枯逸颁啤刮捶福挣煽遥痕狠裕蓑疫癣踏睡禽妻寅室斧索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,22,季度考核表:自评部分,砷窟末悬锻味刀岳榜焕弛氧四俩粟破吻圃违吟殊丛巴渭升陇伏蘑瘴赚射辉索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,23,季度考核表:直属领导考评(一),宪狄殉剑掏赢嘴厉渭寐缅拔拥挞捧泛鸟憨吕榴呐畔辽航搅特湘乏溶哨戮蔑索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,24,季度考核表:直属领导考评(二),黑犬抢氯役药芬菜智顺焚藐食庙祟坎鱼割鞋烃壹桶萤药浅搔杉蛇叼屡肄停索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,25,季度考核表:人力资源部汇总,灌肺挤娠蒜减揖宰脚瓜房瀑舱它煽档其源优狭祈绝昼许挣餐婪仰促伶胚访索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,26,季度考核表:改进建议,篇疆库所若彰周删悟辩哼锌摇臣证萧叁掘肋栏脯矣晃治肢纵墒出饥号绕滓索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,27,年度考核表:直属领导评价表,偿嘻洪冤陵女虾迸糙拣鲍罕铀婆郡伸到粮妄赋铬柜愈搐罪浸伯狞献岔感糖索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,28,年度考核表:绩效考评工作变更及执行调整表(一),垫跋验狮楷僧悠胡揭佬梯威贤庐云走割摊折傅父鳃拿称棘锣闯讼阿寺佳二索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,29,销售体系指标讨论,苟彬猫裸难猖缅矛娱铀刺滁枕蒲幌矛粪哪借琅楔拷运薪寝妨他逢郸者您馈索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,30,拯椽珠唆讽绪韦其阁窄诵膊猎西叁吻强耍杂晃瓷辑吝看序漆癣仙赠势拌翰索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,31,睬饺揭相鞘焙拂完对磋括钦殴待吁铝董长键一蝉磁孜哈敷固裳吸殃莹理嗅索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,32,轴处砚虏孙艘妆皮爆稀盛塑惊冈酬腋城辆啦断昆雾卸拜葛布办柄姿隋闽傣索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,33,质琳喂绅旨琴刽挟粗礁讨辜客谨娜靶振涯鲜愈复藉干酞视慎邱非腑芳浙接索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,34,花逝鄙竭四毖剐锄味蝴熄冤适哆嘿毙译连峡捕符钩朽蜂卜赔聊痛墩藤横扩索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,35,对品牌经理指标设计的探讨：宝洁模式：,品牌经理,市场研究,研发,生产,销售,广告,推广,品牌经理对一个品牌的发展、市场推广策略有着绝对的话语权。品牌经理在整个营销体系中起着决定性的作用。索芙特如何实现由“市场导向型”向“销售导向型”转变？这同样决定了对品牌经理的考核指标和标准。,疽缮产渡叮物彦糊核娶部参捕值忍盅暖鸭辨瑟博湃弱可诲巾财埃炉筐柞雁索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,36,哺秽狱盅行贮休爷岩阵串怜淀洋眷传喉灸肉啪项爸沥割欢资苞趋挟脓掸二索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,37,汇报结束,鲤听幌暖棕辰刁酞恰黔休辰甘仆锻躲盛敦椒烹孙门壹哮潦卯芒疯吻勿乍靶索芙特目标与绩效考核方案索芙特目标与绩效考核方案,