危险因素和环境因素管理制度.doc

危险因素和环境因素管理制度1.目的为了规范本项目的危险因素和环境因素辩识，正确评价危险因素，采取有效的措施控制各种危险因素和环境因素，保证实现施工现场的职业安全卫生和环境管理目标。2.适用范围本制度适用于公司承建的所有施工项目的危险因素与环境因素辨识。3.名词解释（无）4.责任项目部的安监部组织汇总项目的危险因素和环境因素辨识，并根据公司下达的年度重大危险因素和环境因素清单编制项目部每月的重大危险因素月控制计划，并对其实施情况进行监督检查。5.管理规定5.1辩识、评价5.1.1项目部组织开展的危险因素辩识、评价和环境因素识别5.1.1.1时间（1）年中新开工:在开工前15天（2）年度：在12月1日5.1.1.2组织者：项目经理5.1.1.3参与者：工程部部长、专业主管、专业工程师；物资办事处主任；综合部部长、保卫干事；安监部部长、安全监察员5.1.1.4对象 （1）年中新开工：公司发布的危害辨识与危险评价一览表、重大危险因素与及其控制计划清单、环境因素评价表及重大环境因素及其控制计划清单中没有的作业活动或新技术、新工艺、新机械设备（2）年度：下一年度施工(生产)过程和施工现场（厂区）、生活区5.1.1.5方法（1） 危险因素辩识、评价依据管理文件（2） 环境因素识别依据管理文件5.1.1.6注意事项（1） 工程部各专业应该按照质量验评确定的施工工序进行危险因素辩识、评价和环境识别 （2） 物资办事处应该对物资采购、运输、装卸、贮存保管作业活动进行危险因素辩识、评价和环境识别（3） 综合管理部应该对消防管理、危险品运输和贮存保管作业活动进行危险因素辩识、评价和环境因素识别（4） 危险辩识还应该考虑： 正常的作业活动和非正常的作业活动； 所有进入作业场所人员的活动，包括内部员工和分包方人员及访问者的活动； 作业场所内的设施，包括公司及外部提供的设施； 施工现场的地理位置、厂区平面布局、建(构)筑物（包括临时设施）、施工（生产）、调试、检验、试验工艺过程、生产设备、有害作业部位和管理设施、事故应急抢救设施及辅助生产生活卫生设施等；5.1.1.7记录的填写、审批、报送（1） 工程部：各专业工程师填写本专业的危害辨识与危险评价调查表和环境因素调查表，报工程部部长审核后，送安监部安全监察员。（2） 综合部：保卫填写危害辨识与危险评价调查表和环境因素调查表，报综合部部长审核后，送安监部安全监察员。（3） 物资办事处：物资主管填写危害辨识与危险评价调查表和环境因素调查表，报物资办事处主任审核，送安监部安全监察员。（4） 以上三个部门应该在规定的时间内（年中新开工：开工前12天；年度：12月6日）完成填表、审核和送安监部安全监察员。 （5） 安全监察员汇总危害辨识与危险评价调查表和环境因素调查表，并依据本年度绩效监测情况对危险因素进行分析、评价，填写本项目的危害辨识与危险评价一览表。（6） 安全监察员将汇总的危害辨识与危险评价调查表和环境因素调查表以及填写的危害辨识与危险评价一览表一并报项目经理批准，并按规定的时间（年中新开工：开工前10天；年度：12月10日）报公司安监部。（7） 危害辨识与危险评价调查表及危害辨识与危险评价一览表均使用Excel表格填写，报送时一份电子版本，一份书面版本。5.1.2项目部获取的成果性文件（1） 公司审批的危害辨识与危险评价一览表和公司确定的重大危险因素与及其控制计划清单。（2） 公司评价的环境因素评价表和公司确定的重大环境因素分析及控制计划清单5.1.3编制作业指导书时应该进行的危险因素辩识、评价和环境因素识别，并采取相应的措施，参照作业指导书编审制度执行。5.2 控制5.2.1对于未列入重大危险因素与及其控制计划清单的危险因素和环境因素进行控制（1） 工程部专业工程师组织专业技术人员从人、机、料、法、环五个方面制定具体的控制措施，在作业指导书中反映。（2） 施工负责人对每一项措施确定执行、检查验收责任人（非安全员），填写职责划分表，并督促实施。（3） 检查验收责任人填写安全检查验收表。（4） 各施工队伍的安全员负责监察，在安全监察工作日志中写明对危险因素和环境因素进行控制的情况，并收集职责划分表和检查验收单，每月25日报送安监部安全内业管理员5.2.2对重大危险因素的控制：按照公司作业文件重大危险因素控制管理办法执行。5.2.3 对事故、事件、不符合的管理：执行公司程序文件事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理程序。5.3 绩效测量和监测5.3.1安监部是本项目的职业安全卫生与环境管理绩效测量和检测的归口管理部门。5.3.2 测量和检测要求（1） 测量与监测的频次、内容、方法、标准除应按管理方案、程序规定外，应符合法律、法规以及规程、规范（如国电电源200249号电力建设安全健康与环境管理工作规定、DL5009.1-92电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）（2） 安全监察员每季度检查目标、指标的完成和管理方案的执行情况，与项目部季度安全检查同步进行，按安全检查制度执行。（3） 工程部各专业主管每月检查本专业作业中存在的重大危险因素及环境因素的控制计划的制定、实施、实现情况，填写现场（各种）检查记录，并送安全内业管理员。（4） 工程开工前，由安监部安全监察员负责进行现场的噪音检测，填写环境监测记录，噪音超标的，由工程部专业工程师编制措施，予以控制。5.3.3 测量和检测可选择的方法（1） 利用作业场所检查表进行巡视检查；（2） 具体职业安全卫生和环境状况的抽样检查；（3） 机械和装置等设备的检验；（4） 作业环境监测；（5） 安全行为、管理水平的监测、评估；（6） 事故、事件、职业病的统计分析；（7） 产品安全检查；（8） 记录检查；（9） 员工对职业安全卫生及环境管理体系及其实践和协商的态度。6.相关程序6.1 危害辨识与危险评价程序6.2 环境因素识别评价程序6.3 绩效测量和监测管理程序6.4 事故、事件、不符合、纠正与预防措施管理程序7.相关表格7.1 危害辨识与危险评价调查表 AHWH02017.2 危害辨识与危险评价一览表 AHWH02027.3 重大危险因素分析及控制计划清单 AHWH02037.4 环境因素调查表 AHHJ02017.5 环境因素评价表 AHHJ02027.6 重大环境因素及其控制计划清单 AHHJ0237.7 内蒙古第一电力建设工程公司重大危险因素管理职责划分表AH-ZW02-0017.8 内蒙古第一电力建设工程公司重大危险因素控制规定AH-ZW02-0027.9 安全检查验收表 AH-ZW02-0037.10 内蒙古第一电力建设工程公司重大危险因素月控制计划AH-ZW02-OO47.11 施工未向因素和环境因素辨识及控制对策表AH-ZW02-0057.12 重大危险因素与控制计划实施情况检查记录危害辨识与危险评价调查表工程名称： 填表单位： 填表人： 填表日期序号作业活动危险因素可能导致的事故涉及相关方作业中危险性评价现有控制措施备注类别具体描述LECD单位领导审核： 年 月 日危害辨识与危险评价一览表工程项目： 填表人： 填表日期序号施工作业活动危险因素可能导致的事故作业中危险性评价危险级别现有控制措施备注类别具体描述LECD项目部领导审核： 年 月 日重大危险因素及其控制计划清单制表： 年 月 日 审批： 年 月 日序号作业活动危险因素可导致的事故判别依据控制计划备 注不符合法律法规标准曾发生过事故，仍未采取有效措施相关方合理抱怨或要求的直接观察到的定量评价（LEC法）类别具体描述环 境 因 素 调 查 表部门：填表人：填表日期：编号：序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门法律符合性备注要求实际环 境 因 素 评 价 表工程名称：填表单位：编号：序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态评 分 法是否重大环境因素法规符合性发生频率产生量影响范围影响程度社区关注度万元产值年消耗量可节约程度综合分重 大 环 境 因 素 及 其 控 制 计 划 清 单序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态/状态控制计划重大危险因素管理职责划分表序号作业活动危险因素 可导致的事故控制计划公司管理部门分类具体描述重大危险因素控制规定序号作业活动危险因素 可导致的事故控制计划停工待检点（H）检验单位分类具体描述施工班组专业公司项目部安全检查验收表（工程项目名称）编号: 安全检查验收表检查验收jc-依据适用范围规定填表人审核人使用部位作业时间 月 日 时 至 月 日 时序号基本要求检查情况重大危险因素月控制计划 项目部 专业（ ）月 序号作业活动危险因素（单位工程名称）管理负责人备注（分部工程名称）（分部工程名称）作业单位项目部分类具体描述分项工程名称分项工程名称分项工程名称分项工程名称分项工程名称分项工程名称施工危险因素和环境因素辨识及控制对策表工程名称： 项目： 共 页 第 页序号危险点和环境因素描述拟采用的风险控制技术措施监督管理措施实施负责人确认签证人一、场地1.2.3.危险点和环境因素描述：按本工程特点确定（一）厂地和环境 （二）作业和人员 （三）机械和工具 可能产生的危险因素和环境因素监督管理措施：包括（一）确定监督控制办法R 记录确认点；W 见证点；H 停工待检点；S 连续监视监护； （二）规定监督控制责任班组、专业队、项目部。