绩效分析报告.pptx
月绩效考核分析报告,报告内容,一、用工成本情况二、DTY/TTY产量完成情况三、POY/DTY/TTY质量完成情况四、DTY综合消耗完成情况五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况六、6月纺丝车间绩效考核系数计算七、1-6月各部门绩效系数情况八、考核总结,一、用工成本情况,说明：1、人工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资等项目，其中公司缴纳的五险一金约934.95元/人（6月份最低社保缴费基数调整，包含补缴1-6月，人均社保费用增加46.82元/人）；2、因今年一季度开始生产车间班次改革，人员优化，*年1-6月较去年同比总费用减少4.82万元/月；人均产能与去年基本持平，（因今年4-6月份停机检修及原料因素影响，停机时间增多及机台效率下降，1-6月产量同比减少40吨/月）。,1、*年1-6月用工成本情况总表,一、用工成本情况,1、*年1-6月用工成本情况总表,单位：万元/月,2、月度公司用工成本情况,一、用工成本情况图表,说明：（1）*年11月倍捻停机，人工费用降低较大；（2）以上费用包括社保、班中餐、加班费、福利、高温补贴以及管理人员保密工资部分。,单位：元/人/月,3、月度人均用工成本情况,一、用工成本情况图表,备注：人均用工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。,单位：元/吨,4、单位用工成本情况,一、用工成本情况图表,备注：单位用工成本统计包含工资、五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。,单位：吨/人/月,一、用工成本情况,5、公司人均产能情况,说明：（1）以上人均产能为DTY折标产量，未统计TTY产量（2）*年1月和2月系盘点时间原因，产量统计时间差异较大。,二、DTY/TTY产量完成情况图表,说明：1、考核产量按*版新方案确定；2、6月生产30/12居多，故折标产量略高于5月。,单位：吨,1、DTY产量完成情况,单位：吨,2、TTY产量完成情况,说明：1、考核产量按*版新方案确定；2、自5月份起，倍捻计划性停机，产量较低。,二、DTY/TTY产量完成情况图表,三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表,说明：质量考核标准为*版新薪酬考核计提办法中考核标准。,1、POY质量完成情况（优一等品率%）,说明：（1）质量标准为*版新薪酬考核计提办法中考核标准；（2）*年1-3月使用了美达降等切片，优等品率较低。,2、DTY质量完成情况（优等品率%）,三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表,说明：（1）质量标准为*版新薪酬考核计提办法中考核标准；（2）*年1-4月使用了美达降等切片，优一等品率较低。,2、DTY质量完成情况（优一等品率）,三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表,说明：（1）质量标准为*版新薪酬考核计提办法中考核标准；（2）*年11月倍捻停机。,3、TTY质量完成情况（优等品率%）,三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表,说明：（1）质量标准为*版新薪酬考核计提办法中考核标准。（2）*年11月倍捻停机，退库部分合格品生产，优一等品率较低。,3、TTY质量完成情况（优一等品率%）,三、POY/DTY/TTY质量完成情况图表,四、DTY综合单耗完成情况图表,综合单耗=切片单耗*POY单耗*DTY单耗,单位：吨/吨,五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况,1、POY加工成本完成情况,单位：元/吨,1、POY加工成本完成情况,五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况图表,2、DTY加工成本完成情况,五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况,单位：元/吨,2、DTY加工成本完成情况,五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况图表,3、TTY加工成本完成情况,说明：5月倍捻大部分时间停机，开工不足，单位成本增加明显。,五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况,单位：元/吨,3、TTY加工成本完成情况,说明：TTY5月份因大部分时间停机，部分人工等费用计入管理费用，故加工成本偏低。,五、POY/DTY/TTY加工成本完成情况图表,六、6月份纺丝绩效考核计算（纺丝工序）,六、6月份纺丝绩效考核计算（质检工序）,六、6月份纺丝绩效考核计算（非考核人员）,纺丝车间工资分配总额=384664+58593+10427=453684（元）,七、1-6月各部门绩效考核系数情况,1、1-6月各部门绩效系数,单位：万元/月,七、1-6月各部门绩效考核系数情况,1、1-6月各部门月度工资总额,说明：以上各部门工资总额为实际计发工资，不包含五险一金、就餐/加班补助、福利费及管理人员保密工资。,八、考核总结,1、6月份DTY折标产量为501吨，但TTY实际产量为15吨，使产量考核系数偏低，低于标准0.023；DTY优等品率为75.54，明显低于考核标准，影响考核系数约0.016；POY、DTY、TTY三项工序加工费指标均未完成，合计影响考核系数0.01；6月份综合考核系数为：0.966。综合单耗指标未完成，按方案规定扣减相应工资总额。综上，本月纺丝工序（前后纺和倍捻）工资总额较上月减少14800多元。2、6月DTY、TTY共计入库量为367吨，较上个月减少31吨，车间根据实际情况安排质检织判、外检部分员工放假。同时根据近期生产安排实施人员优化组合，减少用工1人。针对生产部门提出TTY复织复判计件单价的合理性，待TTY正常开机后对方案进一步完善。3、自4月起试行绩效考核方案以来，纺丝工序（前后纺和倍捻）绩效考核系数偏低的主要因素为：倍捻机台大部分时间停开导致产量大幅度减少，只有提高开机率，生产达产，才能提高考核系数；DTY的优等品率偏低，连续3个月在75%左右，明显低于80%的考核标准，从以往情况来看，生产正常情况下是完全能够达到并超过该标准的；加工费考核标准制定略高，少有月份能达到，超过就更加困难，建议对加工费考核标准作相应下调。,THE END!,Thank you!,
