超市安全管理商品报损报废管理规范.docx

超市安全管理商品报损报废管理规范1 .O目的为明确规定公司的报损商品的处理办法，特制定本程序2 .。适用范围公司报损商品处理。3 .。相关文件3. 1门店问题商品管理规定4. 2问题商品处理流程4.O名词解释4.1报损商品：报损商品有两类，一类是问题商品中该商品不能退换，且损耗由我们承担的那部分商品，另一类是被偷盗的有包装商品。5.。职责5.1报损商品的审核，由防损部风险控制组负责。6.O工作程序6.1 商品报损报废规程：6.1.1 商品报损报废流程：6.1.2 流程说明:6.1.2.1 食品、百货部报损报废由主管核实厂家是否可退货，确认不可退货后点清报损商品，并列出清单书面向营运经理、店长及防损部申请报6.1.2.2 报废商品出商场时由稽核员、防损主管检查后并签名交给收货部，由收货部拿报废明细到电脑文员处制好报废单；6.123报废单制好后，由财务、营运经理、仓管、稽核员及防损主管签名后，一联交财务入帐，一联交给仓管，一联交稽核员建档备查；6.1.2.4防损部按报废单核查并放行报废商品。6.2报损报废规范：6.1.1填写报审单：由报审部门到防损部填写报审审批单6.1.2填写报损单（一式四联），第一联：报损部门；第二联防损部；第三联采购部；第四联财务部（计帐）。注明报损商品的处理意见，经部门经理签字，由店长认可，连同商品送防损部稽核。6.1.3防损员协同楼面将报损商品运至销毁点进行彻底销毁（破坏性）。6.1.4销毁前和后要由稽核员对销毁商品进行拍照或记录。6.1.5商品处理完后，由防损部将照片连同报损单订在一起，并做好登记、编号，然后存档备查。6.1.6楼面应于当日根据报损商品的清单进行同步登记库存更正，部门存档备查。6.1.7请部门及时处理索赔商品和报损商品，原则上不超过一个月。6.1.8一百元以下报损由店长审批，一百元以上报损由营运经理审批6.1.9凡属偷窃原因需做库存更正的，必须先由防损部审核，由防损主管（或值班主管）签字后报店长核查。6.1.10商品因破损、变质过期或包装损坏等原因而要变价销售，应由店长、营运经理、防损主管及稽核员共同核对才可折价销售,决不允许未经授权私自折价或折价而未作记录；6.1.11折价销售不可使用“通用条码”，可使用单独出清码进行销售销售。6.1.12每周营运部组要统计报损商品总数量、总金额，上报防损部汇总，并分析损耗原因，防损部及分店作出相应的预防措施,以便控制损耗；6.3报损报废处罚制度：6.3.1当日需报损的商品应当天报损报废，不得拖延时间积压在仓库、冻库、员工通道。6.3.2所有需报损损废的商品应按原物原价标准报损报废，不得虚报数量、变向报损C博贵重商品以低价商品名义报损报废）或以蒙骗手段报损报废C博贵重商品夹杂在菜叶、低价商品报损或混杂在垃圾中带出商场）；6.3.3门店若违反第一条规定，发现两次以下（含两次），立即对店长及相关营运经理处以每次警告一次的处罚，发现三次或以上，记店长及相关主管大过一次；6.3.4门店若违反第二条规定，发现两次以下（含两次），立即对店长及相关营运经理处以每次大过一次的处罚，发现三次或以上，开除店长职务，相关主管记大过一次并降为员To