超市卖场店铺供应商换货作业程序.docx

超市卖场店铺供应商换货作业程序1. O目的明确规范供应商换货流程，保证换货及时准确。2. O适用范围本作业流程适用于超市各门店。3. O名词解释3.1 换货：在营运过程中，因运输、保存及销售环节中各种原因导致的商品销售不畅或品质出现瑕疵而与供应商进行调换的动作。4. O职费4.1 生鲜、食品、百货部：4.1.1 准确填写换货申请单。4.1.2 将商品送交收货部。4.1.3 领取换回商品O4.2 收货部：4.2.1 检查换货申请单内容。4.2.2 检查换货单据审批情况。4.2.3 检查换货商品与单据填写货号、品名、数量的正确一致性。4.2.4 检验合格接收办理。4.2.5 完成与供应商的换货交付。4.2.6 将换货商品和记录交付申请部门。4.3 防损部：监督换货现场的换货工作，确保换货商品与单据一致。4.4 基本要求：4.4.1 确保同一货号商品进行换货且与换货申请单内容一致。4.4.2 确保换货商品质量要求。4.4.3 确保换货商品数量正确。4.4.4 确保换货工作快速、及时。O程序内容5.1 生鲜、食品、百货部门相关主管根据换货商品需求，填写一式四联的“换货申请单”。5.2 生鲜、食品、百货经理按审批权限规定审批换货单；审批不通过退还相关部门主管。5.3 收货部收货员依据换货申请单，检查换货商品是否与填写单据一致。5.4 核对无误后封存，通知供应商换领。（生鲜商品暂存于生鲜部库存区，待换领时，通知相关部门主管携商品办理）。5.5 当供应商携换货商品至指定门店收货部，在保安员的核对下，收货员与供应商进行同一货号、品名、规格、数量/重量、核对换货。（生鲜商品可在收货时，对冲换货数量），确保换货商品符合收货标准要求。供应商与收货部进行换货作业后，第一联申请单位留存，第二联收货部留存，第联防损部留存，第四联供应商。5.6 换货动作完成后，换货商品由换货部门领回入库/上架。5.7 供应商换货作业流程描述：（见下页）序号活动责任部门/人员沙.厂部门/人员依据文件形成文件相关部门说明5.7.1食品部相关主商品及料换货申请检直商质换货申请C-百货部管换货标准单量，保质生鲜部期，包装5.7.21f食品部经(SU)换货审批换货申请换货核决审批百货部理权限单1生鲜部检直换货商品货号、是否通过泾收货部收货员换货申请食品部品名、规单百货部格、数量/5.7.3各部换货商品生鲜部重量是否ITL收费部收货员换货申请单供应商通知供应商换货品通知供应商项，数量和协议换货时间5.7.4收货部收货员换货申请供应商分单（供应办理退货生鲜部相关主单防损部商，部门，百货部管生鲜收货保标准卫部）换货商品运送食品部相关主食品收货收货部将换货商百货部管标准品入库/上生鲜部百货收货标准换货申请单架