财政专项扶贫资金项目支出绩效自评报告.docx
财政专项扶贫资金项目支出绩效自评报告（2018年度）项目名称：呼图壁县园户村镇下三工村一片区居民点主干道路硬化项目实施单位（公章）：呼图壁县大丰镇人民政府主管部门（公章）：呼图壁县民族宗教事务局项目负责人（签章）：陈刚填报时间：2019年1月25日一、项目概况（一）项目单位基本情况园户村镇下三工村一片区现有常住户116户453人,一片区有回、汉、哈、东乡4个民族，其中少数民族占总人口的80%,在县城以北6公里处。县城通往芳草湖总厂、105、106团的呼芳公路从一片区经过。但居民点道路因路面狭窄，坑洼不平，晴天尘土飞扬、雨天道路泥泞，车辆和行人多有不便。随着当地农牧民生活水平的逐步提高，以提高通行能力，改善居民的生产、生活、居住环境迫在眉睫。（二）项目预算绩效目标设定情况在居民点修建完成长度960米、宽度6米路面、长度490米、宽度4米路面，合计7720平方米的道路硬化。L村内交通不便严重制约了村民生产生活条件的改善。该路为村内主干道之一，路况高低不平，极大影响当地村民的出行，制约了下三工村新农村建设。2.该项目建设完成后，将有效促进商品和物资的流通，给当地居民带来直接的经济效益。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析项目实际完成长度975米、宽度6米路面、长度490米、宽度4米，合计7810平方米的道路硬化、铺设道路涵管5个。项目工程决算审计总投资53.16万元。村集体（下三工村一片区）自筹3.16万元。（二）项目资金实际使用情况分析50万元少数民族发展项目资金全部用于园户村镇下三工村一片区居民点主干路1465米道路硬化工程。（三）项目资金管理情况分析2018年我县根据少数民族发展资金的使用管理要求，坚持“谁主管、谁负责”原则，按照项目资金的使用范围和数量,要求项目实施单位严格按照项目资金管理办法，做到专款专用，确保了项目资金按时到位，使用到位。在工程建设管理方面，积极实行工程建设项目招标投标制、工程建设监理制、项目公示制；在资金管理方面，我县严格按项目专项资金的使用管理要求，严格执行项目资金报账制，做到专款专用，加强资金审计监督，管好用好项目资金。该项目于2018年8月13日完成了项目招投标，7720平方米的道路硬化，招标价为48.2万元，同时，为做好实施工作，根据项目进度对资金给予拨付。园户村镇一片区居民点道路硬化项目根据项目工程进度按60%、92%、IO0%在12月10日完成了50万元项目资金的拨付。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析一是按照项目批复通知及时对少数民族发展资金项目按照要求呼图壁县人民政府网、乡镇网站进行了公示公告。二是少数民族发展资金项目实施严格按照设计进行，认真执行项目开工审批制、招投标等制度。该项目原主要完成道路总长度1720米（南北长820米，东西长900米），宽度7.5米的道路硬化，带路沿石改建1120米*2侧，道路不带路沿石新建600米硬化。项目计划投资50万元，申请项目资金50万元。由于2018年人工、原材料费用上涨幅度较大，村集体资金较薄弱无法自筹，导致项目两次招标失败，使项目工程无法实施。经重新核算，50万元项目资金目前只能完成长度960米、宽度6米路面、长度490米、宽度4米，合计7720平方米的道路硬化。该项目变更申请批复后，8月13日完成了招投标，即进入项目施工，8月底项目实施完成。三是少数民族发展项目资金实行报账制度，同时，为做好实施工作，根据项目进度对资金给予拨付。大丰镇高桥村防渗渠道建设项目根据项目工程进度按60%.92%、100%在12月10日完成了50万元项目资金的拨付。四是项目执行单位（乡镇）及时对项目开展评估、总结工作。该项目于2018年12月4日完成验收审计工作。（二）项目管理情况分析为了保证工程按质按量地完成，县民宗局根据项目进展情况组织工作人员会同乡镇项目负责人，深入项目实施现场，随时检查工程质量，做好项目施工期间的跟踪管理。民宗局会同财政局、审计局、扶贫办、纪委组成联合检查组对项目实施情况进行督查检查，2018年，联合检查组2次对该项目实施情况进行了督导检查。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析长期效益：项目实施后，有效改善了下三工村一片区道路基础设施，方便了6户村民的出行，尤其对改善下三工村一片区村民生产、生活水平发挥了非常好的作用，有效推动了园户村镇下三工村新农村建设。经济效益：该项目完成后，加快了农村商贸和农产品的流通，增加了村民收入。社会效益：直接改变了下三工村一片区的村容村貌，方便群众生产、生活，是一项德政工程、民心工程，收到了很好的社会效益。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划需进一步做好该项目的效益分析。比照项目可行性报告中确定的项目预期效益，即括经济效益和社会效益进行分析，是否达到了项目预期效益。对项目未达到预期效益，需分析未达到预期效益的原因、解决方法和整改措施等。（二）主要经验及做法、存在问题和建议该项目由于项目初期设计投资估算不到位，以及2018年人工、原材料费用上涨，村集体资金较薄弱无法自筹，导致项目多次招标失败，使项目工程无法实施。经重新核算，对项目提出了变更申请。申请变更经县扶贫领导小组审核通过，报州民宗委、财政局批复后，项目于8月13日完成招投标工作进入实施阶段。居民点道路等这类改善农牧区基础设施类项目，受益农牧民面广，能实实在在帮助农牧民发展生产、改善生产生活条件，非常受广大农牧民欢迎。建议将工程类项目设计、监理、审计等费用纳入项目资金，减轻乡镇、村负担。也使乡镇、村能积极争取，不要项目完工后，村集体背上债务。六、项目评价工作情况项目执行单位园户村镇人民政府提供了项目基础数据并对项目实施过程中相关资料进行了收集。项目质量管理、现场勘验检查核实等情况资料由新疆三正建设项目管理有限公司提供收集。项目审计由县审计局完成提供。自治州财政项目支出绩效自评表自治州财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称呼图壁县园户村镇下三工村一片区居民点主干道路硬化项目预算单位呼图壁县民族宗教事务局预算执行情况（万元）预算数：50执行数：53.16其中：财政拨款50其中：财政拨款50其他资金其他资金3.16年度目标完成情况预期目标实际完成目标在居民点修建完成长度960米、宽度6米路面、长度490米、宽度4米，合计7720平方米的道路硬化。实际完成长度975米、宽度6米路面、长度490米、宽度4米路面，合计7810平方米的道路硬化，并铺设道路涵管5个。年度绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文字描述）项目完成指标数量指标指标1：在居民点修建完成长度960米、宽度6米路面、长度490米、宽度4米，合计7720平方米的道路硬化实际完成长度975米、宽度6米路面、长度490米、宽度4米路面，合计7810平方米的道路硬化指标2：道路铺设涵管5个质量指标指标1：道路硬化施工验收合格率100%指标2：道路涵管施工验收合格率100%指标3：道路利用率100%时效指标指标1：当年开工时间2018年8月23日指标2：当年竣工时间2018年9月7日成本指标指标1：水泥5吨指标2：沙石料15方指标3：沥青830吨指标4：垫尘3650吨指标5：涵管5个指标6：机械费用6.8万元项目效果指标经济效益指标指标1：指标2：社会效益指标指标1：受益人口数量176户576人指标2：生态效益指标指标L指标2：可持续影响指标指标1：道路使用年限20年指标2：满意度指标满意度指标指标1：农民满意度93%指标2：
