产品标识和可追溯性管理程序.docx

产品标识和可追溯性管理程序1、目的对产品实现（从原材料进厂到产成品包装入库）的全过程采用适宜的方法进行标识，标明产品监视测量状态，防止混用，实现可追溯性。2、范围适用于产品实现（从原材料进厂到产成品包装入库）的全过程。3、职责3.1物资供应部材料库管理员负责库存物资（原材料、分零件、辅助材料等）及区域的标识。3. 2质量监督部产品库管理员负责库存各环节产品及区域的标识。3.2生产技术部/加工技术部各车间负责在制品、原材料和成品的标识，车间内定置区域标识。3.3质量监督部负责产品标识的归口管理和标识格式制定，满足产品质量可追溯性要求。当需要追溯产品质量时，由质监部组织进行。4、工作程序4. 1原料的标识、原材料回厂后由材料库库管员分类、分区、分批放置，并附上原料检验（验证）标识卡,、按标识卡上内容（材料名称、批次、厂家、进货重量、进货日期、库管员）填写完整，并签字确认。标识位置：由库管员装入塑料袋内后固定在该批料的外包装或盛装的容器外表面上，无包装的原材料标识要悬挂在该批料存放的醒目位置，严禁将标识卡放在物料里面。每批原料用完后，应对原有可回收使用的容器（如周转桶）悬挂的原标识卡清除干净，以防混料，造成无法进行产品追溯。原料批次为生产厂家的批号。4. 2配料室所存原料及配好的成料的标识4. 2.1配料室所存原料由配料员分类、分区、分批放置，并附各自的原料标识卡。标识内容包括材料名称、批次、厂家或产地、重量。标识位置：装入塑料袋内后固定在该批料的外包装或盛装的容器外表面上，无包装的原材料标识要悬挂在该批料存放地的醒目位置。每批原料用完后，应对原有可回收使用的容器（如周转桶）悬挂的原标识卡清除干净，以防混料，造成无法进行产品追溯。5. 2.2所配好的成料用钢锭（甩片）流通卡进行标识。由配料人员按标识卡上要求的各项内容填写完整，经复核后根据复核结果由复核人员签字确认后下转下一工序。对于要分装的成料也用钢锭（甩片）流通卡进行标识，为防止混料，每个分装桶内再各附一张成料标识卡（填写内容：成料批号、分装号、操作人员）进行标识。成料批号的填写规定：配料代码“P”+年份（取后两位）+月份（两位，不足两位的前面用“0”补齐）+配方号+序号（三位，不足三位的前面用“0”补齐）。4.3 熔炼后的钢锭、甩片由操作人员用钢锭（甩片）流通卡对产品进行标识。按标识卡上要求的内容（钢锭生产批号、领出重量、熔炼人员）填写完整。经检验合格后由检验人员填写“入库重量”、“收得率”、“品级评定”、“处置意见”，并签字确认后入库。甩片除填写钢锭（甩片）流通卡外还要按分装容器个数，一一对应，填写甩片标识卡（甩片批号、分装号、重量、操作人员）。钢锭（甩片）生产批号的填写规定：产品代码“G（S）”+年份（取后两位）+月份（两位，不足两位的前面用“0”补齐）+配方号+炉号+序号（三位，不足三位的前面用“0”补齐）4.4 氢处理料由当班人员用氢破粉标识卡进行标识，按标识卡上要求的内容（氢处理生产批号、重量、操作人员）填写完整。对于分装的同批料也要附氢破粉标识卡进行标识，标识内容：氢处理生产批号、分装号、重量、操作人员。氢处理生产批号的填写规定：产品代码“Q”+年份（取后两位）+月份（两位，不足两位的前面用“0”补齐）+配方号+炉号+序号（三位，不足三位的前面用“0”补齐）+分装号注意：如果同一炉内出现一种以上的配方号则增加分装号（-1、-2、-3.）来标识4.5 细粉由当班人员用细粉标识卡进行标识，按标识卡上要求的内容（订单号、细粉批号、重量、操作人员）填写完整。细粉生产批号的填写规定：年份（取后两位）+月份（两位，不足两位的前面用“0”补齐）+配方号+产品代码“X”+序号（三位，不足三位的前面用“0”补齐）4.6 方块类成型品在压制方向上做相应标记（标记代码由成型主管领导规定），本班用次粉所压制产品必须再加做“X”标记。压型至抽真空包装各环节由当班人员使用成型品标识卡进行标识，并按标识卡上的要求的内容（订单号、细粉批号、规格、数量（重量）、操作人员）填写完整。4.7 等静压至烧结出炉各环节的产品标识统一使用炉在产品标识流转卡（简称流转卡）进行标识，按标识卡上要求的内容填写完整，装炉后烧结人员将卡附在相应烧结炉上；出炉后烧结人员将卡随料附上，同时放上炉内位置标识后放入待检区。炉内位置标识规定：从炉门到炉尾依次将各排料盒规定为A、B、C、D、E排，对每一排的料盒从上到下规定为1、2、3、4、5层。（比如炉门第二层则标识为A2）注意：炉在产品标识流转卡一批粉一张，同一批多规格可用一张以上的卡。同炉中装多批粉时，烧结员工要在料盒中放置规定的标识物（圆铁片、方铁片等）进行区别，从摆料、装炉到出炉过程保持此标识，直至外观检定后方可去除。圆柱类等静压品，区分压型班组时由等静压人员采取不同的标识方法进行区别，并填注在流转卡上，烧结岗负责保持至检验结束。烧结岗人员要注意，只要标签卡上有一项内容（包括订单号、批号、性能、外观等）不相同，就不能把已检定毛坯混放，除非有上级主管下达的书面通知。烧结出炉毛坯要按状态分区域放置，待回火区、合格区、待返工区、待检区。4.8 对于试模毛坯进行标识的详细规定如下：每批粉混料结束后，制粉员工负责倒取2公斤左右的粉转压型工段进行成型压制，压制规格按照当前所压规格进行压制2件（如所压规格为异形或有一个方向大于IOO则需要成型51.5×51.5X26.1）,如对试模有特殊要求，则按照技术部门的要求进行压制。压制结束后，包装人员在成型品的大面上作明显标记（制粉的粉序号）。成型岗人员对试模品也用成型品标识卡进行标识，在“订单号，一栏注明，等静压、烧结人员负责连续传递各项标识（标在流转卡）。装炉时一般要装在炉门区最上层。出炉后模具设计人负责量尺寸并做好记录后由性能检验员取样测试。对试模品需由检验人员检外观，但外观检验员在向统计员报压型工作量时，要将试模品一并上报。4.9机加工品、电镀品由各工序操作人员用机加工（镀）品标识卡对产品进行标识，按标识卡上要求的各项内容填写完整后交检。4.10经检验员检验后的毛坯、成品、半成品根据检验结果由检验员用产品标签卡和不合格品处置卡进行标识。检验员对该批毛坯检定附卡后，要同时将原烧结岗所附的每批粉的流转卡抽掉，以免混淆。在外观检验结束后，检验员要负责依据各工序标识卡上标注的“订单号”决定产品的流向，并标明不合格品的处置意见。4. 11产品的追溯4.1.1 产品追溯：当用户有追溯要求或根据质量信息反馈需追溯时，由质监部会同有关部门进行。公司产品通过查找相关记录，均应能实现质量追溯。4.1.2 产品发货规格、日期、订单号、发货数量一相对应订单号的机加工生产任务安排单或外协加工委托单的领料情况一相对应订单的烧结生产任务安排单的订单号、炉号、细粉批号、规格一相对应订单号、细粉批号的制粉岗操作记录中的投入的氢破粉批号f氢破操作记录中相对应的氢破粉批号投入的钢锭（甩片）批号一甩片操作记录或钢锭操作记录中相对应的钢锭（甩片）批号投入的成料批号-配料操作记录上相对应的成料的批号、投入的各种原材料批号4.12检验和试验状态的标识4.12.1检验和试验状态标识的分类：a）合格；b）待检；C）不合格；4.12.2检验和试验状态标识的形式：a）合格状态标识：用绿色“产品标签卡”进行标识，由检验员签字，放在“合格区域:黄色“不合格品处置卡”进行标识，由检验员签字，可让步转序加工，放在“合格区域二b）待检状态标识：产品放置在各工序“待检”区，无检验员签字。C）不合格品状态标识：红色“不合格品处置卡”进行标识，由检验员签字，放在“不合格区域”。4.13库房及各工序人员在收发料时要验证是否有标识卡，无标识或标识不全的要补全后方可入库、转序。入库后产品由库房管理员负责按标识分类分区存放，只要标识卡上有一项内容不相同（数量除外）就不能混放。4.14生产过程中的不合格品或待处理品，由所在车间负责按标识分类存放，并负责依照处置意见及时处置。4.15在生产全过程，各部门、各车间均应保护好产品标识，发现不能清晰辨认或无标识时一律不准使用，应及时恢复，必要时质监部予以协助确认。