2022年水质监测项目事前绩效评估描述.docx

2022年水质监测项目事前绩效评估描述一、项目概况1、项目背景：水质监测是保护水资源的基本手段之一，长期大 量的收集水质监测数据，能准确、及时、全面反映水质现状和发展趋 势，为水环境管理、污染源控制和环境规划等提供科学依据，对整个 水环境保护、水污染控制以及维护水环境健康方面起着至关重要的作 用。2021年8月，上海市人民政府印发上海市生态环境保护“十 四五”规划的通知（沪府发（2021） 19号），通知要求加强水环境 综合治理和生态修复，不断深化河道综合整治，持续推进河湖水生态 保护，继续实施太湖流域水环境综合治理，建立联合河湖长制，推进 河湖生态健康状况的跟踪评估。2018年12月，为贯彻落实关于本市全面推行河长制的实施方 案、上海市水污染防治行动计划实施方案，配合河长制实施，科 学评价全市水环境质量，上海市河长制办公室关于印发上海市河 长制办公室关于2020年全市河湖水质监测计划的通知（沪河长办 （2020） 45号），该计划明确了水质监测范围、断面、频率、项目、 工作分工、监督性检测及数据报送要求。2、依据充分性：为贯彻落实关于本市全面推行河长制的实 施方案、上海市水污染防治行动计划实施方案，配合河长制湖 长制实施，科学评价全市水环境质量。闵行区水文站严格按照上海 市水文总站和区水务局及相关部门的要求，继续做好市、区、镇级、 村级河道的委托监测，做好新农村污水处理工程出水水质委托跟踪 监测，做好住建部考核河道和市考断面的水质委托跟踪监测，做好 “苏四期”河湖的水质委托监测，做好各类举报投诉事故的应急监 测，为全面消劣五类水体和水质提升提供数据支持。1、国发(2012) 3号国务院关于实行最严格的水资源管理制 度的意见；2、检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要 求；3、上海市水务局关于“十三五”期间上海市河湖水质坚监测 工作的通知沪水务通016355号；4、上海市中小河道综合整治与长效管理导则 (SSH/Z1008-2017)；5、上海市河长制办公室关于印发苏州河综合环境整治四期 工程水质监测方案的通知沪河长办(2017) 25号；6 .上海市消除劣V类水体及黑臭水体考核管理办法(试行) (沪河长办(2018) 49号)；7 .上海市河长制办公室关于开展2018年消除劣V类水体及 黑臭水体复核工作的通知(沪河长办(2018) 57号)；8 .上海市河长制办公室关于印发上海市河长制办公室关于 <2020年全市河湖水质监测计划的通知(沪河长办(2020)45号)；9 .上海市生态环境局、上海市水务局关于进一步规范我市地 表水水质监测、考核等相关工作的通知(沪环函(2019) 71号)；10 .水污染防治行动计划(国发(2015) 17号)。3、项目必要性和重要性：水质监测项目为保障闵行区水质监 测工作所必须，项目为保证闵行区水质监测工作正常开展，按时保 质保量完成监测任务，及时、准确地向上海市水文总站、区水务局 和相关部门报送水环境质量信息、，适时发布水环境监测信息；有效 提升在线监测数据的捕获率和有效率；为全面消除闵行区黑臭河道 和劣五类水体提供数据支撑；如不实施本项目，将无法对闵行区区 管河道水质进行监控，无法为消除黑臭河道、劣V类水体目标提供 技术支撑；且无其他重复的同类项目。4、项目的可行性：水质监测项目经费有效保障水质委托监测 工作的开展和在线监测站的正常运行，2022年将继续对已建成的水 质在线站运维工作加强管理和考核，为最严格水资源管理和水务综 合管理提供技术支撑；委托采样和委托检测项目将继续委托具备相 应资质和能力的单位，保障各项工作的有序推进和按时完成。二、项目绩效目标设定情况1、项目的总体目标。(1)按时保质保量完成监测任务，顺利通过上级部门的检查 考核；(2)水质在线监测站委托运行维护能力的提升和管理力度的 加强，将有效提升在线监测数据的捕获率和有效率；(3)委托采样和检测项目的开展，将提升单位的监测效率和 监测能力。2、项目的具体目标：表1具体目标分解表一级目标二级目标三级目标指标目标值目标值来源数量目标时效应急响应90. 00%对数据和仪器异常的处理数量数据捕获率295. 00%水质在线监测获取数据的完整率质量数据有效率290. 00%水质在线监测获取数据的准确率质量数据准确率295. 00%资料整编数据合格率效果目标社会效益各类监测完成 率100%所有监测工作按照时间结点完成生态环境提升监测效率，295. 00%提高工作效率,及时发布水质信促进环境改善息，促进生态环境建设影响力目标满意度客户满意度298. 00%服务对象的满意率信息共享共享单位满意 度90. 00%管理部门、合作单位的满意度三、项目投入情况1项目总投入和构成情况：水质监测项目预算申请资金328. 1464万元，项目资金由闵行 区区级财政一般公共预算安排，纳入闵行区水文站部门预算项目支 此预算申请构成明细如下：表2预算安排明细表项目 名称项目内容项目明细明细金额（元）水质 监测水质检测实验室经费监管仪器检定校准、仪器维修及耗材、标样及纯 水、玻璃器皿等其他实验用品费用40, 000. OO小计：40, 000. OO水质委托检测新农村污水处理池出水断面检测11,200. OO水质委托检测星级河道断面检测45, 750. OO水质委托检测镇级以上常规监测及各级督查应急监测（22年支 付 90%）572, 040. OO水质委托检测委托采样费（常规监测、星级河道、应急监测）127, 600. OO水质委托检测常规水质断面检测403, 200. OO水质委托检测街道村级河湖断面检测（快速检测法全覆盖）25, 350. OO水质委托检测清洁小流域断面检测141,000. OO水质委托检测三查三访断面检测141,000. OO水质委托检测市考断面检测107, 160. OO水质委托检测苏四期、中小河道、劣五类河道小型水质在线监 测站数据比对委托监测39, 900. OO小计：1,614, 200. 00水质委托检测（考核 费）水质委托业采样费（10%尾款）（已实施政府采 购）16,019. 00水质委托检测（考核 费）苏四期和闵行常规水质委托检测（10%尾款）（已 实施政府采购）73, 133. 00水质委托检测（考核 费）星级河道、新农村污水处理池出水、各级督查等 其他水质委托检测（I（M尾款）（已实施政府采 购）38, 300. 00水质委托检测（考核 费）镇级以上常规监测各级督查应急监测（10%尾款） （已实施政府采购）150,852.00水质委托检测（考核 费）住建部“三查三访”村级河道等河道水质委托检 测（10%尾款）（已实施政府采购）50, 360. 00小计：328, 664. 00水质在线监测委托管 理2座大型水质在线监测站委托运行（总35. 8万元，22年安排90%）322, 200. 00水质在线监测委托管 理劣五类河道断面水质在线监测站委托管理（总34 万元，22年安排90%）306, 000. 00水质在线监测委托管 理苏四期内水质在线监测站委托管理（总31. 7万 元，22年安排90%）285, 300. 00水质在线监测委托管 理苏四期外水质在线监测站委托管理（总28. 4万 元,22年安排90%）255, 600. 00小计：1,169, 100. 00水质在线监测委托管 理（考核费）水质在线监测委托运行（10%尾款）35, 800. 00水质在线监测委托管 理（考核费）苏四期水质自动站委托管理（10%尾款）31,700. 00水质在线监测委托管 理（考核费）闵行区劣五类河道断面水质在线监测自动站管理 （10%尾款）33, 600. 00水质在线监测委托管 理（考核费）闵行区苏四期外水质自动站委托管理（10%尾 款）28, 400. 00小计：129, 500. 00合计：3, 281,464. 002、经常性项目执行情况：闵行区水文站水质监测项目近三年预算及执行情况如下:表3项目近三年预算及执行情况单位：万元年份预算安排合同金额预算执行率2018 年523. 97515.4198. 37%2019 年660. 75608. 1592. 04%2020 年529. 28519. 6098. 17%2021 年680. 41678. 3299. 69%3、资金来源情况：水质监测项目预算申请资金328. 1464万元, 项目资金由闵行区区级财政一般公共预算安排，纳入闵行区水文站 部门预算项目支出。4、成本管理情况：水质监测委托业务A.常规水质断面检测；市考断面检测；三查三访断面检测； 村级河湖断面检测；街道村级河湖断面检测（快速检测法全覆盖）； 新农村污水处理池出水断面检测；清洁小流域断面检测；委托采样 费（常规监测、星级河道、应急监测）；苏四期、中小河道、劣五 类河道小型水质在线监测站数据比对委托监测；镇级以上常规监测 及各级督查应急监测等10个项目按照历史成本法编制。B.委托采样子项目经过市场询价及工作量核定编制。水质监测实验室经费实验室仪器检定、维修保养、标样、常规试剂购置费用，采用 历史成本法，根据实际工作量需求，参照历年预算执行情况编制 2022年预算。四、项目计划活动1、项目活动内容：水文站水质监测项目为确保闵行区水质监测工作正常开展，加 强对地表水水体的监控，加强对河长制考核断面以及城乡中小河道 综合整治的监测，为2022年消除闵行区劣五类水体提供数据支撑 而设立。项目主要包括：水质监测委托业务：市考断面检测；三 查三访断面检测；村级河湖断面检测；街道村级河湖断面检测（快 速检测法全覆盖）；新农村污水处理池出水断面检测；清洁小流域 断面检测；委托采样费（常规监测、星级河道、应急监测）；苏四 期、中小河道、劣五类河道小型水质在线监测站数据比对委托监测; 镇级以上常规监测及各级督查应急监测等10个项目。水质检测 实验室经费：水质检测实验室仪器检定、标样、常规试剂购置等。2、实施范围和对象：项目具体实施及组织管理情况如下：（1）预算审核及资金拨款单位闵行区财政局：负责对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。 接受预算部门的预算申请并审核下发，对预算执行部门提出的款项拨 付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核，按程序拨付资金。（2）项目预算主管单位闵行区水务局：编制项目预算、按程序完成预算申报、负责项目 的经费的申请、检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况。（3）项目预算执行部门闵行区水文站：负责水质监测工作，按照政府采购的相关规定确 定服务商，对各服务商进行质量考核，并负责申请项目资金。（4）项目服务商项目服务商：按照业务合同约定，保质、保量、及时完成水质监 测相关服务工作。3、项目实施计划：项目实施的主要工作流程如下：闵行区水务局闵行区水文站按合同实施服务日常监督、考核' P Z-签约服务商五、保证项目实施的制度、措施针对本项目的水质监测、经费使用等方面分别制定了相应的管理 制度和措施，并不断的进行完善。1、目前项目所执行的主要制度和文件包括：1）检验检测机构资质认定评审准则；2）水质监测质量管理工作实施细则（2015年修订版）；3）闵行区水文站水质在线监测系统运行维护工作考核细则；4）闵行区水文站政府采购管理制度；5）闵行区水文站测站管理考核制度；6）行政事业单位预算管理制度；7）工程进度价款支付制度；8）财政专项资金管理制度；2、资金管理为规范使用资金，闵行区水文站按照相关财务管理制度进行资金 管理和拨付，实行专款专用，专账核算。3、考核管理闵行区水文站依据检验检测机构资质认定评审准则、水质监测质量管理工作实施细则（2015年修订版）、闵行区水文站水质在 线监测系统运行维护工作考核细则等考核监督管理制度六、项目整改情况闵行区水文站在2021年8月开展过部门整体支出绩效评价，具体情 况如下：（-）存在的问题：1、合同付款日期约定不合理2、项目资料未及时归档（二）整改情况：1、合理约定合同付款日期与第三方服务单位在约定付款日期时考虑每年财政预算实际审批 下达时间和区水务局内部付款审批周期，并参照本项目往年实际支付 日期，来合理约定合同付款日期，提高合同执行严肃性。2、规范项目资料管理，保障项目可溯性明确项目资料管理规范，明确验收单和考核表等项目资料的归档 要求和管理方式，保障后续项目的可溯性，并依据项目考核表情况加 强对第三方服务监督管理，提升项目长效管理。填报单位：上海市闵行区水文站日期：2021年月17日