2021年度部门整体支出绩效自评表.docx

2021年度部门整体支出绩效自评表省级预 算部门 名称湖南省妇女联合会年度预 算申请 （万元）年初 预算数全年预算数全年执行 数分值执行率得分年度资金总额3326.413747.821095. 429. 54按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：3817. 973927. 68其中:基本支出：1872. 43政府性基金拨款：40.52项目支出：2055.25纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：年度总 体目标预期目标实际完成情况3927. 683747. 82绩效指标指 级标二级指 标三级指标年度 指标殖实际完成 值分值得分偏差原因 分析及 改进措施产出指 标（50 分）数量指 标评选省级各类“最 美家庭”户数»50户已评 选省级“最 美家庭” 100户0.50.5开展红色家风宣讲 活动20场已完成200 余场0.50.5线下培训家长人次800人次已完成2000人次0.50.5线上课程推送服务 家长人次32000人次已完成100 多万人次0.50.5维权创新项目建设10个10个0.50.5市县级维权信访骨 干培训1场0场0. 50因疫情推迟到 2022年合并 举行金牌讲师、金牌调 解员评选1场1场0.50.5青春期权益安全保 护直通车师资培训14场14场0.50.5婚姻家庭理论研讨1场1场0.50.5学员参训课时总和248000 课 时48000课时0.50.5公益活动开展惠及 人次25000人次83. 1万人次0.50.5开展预防儿童意外 伤害知识宣讲2100 场1020.50.5开展舞蹈公益百校 行活动21200课时12110.50.5开展系列重要工作212次/年00.5O受疫情影响，宣传及活动线下活动宣传 未开展开设版面宣传2500个版面575个版 面0.50.5召开扶贫扶志我先 行评审会1场1场0.50.5召开巾帼脱贫乡村 振兴现场会1场1场0.50.5评选先进市州和县 市区213140.50.5开展“姐姐” top 系列品牌活动1场1场0.50.5接待一个中非经贸 博览会非洲团1个1个0.50.5立项课题每年15 个21个0.50.5学术研讨及培训覆 盖人群每年280 人160人0.50.5女性研究专栏运维每年更新 26篇次11篇0.50.5媒体专栏及专题2个2个0.50.5男女平等国策宣传 户外宣传天数27天7天0.50.5“三八”纪念活动 电视晚会1场1场0.50.5“三八”活动媒体 宣传专题及新媒体 合作专题22个2个0.50.5巾帽志愿服务培训 及项目创投大赛21场1场0.50.5开展三下乡活动1场1场0.50.5开展改革课题研究1个1个0.50.5保护未成年人宣讲全省市州 全覆盖全省市州全覆盖0.50.5金牌讲师、金牌调 解员评选各50名金牌讲师10名0.50. 1因预算被砍，缺少经费支持公益课程培训规模 人次（根据2020 年秋季培训规模人 次达12000人次制 定）>25000 人 次26000人次0.50.5公益活动开展次数28次20多次0.50.5每班学员通过考核 等方式确定学员学390%100%0.50.5习合格率学员自愿参加社会 考级通过率>90%100%0.50.5舞蹈公益百校行活 动每场学生数240人430.50.5舞蹈公益百校行活 动每场课时N90分钟900.50.5舞蹈公益百校行活 动全年教学课时21200 课时12110. 50.5建立微信服务平台 功能模块24个40.50.5潇湘女性网平台服 务达标率298%98%0.50.5评选先进市州和县 市区共评选出14个14个0.50.5课题结项率当年应结课题245%100%0.50.5湖甫妇女研究网站 运维浏览次数>20000500000. 50.5女性研究专栏运维浏览次数 >18000020万人 次0.50.5“三八”纪念活动 主媒体宣传专栏覆 盖人次2100万人2500 万0.50.5巾帼志愿服务项目 创投大赛建设示范 服务项目或组织215个20个0.50.5湖南妇儿发展app 正常运行率>99%>99%0.50.5时效指 标在全省常态化寻找“最美家庭”活动2021年12 月前完成已完成0.50.5维权项目经费下拨 时间5月前5月前0.50.5市县级维权信访骨 干培训12月前2022 年 12 月前0.50因疫情推迟到 2022年合并 举办开展反家暴、性侵 等维权多机构多部 门合作11月前11月前0.50.5维权项目评选时间2月前2月前0.50.5潇湘女性网平台技 术升级及维护完成 时间4月底之前已按时完 成0.50.5系列宣传活动完成12月底之未做0.50受疫情影响线 下活动宣传未时间前开展网络主题活动举办 时间上下半年 各一次上下半年各 一次0.50.5版面宣传完成时间12月底之 前2021 年 12 月底前0.50.5互联网+、AR技术 宣传完成时间12月底之前2021 年 12 月底前0.50.5新媒体培训营全年全年0.50.5榜单系统管理、网 络矩阵管理12月底之前2021 年 12 月底前0.50.5扶贫扶志我先行系 列活动12月底前1月完成0.50.5召开巾帼脱贫乡村 振兴现场会9月底前12月完成0.50.2受疫情影响， 导致时间延后媒体专栏及专题全年全年0.50.5“三八”纪念晚会 暨表彰大会3月3月0.50.5巾帼志愿服务培训 及项目创投大赛4月一 10月10月0.50.5日常宣传报道全年全年0.50.5培训妇联主席、副 主席和优秀妇女干部2021 年 11月前2021年11月前0.50.5开展改革课题研究2021 年 10月前2021年10月 前0.50.5开展妇联改革破难 试点及示范、特色 妇女之家建设2021 年 11月前2021年11月前0.50.5湖南省妇女儿童发 展规划宣传完成时 间三四季度已完成0. 50.5分性别统计完成时 间第四季度未完成0.5O受疫情影响， 尚未开展开展项目评审、实 地调研和第三方评 估20万元/年W20万元/年0.50.5开展普法宣传活动20万元/ 年20万元/ 年0.50.5开展反家暴、性侵 等维权多机构合作Wlo万元/年Wlo万元/年0.50.5维权信访骨干培训WlO万元/ 年10万元/年0.50.5线下课堂公益成本5000元/期 次5000元/期 次0.50.5舞蹈公益百校行活 动平均每场活动经 费4000元/场3500元/课 时0.50.5“湘妹子”微信、 微博、头条号等全 平台运营61万元54. 4万元0.50.5全省妇联系统“湘 女e家”新媒体联 盟总结培训W33万元33万0.50.5湘妹子系列视频产 品W9. 5万元00.50受疫情影响未 开展“湘女e家”新媒体联盟训练营15万元100. 50.5潇湘女性网运维费40万元40万元0.50.5版面宣传推广经费 100万元60万元0.50.5扶贫扶志我先行先 进市州8万元/个8万元/个0.50.5扶贫扶志我先行先 进县市区4万元/个4万元/个0.50.5开展“姐姐” top 系列品牌活动10万元3万元0.50.5中非经贸博览会接 待W3万元7730. 44 元0.50.5立项课题和结项课 题资助费用近50万元/ 年75. 108 万 元/年0.50全年支出课题结 项经费30. 108 万元，立项经费 45万元，其中为 做好湖南妇女运 动史馆建设前期 准备工作，新增 4项重大课题， 故立项经费超出 预期女性研究专栏运维W7万元/ 年00.50根据实际工作安 排，将经费用于 课题立项媒体专栏<13万元13万元0.50.5“三八”纪念晚会 及媒体宣传WlOo万元100万元0.50.5巾帼志愿服务培 训、项目创投大赛 及指导手册制作等W43万元43万元0. 50.5学术奖励W7万元/00.50根据实际工作安 排，将经费用于课题立项百千万巾帼大宣讲 及男女平等国策宣W15万元15万元0.50.5传规划示范市州、县 市区建设经费80万元800.50.5湖南省妇女儿童专家智库年会WIo万元100.50.5重难点问题调查研 究经费W20万元200.50.5中小学性别平等教 肓进校园经费10万元100. 50.5分性别统计经费20万元O0.5O受疫情影响， 尚未开展湖甫妇儿发展app 运行与维护经费10万元100.50.5效益指 标（30 分）经济效 益指标项目执行期间普法 惠及人数25万人N5万人0. 10. 1对口培育社会组织5家3家0. 1O根据首期入驻 评审会评审结 果决定舞蹈公益百校行活 动惠及人数21万人197400. 10. 1推广专注妇儿服务 类项目组织，链接 资源改善其生存发 展环境210家 （个）10家0. 10. 1妇女之家活动参与 人数22000 人>2000 人0. 10. 1社会效 益指标婚调调成率>95%55. 63%0. 1O预算被砍，调 解经费不足少儿公益课程惠及人次>25000 人 次/年26000人次0. 10. 1少儿公益课程课堂 满意度调查好评率290%100%0. 10. 1线下家长参与人次800人次>850人次0. 10. 1线上女性参与人次150人次90人次0. 1O拟定2022年5 月执行2期 次，参与人次 280人次服务社会民众（出 入人员）约 800000 人次/年约800000人 次/年0. 10. 1面向社会各界爱心 人士、企事业单位 广泛传播维护妇女 儿童权益理念，传 播基金会公益慈善 的理念和文化，营 造崇德向善的良好210家10家0. 10. 1氛围，维护社会稳 定，激发并吸引社 会各界人士、单位 参与并支持慈善公 益事业。促进妇儿 事业发展，构建和 谐社会。妇联系统网络+新 媒体建设覆盖率>98%98%0. 10. 1宣传省妇联和各级 妇联工作落实率>95%95%0. 10. 1提供方便、高效服 务精准率>95%98%0. 10. 1通过宣传为提升生 态文明建设率295%96%0. 10. 1妇联宣传带来的影 响力度>96%98%0. 10. 1全省妇联宣传报道 工作及活动影响率296%99%0. 10. 1扶贫扶志我先行活 动妇女干部群众参 与人数>1000 人NlOOO 人0. 10. 1妇女理论研究影响 力、理论研究对妇 女工作的指导性增强增强0. 10. 1生态效 益指标教学器材、设备的 损耗率，如：教具、 道具等20%25%0. 1O教学设备年久 失修老化严 重。公益活动开展惠及 人次>5000 人 次/年83. 1万人 次0. 10. 1线上家长参与人次IOOO人次>5000人次0. 10. 1线上女性参与人次IOOO人次>200人次0. 10. 1可持续 影响指 标家庭教育指导服务 满意度调查好评率>95%>96%0. 10. 1公益课程惠及家庭2600户家 庭1086 户0. 10. 1入驻社会组织服务 妇女儿童及家庭的 能力提升期限长期长期0. 10. 1传统纸媒与信息化 平台相结合的多样 化传播模式将有效 推广传播基金会品 牌项目、服务成效受众群体 对基金会 动态认知 度 295%95%0. 10. 1及工作成果，提升 基金会的社会知晓 度、社会公信力与 传播影响力。新媒体联盟平台夯 实，影响力、”工 作服务联系”三网 合一的网上妇联工 作局面增强增强0. 10. 1引领思想引领，在 全社会持续推进男 女平等国策的贯彻 落实率增强完成0. 10. 1满意度 指标（10 分）对意标 务满指 服象度参加培训家长满意 度95%>97%0. 10. 1公益课程课堂满意 度调查好评率290%>95%0. 10. 1被训未成年人满意 度>95%295%0. 10. 1活动开展好评率>90%95%0. 10. 1公益课程课堂满意 度调直好评率290%95%0. 10. 1参加培训家长满意 度>95%295%0. 10. 1参加培训女性满意 度95%295%0. 10. 1各级妇联对新媒体 培训服务满意度>95%295%0. 10. 1对妇联组织和妇女 工作的满意度进一 步提升90%完成0. 10. 1省政府妇儿工委成 员单位联络员、市 县妇儿工委办公室 主任培训班学员满 意度95%5:95%0. 10. 1总分9083.9填表人:填报日期:联系电话:单位负责人签字: