医院工程管理规则.docx

医院工程管理规则第1章总则1.1 目的为使本院项目工程(含新建、扩建及项目改善)及一般修护工程之规划、设计、预算、备料、发包、施工、估算、验收、决算、审核及文件管理等各项作业有所遵循，特订定本规则。1.2 适用范围本企业各项工程建造(含营建、机械、电仪)改善及修护作业均适用本作业办法。1.3 工程划分及定义新建项目工程：指为新开发事业而建造之工程。扩建项目工程：指既有生产设施或制程，整套或整系列增建之工程。项目改善工程：指生产部门为提高产品质量、扩充产能或增加产品类别、降低生产成本、提高生产效率、防治污染等而局部增建或改造既有设备之工程。一般修护工程：指既有建物、厂房、设备之整修及保养。1.4 工程主办部门属新建项目、扩建项目、项目改善及一般修护工程，一律委由工务仪器处负责办理。1.5 作业部门及职掌委托部门：投资计划评估、工程委托单开立、投资抵减承办数据建文件、项目完成日管制。工程部门：(1)受理委托案件、整体进度规划及排订、专案进度跟催。(2)设计基准、施工规范、检验基准及标准施工细目等设订；设计方案拟订、总Z进度排订、图面绘$1、托外设计图面审查、用料规格设订、竣工图绘制。(3)标准施工细目设订、工料数量之分析计算、供带料原则设订、预算汇编、发包数据准备、特殊责任施工要求、保固要求。(4)工程设备购置计划、用料计划排订、材料请购及调拨、备料进度跟催。(5)厂商施工计划核查、施工安全告知、施工质量检查、工程异常协调、工地管理、工程验收、建造费用分析。(6)厂商开发、调查与承揽能力分类。(7)工程进度检讨排订、案件立案及管制、重大异常跟催及协助处理、工程数据管理。采购部门：工程询议开标、议价与订约、工程进度与质量异常改善协助跟催、工务部门与厂商间争议事项协调理。审核部门：工程预算基准及设计、预算、发包、估算、验收等作业合理性查核。第2章工程委托受理及进度管制2.1 工程委托各委托部门拟委托工程部门办理工程建造事务时，应说明工作场所环境、可能危害因素及应采取之安全卫生措施，并填具【工程委托单，检附相关图面资料（如呈准之投资H划书、顷目改善提报表、书面报告或已购设备数据等）呈一级主管核准后，凭以委托工程部门办理。2.2 项目工程受理立案工程部门受理项目工程（含新建、扩建、项目改善工程及政府补助案件）时，应即指定进度管制部门负责该项目之进度管制作业O进度管制部门应先进行项目立案，再邀集相关部门按工程编号原则进行分类分案，并排订整体预定进与作业关连，填记于B-PERT预定进度表，送委托部门投抵专人填记及输入各工程案件之投资抵减数据后呈核，呈准后并工程委托单于受理后十四天内答复委托部门。投抵数据建文件后，进度管制部门须再建立各案工程之案件基本数据，始得凭以进行各项工程管理计算机作业。2.3 一般工程受理立案工程部门受理一般修护工程时，须先建立案件基本数据，始得凭以进行各项工程管理计算机作业；并应排订各项作业预定进度，填记于工程委托单呈核，呈准后于受理后七天内答复委托部门。2.4 工程进度管制项目工程须先由委托部门输入该项目工程之最终预定完成日，进度管制部门始可将各案工程各项作业预定进度及作业关连输入计算机，据以管制进度。一般修护工程则径由工程部门将各项作业预定进度输入计算机，据以管制进度。外包工程案件决包后，承揽商应提出施工进度计划送监工部门审查,经监工部门厂处长核签后输入计算机，据以管制施工进度。各案工程均应依排订之预定进度执行，各工程部门（监工部门除外）每周应以工程进度周报表填报各项业实际进度，呈主管核签后回馈输入计算机。监工部门则应每周打印工作周报交厂商填报实际施工进度，呈主管核签后回馈输入计算机；厂商另应每日填报出工日报交监工部门输入计算机，据以核查厂商之施工效率。各工程部门每执行打印工程进度异常反应及处理单或施工进度异常反应及处理单，交经办人员追查工程进度异常原因，三日内拟订处理对策解决。进度管制部门每周应针对进度延误十四天以上仍未处理完成之异常，以进度重大异常处理单跟催:程部门处理，必要时应予协助解决异常。院区管理部则每月定期打印进度重大异常未出表部门反应单，监督各进度管制部门是否确实执行工程进度重大异常之跟催协助作业。工程作业进度延误时，经办部门应设法赶工挽回，倘经努力仍无法达成预定作业进度，始得以异常窗体或书面文件按核决权限呈准后，凭以送原建文件部门修订进度。A.拟展延项目工程之最终预定完成日者，须呈院级主管核准后，交委托部门修订。B.拟修订之工程作业进度影响其他工程案件作业进度，但未超过项目工程之最终预定完成日者,须呈工程部门一级主管核准后，交进度管制部门修订。C.拟修订之工程作业进度不影响其他工程案件作业进度，且未超过项目工程之最终预定完成日者，须呈工程部门二级主管核准后，交进度管制部门修订。第3章工程设计及预算3.1 工程设计工程设计应依据工程规划所拟订之基本设计方案进行，并参照各类工程基准及相关法令规定办理。工程设计、计算、绘图等专业机密性案件，以自行办理为原则；惟为配合时效、人力负荷或系未曾承作之特殊工程，得托外办理。倘设计部门拟托外设计时，应以签呈述明原因、详列委托项目、要求内容，并依核决权限呈准，始得办理。院区总配置图、设备配置图及PFD与P&ID等系统流程图或其他各类工程须相互配合之图面绘制完成后，应送委托部门或工程相关部门于七日内确认完成，并呈一级主管核准，俾凭以进行细部设计及绘制详细图面。工程施工图面设计完成并由一级主管（零星工程图面由科长）核准后，视需要送委托部门一级主管（零星工程由科长）确认；倘设计变更致修改图面时，应于原图载明修改要点、日期，依原核决权限呈核。有关建物、设备之消防及安全防护设施之图面，经设计完成后，应送工业安全卫生部门于三日内审核完成，再依核决权限呈核。工程设计选料时，应采用颁布之标准规格化材料，工程性质特殊拟采用标准规格化范围外之材料者，须检附相关资料呈经理核签并按规定申请材料编号后，始得凭以办理。3.2 工程预算预算部门应依核准之设计图面及相关数据，按工程预算基准，以材料及施工细目输入单详细计算各施工项目工料数量，并依供料、带料及工资之顺序，编列材料及施工细目表及汇编工程预算呈核表。预算部门编列预算案时，应将工程范围、特殊责任施工要求、保固内容、保固期限、工程类别、承揽商等级及施工应注意事项等，详载于工程承揽须知（个案约定事项）或施工说明书，作为采购部门询议价之参考。工程材料应以带料为原则。各项带料单价与供料单价有差异时，得酌予调整，最多以供料单价加成5%为原则（倘单项材料超过5%以上时，应另提出说明）凡余、滞料或常备料库可提供之材料，应优先以供料编列工程预算用料以零料或杂项消耗一式编列者，应于材料及施工细目输入单注明详细内容。工程预算案件送审呈核前，预算部门尚须洽工程委托部门确实了解该案工程之工作场所环境、可能危害因素及应采取之安全卫生措施详列于施工作业安全告知单，同时将个案工程于施工时应执行之安全卫生设施项目，列于工程安全卫生设施明细表，作为工程预算案件资料。工程预算编列完成后，倘预算金额为万元（含）以上，预算部门必须选择参考工程比较指针造价后，始可打印r工程预算呈核表，将该预算案件送审呈核。外包工程管理费之编列：A.带料管理费以带料预算金额之3.5%为原则。B.工资管理费以工资预算金额之多寡及各工程类别、承揽商等级之管理费率基准核算为原则，惟对施工质量、工期有特殊要求或工期较长者，应于r工程承揽须知内详细载明，其管理费得酌予增加。预算案编列完成后，预算部门应以工程预算呈核表并检附材料及施型H目表与设计图面、施工说明书（视个案需要）施工作业安全告知单、工程承揽须知（个案约定事项程安全卫生设施明细表、r工S案件修正系数核查表及工料数量计算分析等相关数据，送审核部门审查设计内容、用料规格、工料数量、工程造价等项目之合理性，再依核决权限呈核。第4章工程发包4.1 厂商开发、调查及评鉴工程部门应随时搜集各类工程施工厂商数据，定期检讨各专业类别厂商家数，据以进行厂商开发，厂商须填写厂商调查表后,传送至工程部门，再由工程部门打印厂商基本资料呈核表调查评鉴其公司规模、承揽能力及工程实绩等，并划分可承揽工程类别及建立文件；倘厂商施工设备、人员或其他有关资料变动时，厂商应自行于网络更正，更正后传送至工程部门复核。4.2 发包作业进度管制工程发包案件受理后，采购部门主管应指定适当之主办人员办理工程招标作业，并依发包作业基准日数排定各发包作业阶段之预定完成日期，凭以管制发包作业进度。采购部门排定之预定呈准日，逾工程主办部门排定之发包预定完成日五日（含）以上时，采购部门应检讨修订发包作业进度，倘经检讨修订后，仍无法按发包预定完成日决包呈准时，采购部门应再洽工程主办部门检讨修订发包作业预定完成日。4.3 工程询价采购部门受理发包案件时应先确认预算已上锁，工程图文件已执行传送，凭以办理招标作业。采购部门接件后应依据工程部门提供之仃福炯、Ira½包、版C说明书、口W瞬（个案约定事项及材料施工及细目表（询价用，参照!程进度所订预定开工日，订定适当之报价期限，并打印询价厂商遴选表遴选邀标厂商后，即以网络公告招标。4.4 报价、开标与议价工程发包案上网公告后，由工程厂商至采购部门索取工程图面、报价明细，经详实估算后，输入报价数据，并于报价截止日前传送至采购部门。采购部门应于报价截止日后一天执行开标（报价家数未达3家者不予开标）并打印工程询议价记事表及厂商报价说明表，并报价资料呈采购部门主管批示议价原则（报价金额低于发包预算金额时，得径以最低标厂商为得标厂商）后，凭以进行议价。议价前采购部门应参考厂商报价数据及预算金额重作单价分析，拟订议价原则，将议价明细表传送给厂商供厂商确认。原则上报价最低者应于优先承揽之机会，倘议价后仍超发包预算金额时，应再进行议价或另询其他厂商议价完成后，采购部门应将拟决包金额及厂商名称、施工工期、订约种类、保证保固、付款方式与特殊要求事项等详载于工程决包单，拟超预算决包时，应另分析异常原因，并检附各报价厂商之报价单、材料及施1细目表（询价用,连同工程询议价记事表及呈准之预算案，依决包核决权限呈核。采购部门倘因故未能依规定之家数（未报价或放弃报价之厂商，均不列为报价厂商家数）比价时，则应于工程决包单述明原因，呈采购部门一级主管核准。4.5 决包工程决包单出表后，采购经办人员应先核查所打印拟决包数据之正确性与决包说明之完整性，如需更正，应修订计算机档案数据后，再重新出表呈核，不得以人工径行更正各字段数据。工程决包呈核时，采购经办人员应以工程决包单检附相关资料,呈采购组长或部门一级主管核签后，送工程部门依决包核决权限呈核。工程决包后，采购部门应以工程决标通知通知得标厂商；倘得标厂商未办妥信汇手续，采购部门应要求其于订约时一并办理,俾信汇工程款。4.6 订约订约以工程承揽书J为原则。倘拟定订工程合约书，采购人员应于工程决包单述明原因，呈发包案核决主管核准。仃程合约书之签订，应以采购部门一级主管为代表人。工程决包后,采购部门应与工程承揽商订妥工程承揽（合约）书；I喇效迫切者，采购部门得于决包后订约前，先将决包资料送监工部门预作开工准备。工程承揽（合约）书应详列工程名称、工程内容、施工工期、施工地点、承揽总价、付款方式、验收规定、逾期责任、终止与解约规定、保固与保证责任及其他特定事项等，并附r：程我缴吐报f介单、材儆施!科细目表（合约用并翱鄙付施!计虢a工程图面、施工我与其他相关数据。工程承揽书正本由采购部门存查；副本分别由工程主办部门及工程承揽商存查（工程完工验收后，工程承揽商倘有需要，得凭副本换领正本）工程合约书正本分别由采购部门及工程承揽商存查；副本由工程主办部门存查。4.7 工程履约及保固保证对下列外包之工程，采购部门于订约时，应要求工程承揽商觅妥殷实厂商为连带保证人，或出具面额与承揽总价等值，并以金融业为担当付款人且到期日授权本公司填写之本票，作为履约之担保，惟承揽商为公家机关除外：A.须申请建筑执照及须向政府机构申办相关事务者。B.外包金额超过一百万元者。C.决包金额低于发包预算20%（含）以上者。D.承揽商首次承揽本企业工程且金额超过三十万元者。E.施工质量、工期有特殊要求或采购部门主管认有需要者。工料须出厂加工或指交工程承揽商施工场所者，采购部门于订约时，应洽工程承揽商出具面额与出厂或指交材料等值之保证票据,作为（半）成品入厂之担保。采购部门应于保证票据收取翌日,将保证票据缴交出纳部门保管。工程验收合格或工料加工完成进厂后三日内办理退还手续。外包工程如为责任施工或涉及强度安全与使用运转性能、施工中未能逐渐检验、属重要设备须保证性能等，采购部门于订约时，应要求工程承揽商负责保固，保固期限以一年为原则，同时约定完工验收时出具面额至少与承揽总价等值之保证票据，交工程主办部门作为工程保固之担保。4.8 厂商评核及管制采购部门应依据工程部门或委托部门所提厂商评核意见，对发生施工质量不良、工期延误或管理不当等异常之工程承揽商，要求其加强管理及改善或停止向其询价。工程承揽商与工人之停止或恢复往来，其核决权限及发函部门设定如下：A.停止与工程承揽商往来时，工程主办部门应以签呈提出，先会采购部门复核并签注意见后，呈院级主管核决。B.恢复与工程承揽商往来时，采购部门应以签呈提出,先会工程主办部门复核并签注意见后，呈院级主管核决。C.工程承揽商工人之禁止或恢复出入厂区，呈工程主办部门一级主管核准后，函知院区总务处配合办理。4.9 工程承揽变更工程承揽变更包括工料变更、工期变更、工程改包及工程取消，倘工程部门需办理上述作业，均需先以异常报告单依限呈准后，送采购部门凭以办理。第5章施工管理5.1 开工协调及动员准备监工部门于接到工程案件后，应核查施工图面与预算之完整性了解合约内容规划工程材料存放地点与加工场所规划工地所需水源及电源了解施工区域环境与协调迁移地上物，倘有不明确处，应即洽相关部门协调及处理。工程开工前，监工部门应邀集承揽商召开开工协调会议检讨下列事项：A.排订施工计划与预定进度。B.施工作业安全告知及签署、加入工地安全卫生协议组织。C.审查申报开工文件及工安报备核准文件。D.说明工程管理制度规定、施工规范、合约内容及其他施工应注意事项。E.申办车辆人员入厂证。F.倘为紧急工程未订约开工，应另洽承揽商签具工程承揽切结书。5.2 施工质量管理工程施工中，监工部门应要求承揽商以施工质量检查单自主检查施工质量，质量正常者，检查文件由承揽商自存；质量异常者，应提报监工并尽速进行改善。工程施工中，监工部门及检核部门应以施工质量检查单检查、记录施工质量情形，质量正常者，检查文件呈核后存查；质量异常者，应将异常项目内容建文件，且打印施工质量异常反应处理单黏贴异常相片呈核，并跟催于期限内改善完成。施工质量异常改善完成后，应将改善文件依限呈准后送立案部门复验、销案，若无法于期限内改善完成，应以原施工质量异常反应处理单述明原因及拟修订完成日，依限呈准后送立案部门修订。针对必须施工质量中间检验之工程，监工部门应于各中间检验时机前打印r施工质量中间检验确认单执行施工中间检验，并于检验合格后始可继续下一步骤施工。工程完工后，监工部门应打印rr商施工评核表进行评核后，并验收案呈核。承揽商带料进场时，监工部门应打印材料检验表（带料J检验材料质量，对于质量不合格之材料应依规定办理退料出厂，不得使用。5.3 工地安全卫生管理开工前监工部门应详阅施工安全告知单、工程图面、施工说明、合约内容中有关工安相关规定及个案约定事项，并核查工地现状、工作环境、危害因素及所须采用之相关安全卫生措施是否足够,并核查承揽商开工前应备妥之工安核准文件，并将各项工作场所环境、可能危害因素告知承揽商（包括请购带安装厂商）及其每一施工人员后，分别要求于施工作业安全告知单及施工作业安全告知单（附表1签署。属共同作业之案件，监工部门应于开工前要求承揽商、承揽商之下包商及请购带安装厂商加入工程安全卫生协议组织，同时每月至少召会一次（必要时得召开临时会议）施工时，若危险性机械入场作业，监工部门须核查此危险机械是否具备有效期限内之检查合格证，同时核查操作手及指挥吊挂手之操作合格证，并要求其随身携带备查，另特殊作业之作业主管证照须置于工地备查，且该项作业施工时，作业主管须到现场督导。特殊施工环境及管制作业工作（如坑内、深井、明火、缺氧、活电、特殊高架作业等）监工部门须于施工前事先申请安全许可经核可后始可施工。监工部门应要求承揽商执行每日自主检查，并将检查结果填记于工程每日安全卫生检查单，提报监工人员复核，监工应每日按各工程检验点核查各项安全卫生措施及设备,以安全卫生检查单（CheCk1.ist）J核查，遇有异常应立即反应承揽商要求改善，并作重点监督。夜间及假日时，除特殊情形需加班赶工，否则一律不得施工，且监工须要求承揽商指派留守之安卫人员，并以工程值班人员交接暨巡查记录表呈报一级主管核准，并派二级主管以上人员督导始可施工，必要时须向院区警卫科报备。监工部门应要求承揽商于施工场所发生火警、人员伤亡及任何工程重大意外事故时，应立即抢救并将伤者送医处理，同时通知监工人员。监工人员于接获上述意外事故通知后，应立即以电话通知一级主管，并以意外事故（异常）速报表呈科长（最迟2小时内）后，依序呈报院级主管、同时传真院区管理部。5.4 工地用料管理监工部门应于工程施工期间指定材料堆场供承揽商堆放施工材料,材料堆场必须有围墙（或围篱）区隔，且须上锁管制，堆场外须竖立标示牌（如有多家承揽商共享，须分别竖立）标示工程编号、工程名称、合约工期、施工厂商、监工部门、联系人员及连络电话等。监工部门及检核部门应定期检查堆场内材料是否堆放整齐，以及是否有来源不明之材料存放，如有异常应立即反应处理。工程完工后，如有施工剩余材料，应按规定办理带料出厂或供料缴库。每日收工前，监工部门应巡查工地之施工材料是否收置完妥、堆放整齐及上锁管制。5.5 材料出入厂厂商带料进出厂门时，监工部门及警卫部门须按下列规定办理：A.厂商带料进厂a.厂商带料进厂前，监工部门须以工程带料进厂输入屏幕建立拟进厂之带料项目，并打印工程带料进厂清单供厂商办理入厂。b.厂商带料进厂时，警卫部门须按进厂清单会点数量后，始放行入厂。c.厂商入厂卸料后，监工部门须核对带料项目、数量及验收质量，并于当日以r工程带料进厂输入屏幕输入实际进厂数量。北警卫部门须于带料进厂隔日以工程带料实际进厂数量复核屏幕复核监工部门输入之进厂数量。B.厂商带料出厂a.带料质量检验不合格或施工剩余拟出厂前，监工部门须以工程材料交运输入屏幕建立交运数据，并列印工程材料交运单供厂商办理。空车入厂时，警卫部门须查核交运单之正确性后，始放行入厂。b.厂商入厂装载材料完成拟出厂前，监工部门须另以工程带料出厂明细输入屏幕建文件，并打印FI程材料出厂列表清点材料项目及数量，并交运单及原r工程带料进厂列表呈厂处长核签后办理出厂。出厂时，警卫部门须查核交运单及会点数量正确后,始放行出厂，且须以工程带料出厂数量复核屏幕复核监工部门建档之数量，并将相关窗体送回监工部门销案存查。5.6 证照申办作业规划及进度管制委托部门应设置证照申办管制专人，视工程建造性质及所需申办证照类别，邀集相关作业部门，依据整体工程进度计划共同检讨排订各类证照申办作业预定进度，及确认申办证照应备文件数据明细及其提供部门，并负责洽系各相关作业部门提供申办后续证照所需检附文件数据，转送后续证照申办部门凭以办理。委托部门或证照申办部门每周应打印f证照申办作业进度周报表及每月应打印证照申办作业进度管制表，俾凭以了解各工程案证照申办作业项目进度执行情形。各类证照申办部门应于其管制申办之各作业项目处理完成后，输入实际完成日建文件，俾回馈计算机进度档案。证照申办部门每周应打印证照申办逾期催办及处理单针对逾期未完成之作业项目，跟催异常发生部门说明异常原因并拟订处理对策；倘逾期日（含）以上仍未处理完成者，则委托部门每周另以进度重大异常处理单主动追查协调。各项作业进度倘需展延，经呈委托部门一级主管核准后，即由委托部门修订完成日O各证照申办部门取得各业务主管机关核发之证照文件后，应即以业务接洽便函将证照文件正、副本分送各保管部门，同时亦将副本函送委托部门证照申办管制专人，俾利申办后续各项相关证照。各项证照文件整理归档作业方式，悉依文书管理办法相关规定办理，并应指定专人专卷妥善收存，防止他人轻易取得或翻阅。院区管理部门应将建物厂房全份各项证照文件数据正、副汇整归档，俾利相关作业部门调阅参考；院区各建物厂房证照明细表另可定期执行打印，俾利掌握管理。第6章工程付款及决算6.1 工程预付款各案工程以不办理预付款为原则，惟合约约定工程承揽商施工机具设备入厂时，即需预付动员费者除外，另倘工程进行中因带料金额高或其他因素致需预付工程款时，工程监工部门得另以签呈依预付款核决权限呈准后办理。不论采购部门于订约时约定预付款或工程监工部门于施工中签报呈准办理预付款者，各作业部门均应先洽工程承揽商议妥冲销计划凭以立案建档，并须取得与预付款等值之银行保证函及对保完成，方得申办给付。6.2 工程暂借款工程未决包前，承揽商已带料或施工；或工程已决包而其异常变更追加手续未办妥致施工完成金额已大于原决包金额时，工程承揽商拟暂借款时，工程监工部门应以异常报告单述明原因、暂借次别、拟暂借金额、需款日及预定冲销日等，并附累计暂借金额数据，依暂借款核决权限呈准后，送工程管制部门办理付款O6.3 估算款施工中依合约约定达可办理估算付款时，即由工程承揽商自行核算拟请款金额后，开立实体发票，送管制部门并工程付款申请单交监工部门核查施工进度及付款金额无误后，始得办理工程估算付款。办理工程估算付款时，管制部门应检附相关数据，依估算核决权限呈准后，送会计部门（已于前次估算付款时送达会计部门之资料免再检送，验收时亦同）办理估算付款。工程施工估算付款案件，采先审后付方式办理。6.4 验收款工程完工后，监工部门应确认各次工程变更及下列事项均处理完成,始得办理工程验收：A.工程异常立案均已处理完成并销案。B.工程施工质量检验不合格均已改善完成。C.入厂证已缴销处理。D,竣工图面已确认建档。E.试车工检证明已交付。F.厂商施工评核已完成。G.保固保证凭据已缴交完成。H.工程实际供料超预算领用已厘清责任。I.工地清理完成、余料已办理缴库、废料已交运至指定废料堆场存放者。J.合约约定须申办法定证照者，须确认已取得。工程逾期完工之罚扣款，应依工程承揽（合约）书所订之逾期责任条款办理。倘因验收不合格，工程承揽商再行施工而逾工程承揽（合约）书所订完工日期时，仍应依约罚扣工程款，惟待验收日数扣除不计。工程完工后，倘须专业检验或配合其他工程试车者，得以异常报告单提报保留部份工程款，经呈院级主管核准，先予估算付款，俟检验或配合之工程之试车完成后，再予验收给付该保留款O办理工程验收时，监工部门应以厂商施工评核表办理评核后,并工程付款申请单及罚扣明细资料，经核查无误并会签委托部门于七日内完成验收签认，并依验收核决权限呈准后，再送工程管制部门通知工程承揽商开立发票，送会计部门办理付款。合约约定须负保固责任之工程，监工部门应于验收呈准后，即通知工程承揽商开立工程保固书及工程保固保证凭据，由采购部门统筹缴交出纳部门保管。保固期限自验收呈准日起算，保固期满后再凭办退还。新建、扩建或项目改善工程完工后，须作试车或专业检验者，监工部门于办理工程验收时，应另检附委托部门呈准之试车报告或检验报告，并反应委托部门办理固定资产结转作业。工程完工后，倘工程承揽商要求核发完工证明，工程管制部门应于工程承揽商开立发票后打印工程完工证明书，并验收呈准之工程付款申请单，呈一级主管核对无误，于盖用印信申请单J核签后，凭以盖用起造医院全衔章核给。7.5工程决算工程完工验收前，监工部门须打印工程决算比较表、工程供料领用差异明细表及工程带料数量差异比较表，分析各项工料实际建造成本与呈准预算之差异原因，并工程验收案件呈核。快算总金额超出原案预算金额达下列管制基准时，决算比较表及验收案之核决权限须由上一级主管核决：A.决算总金额50万元（含）以内，差异率达50%（含）以上B.决算总金额50万元以上，差异率达20%（含）以上且差异金额达50万元（含）以上C.属预约计量、预约修复及其他规定免编列预算之工程案，免办理工程决算作业。7.1 工程异常立案工程进行期间所发生之工料变更、工期变更、工程取消及其他异常等，工程管制部门经检讨各项异常变更之合理性后，即提报异常立案管制，并以异常报告单拟订处理对策，按各异常案核决权限呈准后办理。7.2 工料变更委托部门倘拟变更工程时，应以书面通知工程部门，经核查变更之可行性后凭以办理异常变更。工程部门修改图面后，应以材料工资计算表详细计算变更工料项目及数量，按供料、带料、工资顺序编列材料及施工细目表J后，汇填于异常报告单，并检附镰工S瞬呈核表1.1材料及施工细目表、1.I程决包单、用料上田目表（合约用、口图面制联资料,经审查及视需要会委托部门一级主管核签后，依各次变更案（含本次）累计预算金额按变更预算核决权限呈准后，送采购部门办理发包。采购部门依据呈准之变更案资料，得径与原工程承揽商洽议，并依当次变更案拟决包金额按决包核决权限呈准。工程决包后十二日内，应与工程承揽商订妥工程承揽变更同意书（企业内公司相互承揽之工程，原案经呈准免订工程承揽（合约）书者，得免订定，另以材料及施工细目表（合约用作为工程承揽变更之依据）各次工料变更案决包呈核时，均仍以工程决包单办理。配合施工即可完成之微小变更工程，监工部门得逐次记载于监工记录表，于验收前将数次变更案合并填报异常报告单J补呈核7.3 工期变更倘受相关工程进度异常或设备材料交货延误及其他因素影响致工期须变更时，工程部门应以异常报告单详载异常原因及处理对策，并依核决权限呈准后，另以r工期变更通知通知工程承揽商，并以为合约工期变更之依据（免另订定工程承揽变更同意吟7.4 工程取消未决包工程取消：工程部门应于接获书面取消通知三日内凭办异常立案，并以异常报告单依原预算案核决权限呈准后凭以取。已备料者，应即办理请订购或交货变更。已决包未施工工程取消：工程部门应于接获书面取消通知三日内凭办异常立案，并以异常报告单依原决包案核决权限呈准后凭以取消。已备料者，应即办理请订购变更或交货变更；已领料者，应即办理退料。施工中工程取消：监工部门应将未施工部份送预算部门，依决包单价以异常报告单及材料及施工细目表办理删减，并按预算变更案核决权限呈准后办理验收结案。已领用未施工之材料，监工部门应于七日内办理退料。7.5 其他异常因发生异常致须变更付款方式之工程，须由原发包案核决主管核准。尚未申办付款者，由采购部门决包解锁更正；已曾申办付款者，由院级主管凭以更正。因发生异常致须将未完工程或局部工程改交其他厂商施工时，监工部门应以异常报告单及材料及施工细目表辨理删减，并将未完工程数量、图面等，送预算部门依决包单价办理删减（未决包者依预算单价）并另立工号依3.2预算作业流程重新编妥预算，并案依变更案核决权限呈准后,送采购部门办理发包。倘异常发生原因系属原工程承揽商因素，且改包决包金额大于原未完工程之决包金额时，其决包差价应自原工程承揽商工程余款中扣回。倘工程承揽商工程进度延误未能赶工、施工质量与工安异常未能改善或厂区环境整洁未能维护等,致须监工部门另觅其他厂商代为处理时，监工部门应以异常报告单注明原因，呈院级主管核准，并洽代施工厂商出具工程承揽切结书后施工。施作完成后，监工部门应以异常报告单述明代施工金额，依异常变更预算核决权限呈准，并洽代承揽商开立发票后，并异常报告单送会计部门办理付款，其给付金额应自工程承揽商工程款中扣回。倘施工质量不良、用料控制不当或发生其他异常事项（如工地事故、材料损失等）时，反应部门应于二日内以异常报告单载明原因，并拟订处理对策，呈经理核示；惟一级主管认属重大异常者，应呈总院级主管核示。8.1 作业依据及适用范围凡本院新建、扩建项目工程，拟将整个项目或其中数案工程（含营建、机械、电仪）委由同一包商承作时，经以签呈呈医院决策委员会核准后，得以统包工程方式办理。8.2 作业方式办理统包工程作业时，工程主办部门应以汇总工号汇编统包全案简易预算及设订供带料原则后，送采购办理询议价（巳呈医院决策委员会核准者，免再办理询议价）及决包，并依案件项目类别或制程区别分设分案工号及建立工号对照，俾据以执行工程各项作业：A.汇总工号：办理决包、订约及付款作业。B.分案工号：详细预算编列、施工进度填报、工程变更追加减、备（领）料、违规扣款作业。统包汇总工号决包后，工程主办部门（或预算部门）应与统包厂商议订各分案工号之带料及工资金额权重及建档，并于决包案呈准后四个月之内（或以签呈呈准之预算完成日）补编各分案工号之工程预算，并依呈准之供带料原则计算供料项目及数量，再由采购部门补建各分案决包档案，作为后续工程追加减及供料项目备料数量之依据。汇总工号决包后，监工部门始得依实际施工进度需求，以分案工号开立领料单及办理领料作业。统包工程进度管制A.工程开工前，监工部门应与统包厂商按合约工期洽议各分案工号之施工进度计划，并输入建档。B.工程进行期间，每周应定期打印工作周报，并依实际施工进度回馈，俾由计算机按各分案工号之施工进度及决包金额权重计算汇总工号之施工完成率。统包工程预算编列A.汇编统包案简易预算时，预算部门应设订主要项目之供带料原则，俾供备料部门办理备料作业。B.分案工号原案预算补编时，各主要项目之预算单价应以汇总工号原议订之合约单价作为预算及决包单价，俾于审核无误后，转请发包中心补建决包资料。C.办理工程变更追加减时，应先以分案工号编列变更案预算后，再以汇总工号呈核。D.办理统包工程各分案工号01次变更时，因原案系采概算方式编列而非详细预算，故统包各分案工号01次变更，可视为原案之一部份。统包工程发包作业采购部门接获统包案件后，应即办理询议价作业，并以签呈医院决策委员会批示决包厂商，再与得标厂商办理订约手续。巳呈医院决策委员会核准之统包案，免再办理询议价，径由采购部门主管核签后办理决包手续。统包工程付款作业统包各项付款作业，由工程主办部门以汇总工号办理。各项异常扣款，则由监工部门以分案工号进行扣款后，再汇总至汇总工号，俾计算可付工程款。统包建造费用分析统包工程结案时，工程主办部门应进行工程决算差异比较，凭以分析造价并检讨差异原因，俾作为未来类似案件之参考。第9章零星工程9.1 适用范围凡本院机械、电仪、营建类之修护及一般改善案件，其工料分析金额（含供料）三万元（含）以下者，得以零星工程办理。9.2 作业规定工程主办部门应依工程委托单要求内容，以材料工资计算表计算材料、工时数量（必要时另附图面）并打印零星工程修造表，并施工作业安全告知单呈科长核准后，送采购部门办理发包。采购部门依据规定之报价期限，以零星工程报价通知单及报价单并各项报价数据，妥洽二家（含）以上具竞争性厂商，办理询议价作业，并依发包核决权限呈准，再由工程承揽商于工程承揽切结书及施工作业安全告知单用印后施工O采购部门因故未能依照本条规定之家数（未报价或放弃报价之厂商，均不列为报价厂商家数）比价时，应于零星工程汇总决包呈核表述明原因，并呈院级主管核准。工程倘需变更时，工程主办部门应以异常报告单述明变更内容，计算材料、工时数量（必要时另附图面）经一级主管核准后，送采购部门径与原承揽商洽议，并依发包核决权限呈核。工程完工后，工程主办部门应以零星工程修造表办理结算，经委托部门科长会验签认，由工程主办部门依限呈准后，送汇总部门办理汇总付款；惟因变更致验收金额超过原决包金额者，应另依验收核决权限呈核。属重大异常或时效迫切之工程得采用紧急未预算方式办理，工程主办部门应以零星工程紧急报价通知单及报价单，填写预定工期、施工地点及内容（必要时附简易草图）呈一级主管核准后，即送采购部门紧急招商议价及决，施工前须由承揽商于工程承揽切结书及施工作业安全告知单用印，以厘清承揽责任。工程主办部门应于完工后七日内补办预算、并原零星工程紧急报价通知单及报价单、r工程承揽切结书及施工作业安全告知单，依预算作业流程及核决权限呈核，决包及验收付款等依本节相关规定办理。第10章预约工程10.1 适用范围凡同性质工料项目之各类工程案件或设备、零配件之修造采量计价之一般改善、修护工程，其件数繁多，可事先与厂商订立施作单价者，得列为预约工程。10.2 作业规定属经常发生之工料项目经评估后纳入长期合约办理较能简化事务及确保工程时效，且现有合约均无法适用时，工程主办部门得填列长期合约申请核定表及材料及施工细目输入单述明原因及需要性呈院级主管核签后，送医院决策委员会审查。工程主办部门依据拟纳入长期合约之带料、施工细目及预估数量编列预算后，以材料及施工细目表（询价用J并工程承揽须知（个案约定事项J送采购部门办理发包。采购部门应评估合约年度工作量及依发包管理作业相关规定，择定拟决包厂商家数（原则上至少2家以上）洽议工料项目合约单价及决包条件，依发包核决权限呈准后与厂商订约。预约工程合约期限以二年为原则，合约主办部门应于合约到期前三个月，以预约工程材料及施工细目检讨表，会同相关工程部门共同检讨拟订续办长期合约之相关事。工程主办部门受理工程案件后，经判定可适用预约工程，设计绘图及编列工料分析后，即遴选适当合约厂商议定施工工期，并于工程承揽（切结）书及施工作业安全告知单用印后施工;按第五、六、七章办理、施工管理、付款及决算、异常案件处理；属作业单纯、项目明确之修复及计量工程得免编列工料分析,径依委托内容遴选合约厂商施作。凡工期较长之预约工程得办理估算付款；工期较短及单件金额少之修复及计量工程，施工中不得办理估算付款，应于完工验收后定期办理汇总付款。工程完工后，监工部门应即核算实际完成工料数量，属须编列工料分析者，应以工程供料差异明细表、工程决算差异比较表J并工程付款申请单，依第六章相关规定办理验收付款；属免编列工料分析者，应以预约修复案件完工明细或预约计量案件完成数量明细会委托部门签认后，办理验收及付款。第11章紧急工程11.1 适用范围凡配合决策须即施工或设备故障须即修复，或为确保安全卫生须作紧急措施，或为确保施工进度须即配合变更或增设等工程，得采用紧急工程办