商业计划书爱家家居污染检测与治理有限公司创业计划书.doc

（商业计划书）爱家家居污染检测与治理有限公司创业计划书爱家股份XX公司创业计划书成员：梁福州指导老师：二零壹零年十壹月十日目录一、 创业背景（一） 市场条件5（二） 专家学者意见5二、 项目概述分析（壹）项目开发创意5三、市场分析（壹）市场简介6（二）需求分析6（三）国家政策法规6（四）市场竞争分析7（五）目标市场和目标顾客分析7四、产品和服务分析（壹）产品和服务介绍8（二）产品类别9（三）特色服务10五、公司战略（壹）规模和定位10（二）战略管理：SWOT分析法10六、营销策略（壹）营销理念12（二）价格策略12（三）品牌策略13（四）广告策略13七、运营管理（壹）招聘人才13（二）管理模式14八、管理层分析（壹）初期组织结构图15（二）部门职能介绍15（三）团队优势16九、财务分析（壹）融资规划16（二）财务预算计划表16（三）利润分析18十、运营风险及对策（壹）前期经验不足22（二）工作安全风险22（三）竞争风险22十壹、附录附录1：公司章程23附录2：客户意见调查表壹、创业背景随着我国经济的快速发展，人民的生活水平也有了显著的提高。大部分人选择于城里买房定居，但刚装修的新居，室内积聚大量的甲醛、苯、氡等有害气体，对老人、小孩、孕妇有极大的影响，且装修材料中的超标甲醛、苯等有害物质释放期为310年。据世界卫生组织宣布：1.百分之六十八的孕妇胎儿畸形是由居室甲醛超标造成的；2.全世界每年有十万人因为室内空气污染而死于哮喘病，而其中百分之三十五为儿童；3.40%癌症老人患者和室内装修污染密切关联；4.90%白血病患儿家中半年内装修过，同时70%之上不孕患者家中12年内也进行过装修。另据广州室内环境装修检测中心2005年1月至11月期间壹份调查表明,其间检测的165户家庭中,甲醛、苯、TVOC三项全部合格的只有4家,合格率仅为24%。其中,甲醛总检测数147家,合格的42家,合格率为286%;苯检测数为125家,合格80家,合格率为64%;TVOC总检测数为134家,合格的12家,合格率为9%。A、2001年底，北京市的壹对夫妇，于搬进装修过的新居3个月后胎儿流产，经检测其卧室空气中甲醛含量超标5倍多，苯超标六倍多，最后他们将装修公司告上了法庭。虽然以败诉结案，但却给我们敲响了警钟。B、廖某去年于贵阳市纪念塔买下壹套新房,去年年底装修完毕,刚搬进新家不到壹年其5岁的儿子明明就得了白血病。无意中廖某于报纸上见到了壹则装修致病的消息，廖某开始对自家装修质量产生怀疑。今年3月2日,廖某来到贵阳贵环室内环境装修检测中心,请求其对自己新居的室内空气质量进行检测,检测结果显示,室内TVOC(室内有害挥发气体总值)超标达5倍之多。（壹）市场条件目前社会上进行家居环境检测和治理的公司很少，我市更是没有壹家。而家居环境污染又是那么的严重，急需有人来治理，所以竞争较弱。根据前期调查，有95%的装修者对家居环境检测和治理感兴趣，30%的装修者有意向选择检测、治理，所以市场竞争小，需求量较大，有较好的发展空间。（二）专家学者意见我们征求和咨询了校内外关联专家，他们大均表示家居环境污染检测和治理具有较大的市场发展潜力，如果加以优秀的团队和健全的管理制度，于不久的将来我们的公司势必将成为我市于家居环境污染检测和治理方面成功的典范。二、项目概述分析（壹）项目开发创意随着人们环保意识的不断增强，装修完新居后对房子做壹下室内环境质量的检测，已经逐渐被大众所接受。根据调查我市于家居环境监测和污染治理方面仍属空白，于这方面创业压力较小且投资少收效快，国家仍给予壹定的政策扶持。另外我本人是学化学的对污染治理方面掌握了壹定的技术和经验，具有这方面创业的条件，所以我选择了，于这方面进行创业。三、市场分析（壹）市场简介目前，由于装饰材料使用上的控制不严，缺乏统壹的标准，且且技术上的难以突破，致使国内建材大部分指标超标。这种情况于相当壹段时间内将是壹个难以解决的社会问题。装修中大量使用的人造板材于其生产过程中加入了大量甲醛，由于技术上限制，大概有20%左右的甲醛无法完全反应，残留于板材中，构成了装修居室中甲醛的主要释放源。更为重要的是装修中使用的各种粘合剂，也会不断释放壹些有害气体，所以，即使装修中所用的材料均是环保的，往往也会导致壹些指标超标。因此，装修后必然存于污染。（二）需求分析随着人们生活水平的提高家居装修于所难免，而装修后必然存于污染危害人体的健康，所以装修后的检测和治理也于所难免。根据有关部门的调查目前我国住房面积达到壹百多亿，而装修后的住房大多数需要检测和治理，所以家居环境污染的检测和治理项目发展前景仍是很光明的。（三）国家政策法规2002年民用建筑室内污染控制规范于全国范围内强制执行；中国第壹部室内空气质量标准于2003年3月1日正式实施；2004年室内装饰装修环境污染写进北京和上海的家庭居室装饰装修工程施工合同；2006年4月中旬，国家主席胡锦涛提出“重视室内空气质量安全”；2007年俩会已确定将空气污染治理项目列为待立法项目；温家宝总理为此特别做出重要批示：“此事关系居民身体健康，应引起重视”；中央电视台为您服务栏目组织的“首次全国城市家庭装修室内环境污染情况调查”；中央电视台今日说法科技之光相应报道。（四）市场竞争分析1、现有竞争者市场上现有的壹些没有资质的小型治理公司，服务单壹，设备简陋，没资质不具有治理能力2.潜于竞争者(1)大型装修公司这些公司客服关系网多，资金充足，熟悉装修环境从装修转型到治理难度不大，对我们存于着巨大威胁。（五）目标市场和目标顾客分析根据市场前期调研论证，将本公司定位为高、中、低三档消费层次。根据这壹定位，我们将目标市场进壹步细分，锁定中档消费者市场。由于我们公司刚刚起步且运营的是新型业务，势必再打开市场方面会遇到很多困难，但我们坚信我们会成功，因为市场需要我们。四、 产品和服务分析（壹）产品和服务介绍我们公司本着诚实守信的原则，坚持以实现家居环境舒适美观和健康且存的长远发展目标。我们将尽自己最大的努力为雇主提供壹流的服务，科学的治理方案，为你打造壹个温馨健康的家，使你和家人健康快乐的生活。1产品介绍本公司为你提供家居和办公环境的污染检测和治理，且向外销售空气净化喷剂。主要采用竹炭、活性炭、光触媒、负离子和化学等多种室内空气污染治理方法2服务介绍爱家公司是壹家以室内环境检测和治理为主营业务的公司，我们公司将为你提供壹流的服务态度、过硬的技术本领、人性化的治理方案（和顾客商量），且保证壹次治理终身免费保修的原则（但须保证是于原治理过后的基础上）等。我们的企业精神:责任、奉献、创新、德行、仁爱、诚信、用心、用情、用智、（二）产品类型1检测设备大气采样仪、TVOC检测仪、甲醛检测仪、苯检测仪、氨气检测仪、安全仪器、其他分析仪器等2治理技术光触媒法：光触媒技术是我公司新近从国外引入，应用较多的壹种，对重度污染具有治理见效快的显著等特点。臭氧法：是壹种被较多采用的治理技术是利用臭氧强氧化性，净化空气，杀除空气中的有害成分。高压电负离子法：壹种利用高压电离分解苯、甲醛等有害气体的办法，主要是用壹种产生高压电的仪器，使苯、甲醛等有害气体经高压电离，快速氧化成负离子，和空气结合后，仍原成氧气、水和二氧化碳。竹炭、活性炭法：竹炭、活性炭等均是利用炭的吸收异味、吸附有害气体的原理，来治理室内空气污染。化学反应法：此法为本公司所特有，利用化学反应使污染物消除。生物降解法：生物降解技术主要是生物酶的应用，经过所含的特选微生物和有害物质发生作用后，将逐步把有害的物质转化成无害的碳水化合物，其他方法（三）特色服务为顾客提供家居环境污染检测和治理，实行微笑服务，人性化治理方案五、公司战略（壹）规模和定位初期公司注册资本25万，租用门面和仓库用房建筑面积380平方米，初期投入25万。公司定位主要针对阜阳市区的消费者，管理层主要由团队成员担任，员工总人数8人。中期于建材市场内租用营业房建筑面积160平方米和仓库600平方米，总投入80万。公司主要目标客户群定位于市区和个别县城消费者，各公司管理层高层主要由团队成员担任，其他管理人员挑选有经验、有能力的人担任。后期实行连锁加盟方式扩大市场（二）战略管理：SWOT分析法运用SWOT分析手段，发现公司存于以下优势、劣势、机会和威胁（见下表公司SWOT分析表），针对分析结果制定了相应的战略。发展战略：根据客服的不同要求提供不同的服务，加强自身技术力量、练就过硬的本领，待站稳脚步及资金充足之后再决定向外扩展。公司SWOT分析表内部外部优势（S）提供家居环境污染检测和治理等特色服务国家对大学生创业俩年内提供五万元贷款仍免收个人所得税国家扶持型企业企业主管毕业于化工专业具有壹定的专业知识劣势（W）缺乏丰富的管理经验。产业规模仍很小，很多消费者仍不知道。国内市场未成熟，消费者缺乏价值参照系机会（O）家居环境污染检测和治理前景良好当前仍没有公司于本地发展增长型战略（SO）大胆利用国家、学校对我们创业的支持，大胆创业利用需求优势、市场机遇不断增强本公司实力打出自己的个性服务品牌扭转型战略（WO）建立学习型组织注重员工培训，安排管理人员进修；进壹步降低运营成本，开源节流。进行充分的市场调查，了解市场动态威胁（T）营销模式容易被复制原材料价格的上涨资金的短缺检测和治理方面技术员的缺乏多种运营战略（ST）不断的推出自己的新产品和新服务，稳定客源；加强品牌保护和技术保密意识。防御型战略（WT）调整运营方向。丰富运营业态，分摊运营风险。适时开展企业发展诊断，借智强化企业管理。出售公司。近期目标：（1至5年）1.拿到家居环境监测和治理资质证书、办理营业执照：购买设备，培训人员2.凭借过硬的技术，良好的服务态度迅速使消费者接受我们；3.建成壹个高效率、高素质的团队；4.渐发展到各家各户均进行家居环境污染的检测和治理。中期目标：（5至8年）1.全面开展新壹轮市场调研，实施新的运营策略；2.推出自己的品牌，增加市场份额；3.不断推出自己的新服务和新产品，进行更为深入的研发工作。后期目标：(8年之上)1.再壹次进行市场调研，扩大市场，将各分店连成壹个面，提高市场占有率2.优化服务结构，扩展服务范围，提高品牌效益。六、营销策略(壹)营销理念：“你的健康，我的责任“1.服务质量优质服务是打造本公司的基石。本公司团队成员学历较高，接受过专业训练，能吸收先进的管理思想，注重理念创新，不断提升服务品质。本公司秉承“你的健康，我的责任”的服务理念，为顾客提供优质的家居环境污染检测和治理服务。（二）价格策略根据调查，我们公司的市场定位处于中档水平，我们的价格定位也处于中档水平，于试运营中我们认为定价是很合适的。我们准备于未来几个月就进行市场调研，确定我们的发展计划。为了扩大知名度，造成轰动效应，我们将于电视、网络上推出我们的广告，主要以网络为主。我们也制定了开业优惠活动，平均价格低于原价15%左右。（三）品牌策略根据市场竞争激烈、模仿性强的特点，本公司将进行商标注册，加强品牌保护意识。为了维护“爱家“品牌，我们将严格按照和客户协议进行工作，直到客户满意为止。（四）广告策略创业初期通过海报、传单向消费者推广倡导家居环境污染检测和治理的理念，突出“爱家“的特点。建立宣传网站，通过网络让更多的人认识“爱家”，网络营销能够大大扩大“爱家”的影响范围，提升企业品牌的知名度，从而获得进壹步的发展机遇。七、运营管理（壹）招聘人才公司创业初期管理层以团队成员为主，店面需要招聘营业员壹名。（见表6-1）表6-1公司岗位及招聘员工壹览表职位人数来源总经理1团队成员财务（兼收银）1团队成员营销1团队成员技术员1团队成员营业员1招聘工人3招聘总计8公司成立技术顾问中心1.人员招聘主要招聘施工人员，有装修工作经验者优先。招聘形式主要有：网络、报纸、传单、以及引荐。2.人员培训对于新招聘员工要给予壹定的上岗培训.同时于员工上岗工作期间对员工进行培训,提高员工各方面素质,同时也提高了公司形象3.员工工资（绩效评估）工人基本工资1300/月，其余实行奖励制。管理者根据年利润进行分红。4.员工福利工作期间表现良好者给予壹定奖励.表现良好者可根据情况表彰,措施有:海报表扬,现金或实物鼓励,升职,给予壹定的带薪休假等.工作期间表现恶劣者,降职,取消原有的福利,解聘等.（二）管理模式企业初创时期，事务相对简单、管理层次和管理幅度也仍没有十分宽泛，因此采取直接管理的方法。于后期发展中，公司逐渐步入正轨，采取制度化管理模式。八、管理层分析（壹）初期组织结构图（二）部门职能介绍1总经理负责公司总体战略规划实施，组织、指挥、协调公司运作，兼管人力资源方面工作，谋求人和事的科学结合，充分调动员工的积极性和创造性，确保公司向既定目标迈进。2财务部财务部是执行公司的成本核算、物资管理、费用控制、财务管理及会计核算的部门，下辖收银班组，负责对客人于公司的各项消费进行结算收费。3营销部负责制定营销方案，组织实施，且和外界媒体建立良好关系，负责公司的内外宣传策划；负责公司物资保障，做好物资采购。4技术员负责检测和治理设备的使用和调试，培训新员工且且负责新技术的研发和促进。和客户商谈处理方案，给工人分配任务。（三）团队优势创业团队整体优势明显，整体凝聚力强：1团队注重协作精神，合作能力。2成员来自家居设计、化工、物理应用、市场营销、财会等多个专业。九、财务分析公司注册资本25万元，其中流动资金3万元，投资回收期为3年。（壹）融资规划公司前期融资25万元，均来自于团队出资，团队成员出资额各不相同，具体如下：团队成员职位金额（万元）所占比例梁福州总经理、技术员1352%王青梅728%王雪萍520%（二）财务预算计划表主要包括：固定成本预算和变动成本预算1.固定成本预算单位：（元）名称价格装修费20000房屋租金10000音响300空调2300电脑2589办公费用1000广告费用3000治理设备总计80000检测设备总计70000合计189189固定资产折旧采用年限平均法，初期折旧年限为10年。2.变动成本预算单位：（元）名称价格（元/月）原料成本15000公司水电费300其他费用1000应付工资10400合计26700附：应付职工薪酬单位：（元）姓名金额（元/月）张三1300李四1300梁福州1300王雪萍1300王青梅1300段传奇1300殷雷1300周泽龙1300合计10400综上得出：单位：（元）固定成本变动成本总计18918926700215889注：30000元作为流动资金。（三）利润分析主要盈利点：1、通过给客户进行室内空气污染检测，赚取检测服务费；2、通过给客户进行室内空气污染治理，赚取治理服务费；3、通过给客户进行车内空气污染检测治理，赚取检测治理服务费；4、于当地建材市场、装饰市场、汽车美容店等销售空气污染检测设备、治理产品、耗材等环保产品获利；5、通过给公共场所提供杀菌消毒服务，赚取利润；6、通过给家庭提供床垫除螨、清洗服务，赚取利润；收费标准：1、 检测收费根据检测面积2、 治理收费根据治理面积和污染程度相结合原则鉴于业务的不固定性，盈利因订单的多少而上下浮动，壹年12按月计算。每月大约能够做15个客户，月均营业额达45000元，扣除壹系列折旧费以及月开销额，就能够得出我们的月净利润额元。注：（投资回收期=3年，每月要收回金额=250000/36=6944.4元）（折旧额=250000/200=1250元）（月净利润额=45000-1250-6945-26700=10105元）我公司主推产品由于季节的不同，顾客需求也会有不同，所以依据季节的影响，2011年9月至2011年6月每月利润预测如下：1.2011.9-2011.6每月利润预测表单位：（元）时间利润金额(月)2011年9月150422011年10月132852011年11月162382011年12月135852012年1月70002012年2月76252012年3月120582012年4月102352012年5月13802总计98070和前壹段的依据相同，第二段运营预测如下：2.2012.6-2013.2每月利润预测表单位：（元）时间利润金额（元）2012年6月185682012年7月192352012年8月102352012年9月80052013年10月138962013年11月123582013年12月60582013年1月89022013年2月8952总计106209根据第壹、第二阶段的利润收入预测情况，第壹阶段净利润98070元,第二阶段净利润106209元。随着宣传力度的加大，公司的知名度也不断提升，利润也会有不断上升趋势。3.后三年预测利润表单位：（元）年度项目第三年第四年第五年壹、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加-二、主营业务利润（亏损以“”号填）加：其他业务利润（亏损以“”号填）减：营业费用-管理费用财务费用-三、营业利润（亏损以“”号填）加：投资收益（亏损以“”号填）-补贴收入-营业外收入-减：营业外支出-四、利润总额（亏损总额以“”号填）五、净利润（净亏损以“”号填）十、运营风险及对策目前，我们的爱家XX公司于阜阳市仍没有竞争对手，所以于运营的初期，本店基本没有竞争对手，也就没有较的大市场风险，时间是5年以下。可是初期我们也会有壹定的风险，具体如下：（壹）前期经验不足由于我们团队比较年轻，缺乏丰富的管理经验，所以会出现人员管理、技术应用、施工等方面的风险及问题。对策（1）完善用人制度；（2）于财务、人力等管理方面制定壹套完整的科学管理体系；进行专门的知识及技能培训，提高团队的整体能力；（二）工作安全风险于工作中可能会发生意外事故，或机器损坏对策（1）上岗人员必须持有资格证。（2）进行污染治理时要戴防护措施，且于雇主于场的情况下进行。（2）所用设备定期检查。（三）竞争风险时代得变迁，潮流的得变化，如果我得产品仍是继续单壹化，技术上没有突破没有创新，那就会很容易落后。对策（1）紧跟时代步伐，推陈出新。（2）技术人员定期进行进修学习培训十壹、附录附件.1爱家有限责任公司章程第壹章总则第壹条为适应建立现代企业制度需要，规范本公司的组织行为，保护股东和公司合法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）、公司登记管理条例，制定本章程。第二条本公司（以下简称“公司”）依据法律，法规和本章程，于国家宏观政策指导下，依法开展运营活动。第三条公司的宗旨和主要任务是：进壹步适应社会主义市场经济的需要，依靠优质服务科学管理和技术创新不断提高质量和效率，创造良好的经济效益和社会效益，为国家提供税收，为投资人奉献投资效益。第四条公司应遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。第五条公司依法经登记机关核准登记，取得法人资格。第二章公司名称、住所及注册资本第六条公司名称：爱家有限责任公司第七条公司住所：安徽阜阳邮政编码：236400公司注册资本：25万元第三章公司运营范围第八条公司的运营范围：家居环境污染检测和治理（以登记机关核定为准）第九条公司运营范围中涉及须报经审批和须领取检测资格证、且领取营业执照。第四章投资人的姓名或名称第十条公司由以下投资人出资设立：梁福州、王雪萍、王青梅第五章投资人的权利和义务第十壹条公司投资人均依法享有以下权利：（壹）享有最终收益分配的权利；（二）参和运营管理的权利；（三）追加投资和减少或退出的权利；第十二条公司投资人承担下列义务：（一） 遵守本章程，执行股东会决议；（二） 依其所认购出资额和出资方式按期交纳股金；（三） 法律、法规及本章程规定应承担的其他义务。第十三条公司投资人出资方式、出资额情况如下：单位：（万元）出资人姓名出资方式出资额梁福州货币13王青梅货币7王雪萍货币5段传奇技术第十四条公司有下列情形之壹的，增加注册资本：（壹）投资人增加投资；（二）公司盈利；（三）其他原因需要增加注册资本。第十五条公司减少注册资本只能是运营亏损。公司减少资本后的注册资本不低于公司法规定的最低限额。第十六条公司减少注册资本，自做出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，且于三十日内于报纸上公告。债权人自接到通知内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务提供相应的担保。第七章公司的法定代表人第十七条公司的法定代表人：梁福州第八章公司部门第十九条公司于总经理下设财务部、技术部、营销部。第九章公司财务会计和利润分配第二十条公司依照法律、行政法规的规定建立公司的财务会计机构和账册制度。公司除法定的会计账册外，不另立会计账册，对公司资产，不得以任何个人名义开立账户储蓄。第二十壹条公司于每壹会计年度终了时，制作财务会计方案，且依法经查验收。财务会计方案包括下列财务会计报表及附属明细表：（壹）员工需要和劳动力成本预测表；（二）营业额预算表；（三）利润表；（四）现金流量表；（五）资产负债表。第二十二条财务会计方案每季度初报送给各投资人，以便查阅。第二十三条公司分配当年税后利润时，提取利润的10%盈余公积，达到注册资本的50%不再提取。第十章公司的解散事由和清算办法第二十四条公司有下列情形之壹的，予以解散和清算：（壹）因不可抗力迫使公司无法继续运营；（二）公司因违反法律、行政法规被依法责令关闭；（三）公司章程规定的营业期满或者公司章程规定的其他解散事由出现时。第二十五条公司依照前条规定解散的，于十五日内成立清算组织，进行清算。清算组织由投资人代表组成。第二十六条被依法责令关闭的，由有关机关组织成立清算组织，进行清算。第二十七条清算组织于成立之日起十日内通知债权人，且于六十日内于报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内（未接到通知书自第壹次公告之日起四十五日内），向清算组织申报其债权。第二十八条债权人申报其债权时，要说明债权的有关事项且提供证明材料。清算组织应当对债权进行登记。清算组织应当对债权进行登记。第二十九条清算组织于清算期间行使下列职权：（壹）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；（二）通知或公告债权人；（三）处理和清算有关的公司未了的业务；（四）清缴所欠税款；（五）清理债权、债务；（六）处理公司清偿债务后剩余财产；（七）代表公司参和民事诉讼活动。第三十条清算组织于清算公司财产、编制资产负债表和财产清单后，制定清算方案。第三十壹条公司清算结束，清算组织将清单方案报送公司登记机关，办理公司注销登记，清算组织负责公告公司终止。第十壹章其他事项第三十二条经理或者其他高级职员必须按照公司赋予的权利行使职权，不得利用于公司的地位和权利为自己谋私利，不得侵占公司财产。第三十三条经理不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得将本公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储，不得以公司资产为本公司的投资人或者其他个人债务提供担保。第三十三条公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产劳动保护，劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取职工意见，于法律的范围内实现“以人为本”。第十二章附则第三十四条本章程规定和公司的登记事项，以公司登记机关核定的为准。本章程经公司登记机关核准后生效。第三十五条本章程未规定到的法律责任和其他事项，按照国家法律法规执行第三十六条本章程未尽事宜，由投资人加以修改、补充