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各部门KPI绩效量化考核表 XX集团XX总装分公司Jome Chen2017-05-22目录第1部分 总监级KPI考核量表11. 1 战略总监KPI考核量表11. 2 技术总监KPI考核量表21. 3 行政总监KPI考核量表31. 4 客户服务总监KPI考核量表41. 5 人力资源总监KPI考核量表5第2部分 经理级KPI考核量表62. 1 战略管理部经理KPI考核量表62. 2 策划部经理KPI考核量表72. 3 销售部经理KPI考核量表82. 4 外贸部经理KPI考核量表92. 5 生产管理部经理KPI考核量表102. 6 质量管理部经理KPI考核量表112. 7 设备管理部经理KPI考核量表122. 8 物流管理部经理KPI考核量表132. 9 网络管理部经理KPI考核量表142. 10 后勤部经理KPI考核量表15第3部分 主管级绩效KPI考核量表163. 1 战略研究主管KPI考核量表163. 2 广告主管KPI考核量表173. 3 市场调研主管KPI考核量表183. 4 销售主管KPI考核量表193. 5 外贸部主管KPI考核量表203. 6 国际采购主管KPI考核量表213. 7 技术支持主管KPI考核量表223. 8 质量体系主管KPI考核量表233. 9 设备采购主管KPI考核量表243. 10 客户服务主管KPI考核量表253. 11 网络营运主管KPI考核量表263. 12 审计主管KPI考核量表273. 13 后勤主管KPI考核量表283. 14 人事主管KPI考核量表293. 15 行政主管KPI考核量表30第4部分 专员级KPI考核量表314. 1 战略分析专员KPI考核量表314. 2 外贸业务员KPI考核量表324. 3 采购专员KPI考核量表334. 4 技术员KPI考核量表344. 5 生产工艺专员KPI考核量表354. 6 质量体系专员KPI考核量表364. 7 售后服务专员KPI考核量表374. 8 网络营运专员KPI考核量表384. 9 配送专员KPI考核量表394. 10 运输队司机KPI考核量表404. 11 呼叫中心座席员KPI考核量表414. 12 审计员KPI考核量表424. 13 绿化员KPI考核量表434. 14 保洁员KPI考核量表444. 15 食堂管理员KPI考核量表454. 16 宿舍管理员KPI考核量表464. 17 招聘专员KPI考核量表474. 18 培训专员KPI考核量表484. 19 薪酬专员KPI考核量表494. 20 员工关系专员KPI考核量表50第1部分 总监级KPI考核量表1. 1 战略总监KPI考核量表姓 名职 位战略总监部 门战略管理部汇报对象总经理考核周期季、年考核时间核心职责：1根据公司整体战略规划，具体制订竞争战略、运营战略等战略方案。2负责培育企业核心竞争力。3参与公司整体战略规划的制订并提出建设性意见。4负责指导战略管理部门进行战略分析、研究等工作。序号KPI权重目标值实际值得分1营业收入10%2净利润10%3净资产收益率5%4市场占有率10%5客户满意度5%6战略规划与计划提交及时率20%7核心竞争力指数提升率15%8战略分析结果被采纳率15%9领导对战略规划的满意度10%10得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：1. 2 技术总监KPI考核量表姓 名职 位技术总监部 门技术部汇报对象总经理考核周期季、年考核时间核心职责：1负责根据公司整体战略规划制订企业长期技术发展规划，并把握技术发展方向。2通过规划技术研究路线、流程，将企业技术研究工作导入规范化发展的轨道。3负责组织企业核心技术研究、技术应用研究以及技术成果转化等工作。4通过与外部进行技术交流、技术合作，提升企业技术研究水平。序号KPI权重目标值实际值得分1营业收入10%2净利润10%3净资产收益率5%4技术研究成果数量20%5技术研究获得省部级奖励次数5%6技术研究目标按时达成率15%7技术成果转化预期目标达成率15%8技术服务满意度10%9技术研究费用控制10%10得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：1. 3 行政总监KPI考核量表姓 名职 位行政总监部 门行政后勤部汇报对象总经理考核周期季、年考核时间核心职责：1制订并组织实施行政后勤管理发展规划、行政费用预算并监督执行。2负责公司行政方面重要大型活动、会议的总体规划及组织筹备工作。3负责公司重要来宾的接待工作以及重要行政函件的处理工作。4负责协调公司内部各单位、各部门之间的关系，促进内部良好沟通与合作。5主导公司与政府部门、其他相关企业、机构等重要公共关系的维护与发展。序号KPI权重目标值实际值得分1营业收入15%2净利润10%3净资产收益率10%4行政办公费用控制10%5行政管理流程建设目标达成率20%6行政后勤工作计划完成率15%7安全事故发生次数10%8员工满意度10%910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：1. 4 客户服务总监KPI考核量表姓 名职 位客户服务总监部 门客户服务部汇报对象总经理考核周期年度考核时间核心职责：1组织制订公司客户服务体系发展规划和策略并监督落实情况。2组织建立、维护和完善客户服务质量标准、管理流程和各项工作规范。3负责公司大客户的客户回访、客情维护工作。4负责公司重大客户投诉事件的处理工作。5组织实施公司客户服务质量标准的贯彻、培训及考核工作。序号KPI权重目标值实际值得分1营业收入10%2净利润10%3净资产收益率5%4客服成本控制15%5客服体系建设目标达成率20%6大客户保有率15%7客户服务目标达成率10%8客户满意率15%910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：1. 5 人力资源总监KPI考核量表姓 名职 位人力资源总监部 门人力资源部汇报对象总经理考核周期季、年考核时间核心职责：1根据公司发展战略，全面统筹公司的人力资源战略规划。2建立和完善公司人力资源管理体系，组织制订并完善各项人力资源管理制度。3组织制订公司人力资源管理的各项规划和工作计划，并监督实施情况。4主导公司组织结构设计、调整及管理变革等工作。5指导和监督公司员工的招聘、薪酬、绩效、培训管理等工作。序号KPI权重目标值实际值得分1营业收入15%2净利润10%3净资产收益率10%4人力资源规划目标达成率20%5部门年度工作计划完成率15%6核心员工保有率10%7员工满意度10%8合作部门满意度10%910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：第2部分 经理级KPI考核量表2. 1 战略管理部经理KPI考核量表姓 名职 位战略管理部经理部 门战略管理部汇报对象战略总监考核周期季、年考核时间核心职责：1全面负责战略管理部的运营与管理。2根据公司高层指示，编制各类战略规划与计划文案。3领导开展战略竞争分析与研究工作，并编制分析报告。4负责企业核心竞争力培养与提升等方面工作。序号KPI权重目标值实际值得分1部门管理费用控制5%2战略分析与研究费用5%3战略规划与计划提交及时率20%4战略运行分析报告提交及时率10%5研究报告提交一次性通过率15%6核心竞争力指数提升率10%7领导对战略执行监督的满意度10%8部门工作计划按时完成率15%9核心员工保有率5%10员工平均培训课时5%得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：2. 2 策划部经理KPI考核量表姓 名职 位策划部经理部 门策划部汇报对象市场总监考核周期季、年考核时间核心职责：1负责规范企业内部策划原则、策划方法、策划流程等。2负责重要广告或宣传活动的创意工作。3负责培训内部策划人员，提升公司员工策划质量和策划水平。4负责指导策划文案的编写，并审核创意文案。序号KPI权重目标值实际值得分1部门管理费用控制10%2策划费用控制10%3策划方案提交及时率15%4策划方案提交一次性通过率15%5领导对策划创意的满意度15%6部门工作计划按时完成率20%7核心员工保有率10%8员工平均培训课时5%910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：2. 3 销售部经理KPI考核量表姓 名职 位销售部经理部 门销售部汇报对象销售总监考核周期季、年考核时间核心职责：1负责根据公司整体销售战略规划制订销售部门工作计划。2通过组织建设销售网络，努力拓宽销售渠道。3负责通过规划和组织大型促销活动，拉动产品销售。4负责与公司重要大客户的谈判与签约工作。5负责安排销售人员的培训活动。序号KPI权重目标值实际值得分1销售额15%2销售毛利润10%3销售回款率10%4销售计划按时完成率15%5重点产品销售额10%6促销计划按时完成率10%7客户满意度5%8销售渠道建设计划完成率10%9新产品销售额10%10人均培训课时5%得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：2. 4 外贸部经理KPI考核量表姓 名职 位外贸部经理部 门外贸部汇报对象总经理考核周期季、年考核时间核心职责：1制订海外市场营销策略及销售计划并组织实施。2组织拓展海外市场，收集海外市场信息，并编制市场分析报告。3组织实施外贸订单的洽谈、签约及订单交付工作，并对销售回款情况进行监督。4组织员工参加国内外会展，拓展和维系海外客户资源。5负责公司外销团队管理，并对员工的工作进行指导、监督和检查。序号KPI权重目标值实际值得分1销售计划完成率20%2销售额20%3海外销售网点建设数量10%4海外市场分析报告提交及时率10%5销售货款回收额15%6新增海外代理商数量10%7客户投诉次数5%8精通外贸人才保有量5%9国际贸易培训计划完成率5%10得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：2. 5 生产管理部经理KPI考核量表姓 名职 位生产管理部经理部 门生产管理部汇报对象生产总监考核周期季、年考核时间核心职责：1根据公司整体战略规划，负责生产计划的编制、分解与落实等工作。2合理组织与调配各种资源， 确保企业生产活动的平稳、有序、高效运行。3负责组织做好生产设备管理、生产质量管理与生产安全管理等工作。4负责做好生产订单、生产物料管理工作，合理控制生产成本。序号KPI权重目标值实际值得分1每万元产值成本5%2生产总量20%3生产计划按时完成率25%4产品质量优良率10%5生产订单交付及时率15%6生产安全事故次数5%7客户对产品的满意度10%8生产产能利用率5%9人均培训次数5%10得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：2. 6 质量管理部经理KPI考核量表姓 名职 位质量管理经理部 门质量管理部汇报对象总经理考核周期季、年考核时间核心职责：1组织建立公司质量管理体系，并监督质量管理体系运行情况。2组织制订产品质量检验标准、检验方法以及相关的规范和流程。3组织制订质量控制方案，并负责产品全过程的质量管理和监控。4协调解决产品质量纠纷，并组织对重大质量事故的调查分析。5建立和发展公司质量检验和质量管理团队。序号KPI权重目标值实际值得分1质量体系建设目标达成率20%2产品质量合格率20%3产品复检合格率15%4有效质量投诉发生次数15%5产品质量事故次数15%6关键员工流失率15%78910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：2. 7 设备管理部经理KPI考核量表姓 名职 位设备管理部经理部 门设备管理部汇报对象总经理考核周期季、年考核时间核心职责：1组织编制设备操作、维护规程和标准等规范性文件。2组织拟订设备更新、大修、保养、扩容、技术改造等计划，并协调实施。3组织实施大型设备的招标工作，包括开标、评标、合同谈判等工作。4组织实施设备的选型配置、安装、调试及验收工作。5组织实施设备故障诊断和设备事故的调查处理工作。序号KPI权重目标值实际值得分1设备更新改造计划完成率20%2设备完好率20%3设备维修费用15%4设备事故率10%5设备故障停机时间15%6设备检修保养计划完成率10%7设备操作培训计划完成率5%8核心员工保有率5%910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：2. 8 物流管理部经理KPI考核量表姓 名职 位物流管理部经理部 门物流管理部汇报对象总经理考核周期季、年考核时间核心职责：1负责组织建立公司物流体系、操作流程及相关规范，优化仓储和配送体系。2负责公司仓库储位规划及规范建设工作，并组织协调公司仓库之间的货物调配工作。3编制部门物流运作预算，并对送货、仓储成本进行合理控制。4全面负责公司业务范围内的货物配送管理。5监督库存货物的盘点工作，并对盘点差异进行核实处理。序号KPI权重目标值实际值得分1库房规划利用率20%2配送计划按时完成率20%3发货及时率15%4货物损耗率15%5物资盘点及时率10%6客户对配送的满意度10%7核心员工保有率10%8910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：2. 9 网络管理部经理KPI考核量表姓 名职 位网络管理部经理部 门网络管理部汇报对象总经理考核周期季、年考核时间核心职责：1负责公司网络信息系统规划与建设等工作。2负责指导公司网络运行管理，确保公司网络畅通。3负责公司网络推广管理，提升企业网络访问量。4负责网络信息与安全管理。序号KPI权重目标值实际值得分1网络管理费用预算控制10%2网络信息系统建设目标达成率20%3网络推广计划完成率15%4相关部门对网络服务满意度15%5网络信息更新频率10%6因网络漏洞被攻击次数10%7网络故障平均恢复时间10%8核心骨干人员保有率5%9人均培训课时5%10得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：2. 10 后勤部经理KPI考核量表姓 名职 位后勤部经理部 门后勤部汇报对象行政总监考核周期季、年考核时间核心职责：1组织制订后勤管理制度及工作计划，并监督检查管理制度落实及工作计划执行情况。2编制后勤物资采购计划，并对后勤物资的采购、领用和消耗情况进行监督。3组织安排并协调有关人员做好公司各项会议、活动的后勤保障工作。4定期对员工食堂、员工宿舍、安全保卫、绿化清洁等各项工作进行指导、检查。序号KPI权重目标值实际值得分1后勤工作计划完成率20%2后勤物资采购按时完成率15%3环境卫生达标率15%4安全事故发生次数20%5员工投诉次数10%6食宿服务满意度10%7合作部门满意度10%8910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：第3部分 主管级绩效KPI考核量表3. 1 战略研究主管KPI考核量表姓 名职 位战略研究主管部 门战略管理部汇报对象部门经理考核周期月、季考核时间核心职责：1负责对国家宏观经济政策进行研究，并定期提交分析报告。2负责对企业内外部竞争形势进行分析，并提交竞争战略分析报告。3负责对企业发展战略规划进行研究，并提出可行性分析报告。4根据部门经理的安排，具体负责相关战略规划的编制工作。序号KPI权重目标值实际值得分1战略分析与研究费用10%2战略研究报告提交一次性通过率20%3各类研究报告提交及时率20%4战略研究成果被采纳数15%5领导对战略研究工作满意度15%6相关研究项目按时完成率10%7员工平均培训课时10%8910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：3. 2 广告主管KPI考核量表姓 名职 位广告主管部 门市场部汇报对象部门经理考核周期月、季考核时间核心职责：1根据公司高层的意见拟订广告宣传计划。2负责组织设计广告宣传方案。3负责提出广告创意。4负责与各媒介单位联系，接洽广告投放相关事宜。序号KPI权重目标值实际值得分1广告宣传计划按时完成率20%2广告策划方案提交及时率15%3广告策划方案提交一次性通过率15%4广告投放费用控制10%5广告拉动销售增长率15%6产品知名度10%7领导对广告创意的满意度10%8员工平均培训课时5%910得 分 合 计考核说明：广告拉动销售增长率=（广告投放后日均销售额广告投放前日均销售额）/广告投放前日均销售额×100%注：计算上述增长率时，应考虑去除节假日因素、淡旺季等因素。被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：3. 3 市场调研主管KPI考核量表姓 名职 位市场调研主管部 门市场部汇报对象部门经理考核周期月、季考核时间核心职责：1根据公司高层的意见拟订市场调研计划。2负责组织市场调查问卷的设计、调查活动的展开、调查数据处理等工作。3负责编写市场调查报告，并及时向相关领导递交。4负责建设市场信息数据库，监控市场环境变化，并及时更新数据。序号KPI权重目标值实际值得分1市场调研计划按时完成率20%2市场调研方案提交一次性通过率15%3市场调查问卷设计一次性通过率10%4组织市场调查活动的次数10%5市场调查报告提交及时率10%6市场信息数据更新及时率10%7领导对市场调研工作的满意度10%8市场调研结果被采纳次数10%9员工平均培训课时5%10得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：3. 4 销售主管KPI考核量表姓 名职 位销售主管部 门销售部汇报对象销售经理考核周期月、季考核时间核心职责：1根据销售经理的安排，带领所属团队努力完成销售目标。2通过合理的指标分解，将销售任务落实到每个业务员。3负责激励、指导所属团队成员不断超越自我。4及时收集各类销售与客户信息，为企业销售政策的制订提供依据。序号KPI权重目标值实际值得分1销售额（所属团队）20%2销售回款率（所属团队）15%3销售指标达成率25%4重点产品销售额10%5新产品销售额10%6人均销售额10%7客户投诉次数10%8910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：3. 5 外贸部主管KPI考核量表姓 名职 位外贸部主管部 门外贸部汇报对象部门经理考核周期月、季考核时间核心职责：1负责对订单的生产进度、货物质量等进行跟踪、监控。2负责对各种单证的制单、审单、交单等工作进行监督。3指导、监督相关人员办理货代、商检、报关等各种手续。4与公司内部各部门进行沟通协调，处理订单交付过程中的异常问题。5与客户、货代、商检、海关、银行等有关部门维持良好关系。序号KPI权重目标值实际值得分1订单交期延误次数15%2出货差错率15%3单证差错率15%4报检差错次数15%5报关差错率15%6客户问题处理及时率15%7客户满意度10%8910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：3. 6 国际采购主管KPI考核量表姓 名职 位国际采购主管部 门采购部汇报对象部门经理考核周期月、季考核时间核心职责：1负责制订并维护公司海外采购业务政策、制度和流程。2负责与海外供应商谈判议价，下达海外采购订单并跟踪订单执行情况。3负责进口物资报关的资料准备工作。4负责海外供应商的开发、选择、维护和管理工作。5负责联系安排海外采购款项的支付工作。序号KPI权重目标值实际值得分1海外采购计划完成率20%2进口物资验收合格率25%3物资供应不准时次数25%4报关资料准备及时率20%5开发新海外供应商数目10%678910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：3. 7 技术支持主管KPI考核量表姓 名职 位技术支持主管部 门技术部汇报对象部门经理考核周期月、季考核时间核心职责：1根据部门统一规划，带领所属团队从事技术支持工作。2负责组织编写技术支持性文件，逐步实现技术支持规范化。3负责改善技术支持流程，缩短技术支持响应与解决的时间。4负责组织内部技术研究与学习，不断提升技术支持水平。序号KPI权重目标值实际值得分1技术支持平均响应时间20%2技术支持平均解决时间20%3客户对技术支持的满意度15%4技术手册编写及时率15%5客户投诉次数10%6寻求外部技术支持的次数10%7员工平均培训课时5%8技术骨干参加技术交流次数5%910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：3. 8 质量体系主管KPI考核量表姓 名职 位质量体系主管部 门质量管理部汇报对象部门经理考核周期月、季考核时间核心职责：1负责公司质量管理体系认证及年检换证工作。2组织实施公司质量管理体系文件的编制、修订和审核，并负责体系文件的维护及运行。3制订年度质量内审计划，组织公司内部审核，并组织实施不合格项的整改。4组织协调外部客户及第三方对公司的审核，并根据审核意见追踪整改结果。5负责对公司内部相关人员进行质量管理体系相关知识的培训。序号KPI权重目标值实际值得分1质量体系一次性认证通过率25%2质量内审计划完成率20%3质量体系外审一次性通过率20%4不合格项整改完成率15%5质量体系培训计划完成率10%6质量体系文件缺失次数10%78910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：3. 9 设备采购主管KPI考核量表姓 名职 位设备采购主管部 门设备管理部汇报对象部门经理考核周期月、季考核时间核心职责：1拟订设备采购计划，并报请领导审批。2负责联系和选择设备供应商，并组织设备选型、谈判和议价等工作。3组织实施设备采购合同的签署，并监控合同履行情况。4负责采购设备的验收、安装、调试和操作培训工作。序号KPI权重目标值实际值得分1设备采购计划完成率25%2采购成本控制25%3采购交货及时率20%4采购设备未达验收标准15%5设备资料缺失次数10%6供应商调查计划完成率5%78910得 分 合 计考核说明：被考核者考核者复核者签字：日期：签字：日期：签字：日期：3. 10 客户服务主管KPI考核量表姓 名职 位客户服务主管部 门客户服务部汇报对象客户服务经理考核周期季度考核时间核心职责：1制订客户服务工作计划并组织实施。2负责下属员工的工作班次安排及任务分配工作。3监督和检查客户服务专员的服务态度及服务质量。4负责下属员工服务专业知识及技巧等方面的业务培训工作。5监督客户投诉处理进程，并协调解决客户服务中出现的问题。序号KPI权重目标值实际值得分1客户服务工作计划完成率15%2组织客户活动次数15%3客户投诉处理及时率15%4客户对客服质量投诉次数15%5客户满意率20%6培训