民用爆炸物品企业安全生产标准化管理考评标准.doc

民用爆炸物品企业安全生产标准化管理考评标准企业名称： 序 号考评内容结 论现场考评发现问题1安全生产管理机构设置情况企业安全生产管理机构有 无生产场点（销售网点）安全生产管理机构有 无2安全管理人员配备情况企业专职安全生产管理人员有 无生产场点和生产线（或生产车间）专职安全员有 无生产班组专职或兼职安全员有 无销售企业（销售网点）专职安全员有 无储存库区专职安全员有 无3资格条件生产企业安全生产负责人及安全生产管理机构负责人具有相关专业本科以上学历或具有中级及以上技术职称，且从事民爆及相关专业工作五年以上是 否销售企业安全生产负责人及安全生产管理机构负责人具有大专以上学历，且从事民爆相关工作五年以上是 否专职安全员具有相关专业大专以上学历，且从事民爆及相关专业工作三年以上；或具有民爆及相关专业中专以上学历，且从事民爆及相关专业工作五年以上；或安全工程专业本科以上学历是 否兼职安全员从事民爆相关工作三年以上是 否4管理制度建立情况安全生产管理规章制度符合国家和行业相关要求是 否 内容涵盖安全生产职责、安全生产投入、隐患排查与治理、危险源管理、安全教育培训、安全绩效考核、危险岗位作业人员管理、设备设施安全管理、环境和职业健康管理、风险管理及操作规程等是 否 操作岗位醒目位置处张贴岗位操作要点，工（库）房入口区域张贴与工序相适应的安全管理要点和应急避险路线图是 否 5区域管理情况划分生产、行政、辅助和生活等区域，并有清晰的分区界线和明确的管理制度是 否危险品生产区和总仓库区设置有效隔离及门卫，起爆器材类生产区与工业炸药类生产区设置有效隔离及门卫是 否危险品生产区、总仓库区保持环境整洁，标识清晰规范，道路平整硬化，安全通道合理畅通是 否制定并严格执行出入登记、检查制度，设置明确的警示告知标牌是 否进入生产区、试验（销毁）区和总仓库区的人员穿戴纯棉质或防静电衣、帽、鞋（雷管区域必须穿防静电鞋）是 否进入危险区域的外来人员进行安全告知，配备专用的证牌和衣、帽、鞋，由专人引导和陪同是 否安全生产管理人员和生产作业人员的工作服有明显的区别标志是 否同一生产区存在工业炸药类和起爆器材类生产线时，不同生产区域的工作人员配发有明显颜色区别的衣帽是 否工（库）房生产作业时，安全距离范围内施工情况有 无6作业现场管理情况建立健全危险源标识管理制度是 否定员定量定置管理符合行业相关规定是 否无“跑、冒、滴、漏”现象，浮药、残药清理及时是 否防雷、防爆、防静电等相关安全防护措施齐全有效，定期进行检查检验是 否生产线的超温、超压、断流等安全连锁装置每月进行全系统实测和有效性验证，消防雨淋设施每半年进行一次有效性验证是 否7工艺技术设备管理情况工艺技术及生产设备设施符合行业技术标准规范及监管要求，无应淘汰的工艺技术及设备是 否生产设备运转正常是 否生产设备每周组织一次检查维修，生产线每半年组织一次全系统检查维修，建立设备维修维护档案是 否无擅自更改生产线专用生产设备结构、功能及技术参数现象有 无生产线上无试验设备有 无8风险管控情况建立健全风险评估档案，内容涵盖主要风险因素、安全生产事故、员工工作状态、周边及社会影响因素是 否实施安全隐患闭环管理是 否实施危险源动态管理是 否生产安全事故应急预案符合行业要求，定期组织演练是 否生产区域设置疏散路线、避险场所等应急标识是 否应急报警、紧急停车装置有 无9岗位培训情况员工危险源辨识、故障排除、应急处置等技能培训有 无开展新技术、新工艺、新产品、新设备、新材料专项培训是 否监控室操作人员、专用设备维修人员等专题培训档案有 无