成品油油库设备设施风险因素识别表含50地点篇.xls

成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业变变压压器器序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施1运转时声音是否正常一次回路设备绝缘良好，运行中声响正常。声音异常设备损坏其它伤害责任到人，定期维护保养，每天检查。2散热器是否好用冷却装置运行正常，散热器及风扇齐全好用。散热性能不好火灾爆炸火灾,其它伤害运转时检查。3箱体是否漏油外壳不漏油，套管不渗油、器身无油迹。外壳漏油火灾爆炸火灾,其它爆炸每天检查。4温度是否正常温升符合设计要求，上层油温不超过85。温度异常火灾爆炸火灾,其它爆炸规范操作，每1小时检查1次，时刻关注温度变化。5分接开关电气性能和机械性能是否良好部件和零件齐全完整，分接开关的电气性能和机械性能良好，无接触不良和卡涩现象。接触不良、卡涩设备损坏其它伤害责任到人，定期维护保养，每天检查。6瓷桃管是否破裂瓷桃管完好。瓷桃管破裂设备损坏其它伤害责任到人，定期维护保养，每天检查。7温度表是否齐全无损，指示正常电压表、电流表、温度表等主要表计齐全无损，指示反映准确。表计损坏，指示反映不准确设备损坏其它伤害责任到人，定期维护保养，每天检查。8油位是否符合要求油位正常符合要求，无假油位。假油位设备损坏其它伤害责任到人，定期维护保养，每天检查。9线路是否有焦、糊现象应装设短路保护和过负荷保护。线路短路发生火灾、设备损坏火灾,其它伤害运转时检查。控控制制措措施施责任到人，定期维护保养，每天检查。规范操作，每1小时检查1次，时刻关注温度变化。责任到人，定期维护保养，每天检查。责任到人，定期维护保养，每天检查。责任到人，定期维护保养，每天检查。责任到人，定期维护保养，每天检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业储储油油罐罐序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害主主要要后后果果1近年来是否进行过清罐立式油罐每35年应结合清洗油罐进行一次罐内全面检查。未按周期清罐影响油品质量2罐基础是否均匀沉降油罐基础无下沉和缺陷，罐底圈板做防水处理无破损。罐基础不均匀沉降油罐倾斜，油品跑冒3罐体铅重心偏差是否大于设计高度的1%且最大不超过9cm罐体铅锤的允许偏差不大于设计高度的1(最大限度不超过9cm)。罐体铅重心偏差大于设计高度的1%且最大超过9cm油罐倾斜，油品跑冒4罐体及附件是否无渗漏点罐体无明显变形，罐体无渗漏点、无大片脱漆和锈蚀。罐体及附件有渗漏点油品泄露，环境污染6罐体防腐层是否脱漆、锈蚀罐体无明显变形，罐体无渗漏点、无大片脱漆和锈蚀。罐体防腐层脱漆、锈蚀油品渗漏6油罐踏梯是否牢固罐顶（油罐扶梯）踏步、边缘护栏牢固。油罐踏梯锈蚀牢固人员坠落7油罐接地是否完好有效检查连接状况、腐蚀状况。检查接地电阻是否符合要求的，每月检查一次，每半年测试一次。油罐接地有缺陷火灾爆炸8是否设置消防设施泡沫发生器附件齐全，滤网清洁，无堵塞、腐蚀，隔封玻璃安装正确、完好有效。未按要求设置消防设施事故升级9内浮顶罐内部附件是否完好浮盘密封完好，等电位跨接完好，导向防转装置完好，浮仓完好。内浮顶罐内部附件损坏油品泄露，火灾爆炸10呼吸阀是否安装正确，运行正常呼吸阀、阻火器、量油孔正常工作。呼吸阀安装不正确，运行异常火灾爆炸11量油孔是否安装正确，正常使用呼吸阀、阻火器、量油孔正常工作。量油孔安装不正确，不能正常使用影响油罐提样、计量12阻火器、通风孔、光孔是否安装正确，正常使用油罐呼吸阀阻火器应为波纹板式，通气网完好，通气量达到设计要求，密封垫为O型，呼吸阀盘清洁，阀盘接触面完好。阻火器、通风孔、光孔安装不正确引发火灾爆炸13消防水设施是否完好有效消防管线按规定半年清洗、每年试压一次；管线排渣每半年一次，冬季排空防冻。消防水设施有缺陷事故升级风风险险类类别别控控制制措措施施其它伤害2014年防腐时进行了清罐作业，及时跟踪每次油罐提样化验结果。其它伤害每周检查，每年做铅重心测试。其它伤害每年检测，周检查。其它伤害每周检查，每日按时按点巡检，发现问题及时上报处理。其它伤害每周检查。高处坠落每周检查，每日按时按点巡检，发现问题及时上报处理。火灾,其它爆炸每周检查，巡检时查看。火灾,其它爆炸有完好的消防水合消防泡沫系统，日常检查。火灾,其它爆炸清罐时检查，日常注意观察，发现异常立即处理。火灾,其它爆炸按规范要求正确安装，每周检查。其它伤害正确安装，日常保洁。火灾,其它爆炸正确安装，每周维护保养。火灾每天试运行，每周演练试压，日常检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业电电液液阀阀序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施1阀体是否有裂纹、砂眼 阀体完好，外观无油污。阀体有裂纹、砂眼油品泄漏其它伤害严格按照四定管理要求维护保养，油库每周对保养情况进行检查，班组开展日检查。2阀芯密封和法兰垫片是否良好阀芯密封盒法兰垫片完好，阀无内漏，外观无油污。垫片老化，油品渗漏油品渗漏其它伤害严格按照四定管理要求维护保养，油库每周对保养情况进行检查，班组开展日检查。3螺丝是否松动螺丝紧固无松动。密封不严，油品泄漏油品泄漏其它伤害严格按照四定管理要求维护保养，油库每周对保养情况进行检查，班组开展日检查。4阀座与阀体连接是否松动阀体与阀座的结合严密。连接松动，运行过程中振动，设备损坏设备损坏其它伤害严格按照四定管理要求维护保养，油库每周对保养情况进行检查，班组开展日检查。5阀座与阀芯连接不灵活 阀芯与阀座的结合严密无缺陷。无法正常开启，油品泄漏 油品泄漏其它伤害严格按照四定管理要求维护保养，油库每周对保养情况进行检查，班组开展日检查。控控制制措措施施严格按照四定管理要求维护保养，油库每周对保养情况进行检查，班组开展日检查。严格按照四定管理要求维护保养，油库每周对保养情况进行检查，班组开展日检查。严格按照四定管理要求维护保养，油库每周对保养情况进行检查，班组开展日检查。严格按照四定管理要求维护保养，油库每周对保养情况进行检查，班组开展日检查。严格按照四定管理要求维护保养，油库每周对保养情况进行检查，班组开展日检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业电电子子汽汽车车衡衡序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准1传感器及延伸电缆是否完好，接头是否无氧化锈蚀传感器及延伸电缆完好，接头无氧化锈蚀。2中心接线盒是否完好、无变形、密封良好中心接线盒完好，无变形、密封良好。3信号电缆屏蔽层接地是否良好信号电缆屏蔽层接地良好。4称重显示仪外观是否完好，接线是否有效，无松动称重显示仪外观完好，接线正确，无松动。5汽车衡称重台面是否变形汽车衡称重台面平整。6电子汽车衡是否定期校验电子汽车衡每年检定1次。危危害害主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施传感器及延伸电缆不完好，接头氧化锈蚀数据不准确，引发数量纠纷其它伤害每半年校磅时查看，每天观察。中心接线盒损坏，变形、密封差数据不准确，引发数量纠纷其它伤害每半年校磅时查看，每天观察。信号电缆屏蔽层接地不良抗干扰差，信息传输不准确，引发数量纠纷其它伤害每半年校磅时查看，每天观察。称重显示仪外观破损，接线松动，接触不良数据显示不全，引发数量纠纷其它伤害每天查看，交接班交接清楚。汽车衡称重台面变形称重数据不准确，引发数量纠纷其它伤害每半年校磅一次，每天观察。校验不及时称重数据不准确，引发数量纠纷其它伤害每半年定期校磅。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表电电子子汽汽车车衡衡控控制制措措施施每半年校磅时查看，每天观察。每半年校磅时查看，每天观察。每半年校磅时查看，每天观察。每天查看，交接班交接清楚。每半年校磅一次，每天观察。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业发发电电机机序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害1电瓶电量是否充足电瓶电量充足。电量不足，设备损坏2油箱油位是否正常油箱油位正常。油箱缺油，设备损坏3油质是否合格油质合格。油质不合格，设备损坏4运行是否正常，能满足使用运行正常，满足使用。运行异常，设备损坏5风扇、叶片是否有裂纹风扇、叶片完好。风扇、叶片有裂纹6各部位螺丝是否有松动各部位螺丝紧固。螺丝松动，运行中设备损坏，人员受伤7机油压力读数是否正常机油压力读书正常。压力读数异常8频率表、电压表、电流表读数是否正常频率表、电压表、电流表读数正常。仪表异常，读数不准确9人与发电机的安全距离是否合格人与发电机的安全距离合格。安全距离不够，人员受伤10运行中水泵工作是否正常运行中水泵工作正常。水泵缺少，设备损坏11轴承运行是否正常轴承运行正常。轴承损坏主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施设备损坏其它伤害每天检查，交接班时交接清楚。设备损坏其它伤害每天查看，交接班时交接清楚。设备损坏其它伤害使用质检合格的油品，每周检查。设备损坏其它伤害严格执行操作规程，运行中人员坚守岗位，随时查看。设备损坏，人员受伤其它伤害每周检查，每天交接班时交接检查。设备损坏，人员受伤机械伤害,其它伤害按规范加装螺丝弹簧垫片，每周检查。设备损坏其它伤害运行中检查，运行中人员坚守岗位，随时查看。设备损坏其它伤害运行中检查，运行中人员坚守岗位，随时查看。人员受伤机械伤害严格执行操作规程，安全人员随时检查操作人员行为是否规范。设备损坏其它伤害运行中检查，运行中人员坚守岗位，随时查看。设备损坏其它伤害运行中检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表发发电电机机成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业发发油油泵泵序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害1标识牌是否完好标识牌清晰、完好。标识牌破损2泵壳是否完好完好，无锈蚀、砂眼、裂纹或变形。泵壳损坏，引起泄漏3电机是否完好电机运转正常，无杂音，温度正常。电机运转异常，损坏机泵，影响系统正常运行4润滑油是否完好检查泵和电机轴承，润滑油油质合格、油位达标。润滑效果不好5地脚螺栓是否松动检查各部螺丝，应无松、缺现象。地脚螺栓损坏6接地连线是否完好防静电接地装置应保持完好有效。接地无效7启动时是否有杂音运转时应无异常响声。声音异常，设备损坏主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施操作失误其它伤害每周检查，每天查看。无法正常工作其它伤害每天检查，交接班时检查。设备损坏其它伤害每天检查，运行中查看。设备磨损其它伤害每天检查，运行中查看。设备损坏其它伤害每周检查，每天交接班时查看。火灾、爆炸火灾,其它爆炸每天检查，作业前后检查。无法正常工作其它伤害每天检查，运行中查看。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表发发油油泵泵成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业发发油油区区序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害1发油棚建筑是否完好发油棚建筑完好。罩棚坍塌，人员受伤2电气线路是否防爆防爆接线盒、防爆开关、仪表控制线等防爆密封完好。电气线路不防爆，引发火灾3电气线路安装是否合理发油亭和泵组的电气及防雷防静电应共用接地装置。安装不合理，人员触电4静电接地是否有效连接良好、符合要求；接地电阻小于4。接地无效，引发火灾5是否定期测试接地阻值接地装置每季检查2次，每年检测2次，接地电阻值不大于10。不定期测试，阻值失常6是否配置8kg以上消防器材按规范要求配置灭火器，并按消防器材“四定”管理要求做好日常保养，每月进行一次检查。未配备消防器材，不能及时有效扑救7消防器材是否定期检验并合格灭火器定期检验换药，有更换记录和有效期标签：干粉灭火器每二年换药一次，二氧化碳灭火器每年称重一次。消防器材失效，不能有效扑救8防雷接地是否有效防雷防静电设施阻值符合规范要求，发油亭和泵组的电气及防雷防静电应共用接地装置，其接地电阻值应不大于4。接地无效，雷雨天气引发雷击火灾主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施人员受伤、设备损坏坍塌,其它伤害按照石油库设计规范设计，日常检查，巡检人员2小时一巡检，现场作业人员时刻关注罩棚安全，尤其是大雪天气，发现异常立即上报。火灾火灾严格按设计规范安装，日常检查，巡检人员2小时一巡检，现场作业人员时刻关注罩棚安全，发现异常立即上报。人员受伤触电,其它伤害按要求安装电气线路，日常检查，巡检人员2小时一巡检，现场作业人员时刻关注罩棚安全，发现异常立即上报。火灾火灾按规范要求连接，日检查，2小时1巡检。火灾爆炸火灾,其它伤害每年春秋季定期测试，班组每季度抽检。火灾爆炸火灾,其它爆炸,其它伤害每个发油岛均配备4个8kg干粉灭火器和1个35kg干粉灭火器，每天对消防器材进行查看，有超压、缺压和胶管破损的及时更换。火灾爆炸火灾,其它爆炸每年4月份委托有资质的单位对消防器材换药，每天对消防器材进行查看，有超压、缺压和胶管破损的及时更换。火灾火灾每年由专业检测单位检测两次，油库春秋季定期测试，班组每季度抽检。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表发发油油区区按照石油库设计规范设计，日常检查，巡检人员2小时一巡检，现场作业人员时刻关注罩棚安全，尤其是大雪天气，发现异常立即上报。严格按设计规范安装，日常检查，巡检人员2小时一巡检，现场作业人员时刻关注罩棚安全，发现异常立即上报。按要求安装电气线路，日常检查，巡检人员2小时一巡检，现场作业人员时刻关注罩棚安全，发现异常立即上报。每个发油岛均配备4个8kg干粉灭火器和1个35kg干粉灭火器，每天对消防器材进行查看，有超压、缺压和胶管破损的及时更换。每年4月份委托有资质的单位对消防器材换药，每天对消防器材进行查看，有超压、缺压和胶管破损的及时更换。每年由专业检测单位检测两次，油库春秋季定期测试，班组每季度抽检。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业发发油油微微机机序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害1电源是否老化、短路电源正常。电源老化、短路，设备损坏2是否按操作规程操作微机按照操作规程操作微机。不按操作规程操作，设备损坏、数据丢失3发油微机与发油仪联接是否正常发油微机与发油仪联接正常。联接异常，影响正常工作4是否正确记录当班的油品参数当班油品参数正确记录。数据不准确5发油单据录入是否准确 发油单据准确录入。录入错误造成油品跑冒6是否定期维护参数状态 定期维护参数状态。数据不准确主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施设备损坏其它伤害日常检查，交接班交接清楚。设备损坏其它伤害严格按照操作规程操作，日常检查。影响工作其它伤害日常维护检查，交接班时对设备状态交接清楚。数质量事故其它伤害每天作业中检查，记录确认。油品跑冒其它伤害现场监管人员复核，日常检查。油品跑冒其它伤害交接班时交接清楚，每天对参数状态进行查看。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表发发油油微微机机成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业发发油油仪仪序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害1发油仪是否锈蚀、结灰垢、按键是否灵活，能否及时归位发油仪无锈蚀、表面清洁，按键灵活，归位及时。发油仪缺乏维护，影响发油2发油仪机壳螺丝是否松动发油仪机壳螺丝紧固。螺丝松动，起不到防爆作用3机壳接地线是否老化、断裂 接地线完好有效。接地线老化、断裂4通讯线是否老化、断裂通讯线完好有效。线路老化5防爆线管是否老化、断裂防爆线管完好有效。防爆线管老化、断裂6电源线是否老化、断裂电源线完好有效。电源线老化、断裂7发油仪运行程序是否正常发油仪运行程序正常。运行程序异常主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施影响工作其它伤害责任到人，定期维护保养，每天检查。火灾、爆炸火灾,其它爆炸每天检查，交接班时对设备状态进行交接清楚。静电聚集，火灾、爆炸火灾,其它爆炸每天检查，每天交接班时对设备问题进行交接。影响正常作业其它伤害日检查，值班主任抽查。火灾爆炸火灾,其它爆炸每周检查，每天交接班检查。触电、火灾触电,火灾每天检查，油库每周抽查。影响发油其它伤害每天检查，现场监管人员时刻关注。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表发发油油仪仪成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业发发油油区区溢溢油油静静电电保保护护器器序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施1P02插头是否正常P02插头正常。P02插头不正常无法发油作业其它伤害日检查，作业时检查。2螺旋电缆是否老化、断裂螺旋电缆完好有效。螺旋电缆老化、断裂信号无法正常显示，影响发油作业其它伤害日检查，作业时检查。3溢油静电控制器工作是否正常溢油静电控制器完好有效，工作正常。溢油静电控制器故障无法检测并处理静电接地与防溢油信号，油品跑冒其它伤害日检查，作业时检查。4接线箱是否防爆接线箱符合防爆要求。接线箱不防爆火灾、爆炸火灾,其它爆炸按规范安装，每周检查。5接地线是否完好接地线完好有效。接地线破损、断裂火灾、爆炸火灾,其它爆炸日检查，作业时检查。控控制制措措施施日检查，作业时检查。日检查，作业时检查。日检查，作业时检查。按规范安装，每周检查。日检查，作业时检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业防防火火堤堤序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准1防火堤表面是否风化水泥脱落防火堤无破损；严禁在防火堤上开孔；管线穿越防火堤处穿套管，采用非燃烧材料密封填实。2防火堤处是否有泄漏地方防火堤无破损；严禁在防火堤上开孔；管线穿越防火堤处穿套管，采用非燃烧材料密封填实。3防火堤与油罐之间距离是否符合规范要求地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离，不应小于罐壁高度的一半。4防火堤内排水阀是否开启灵活排水阀设置在防火堤外，开关灵活且按规定开、关。5防火堤穿墙管线是否加装套管穿越防火堤的各类管线必须加装套管并用石棉或其他非燃烧材料填实。危危害害主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施防火堤表面风化、水泥脱落，罐区一旦发生油品泄露及火灾，不能起到隔离作业事故扩大、环境污染其它伤害每天定时巡检，每天早交接班上对前一天巡检情况进行讲评，并落实到月底考核中。防火堤处有泄漏地方，事故扩大油品泄露导致环境污染其它伤害按照石油库设计规范设计，每天按时巡检，每周检查。防火堤与油罐之间距离不符合规范要求事故扩大其它伤害按照石油库设计规范设计，每天按时巡检。泄露时无法及时回收油品，造成财产损失或火灾，火灾时不能及时回收消防用水，影响扑救油品泄露、火灾火灾,其它伤害按照设计规范设计，定期开启，维护保养，每周检查。热胀冷缩容易造成防火堤破裂事故扩大其它伤害按照石油库设计规范设计，每天按时巡检，每周检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表防防火火堤堤每天定时巡检，每天早交接班上对前一天巡检情况进行讲评，并落实到月底考核中。按照石油库设计规范设计，每天按时巡检，每周检查。按照石油库设计规范设计，每天按时巡检。按照设计规范设计，定期开启，维护保养，每周检查。按照石油库设计规范设计，每天按时巡检，每周检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业高高低低液液位位报报警警系系统统序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害1电源是否老化、短路电源完好有效。电源老化、短路2报警器是否损坏报警器完好，工作正常。报警器损坏3等电位跨接是否规范等电位跨接符合规范要求。等电位跨接不规范4高低液位阀门是否定期保养外观整洁，无渗漏、无锈蚀、无油污，润滑良好。保养不及时5高低液位是否处于正常启闭状态启闭状态正常。状态异常主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施设备损坏其它伤害每周检查一次线路，巡检时重点查看。不报警其它伤害日检查，发现问题及时处理。电位差形成放电，引发火灾、爆炸火灾,其它爆炸 规范跨接。阀门开关不灵活其它伤害每月检查。不报警或漏报警其它伤害每月检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表高高低低液液位位报报警警系系统统成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业罐罐区区阀阀门门序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准1阀门开启是否灵活使用正常，启闭灵活。2填料是否充足填料充足，密封性好。3阀体是否漏油密封良好，阀杆动密封和法兰垫片静密封无渗漏。4平板阀内密封胶圈是否老化密封良好，阀杆动密封和法兰垫片静密封无渗漏。5闸板阀是否磨损阀体有无损伤及渗漏等异常现象。6闸板是否脱落阀座和阀体结合牢固。7丝杠、螺纹是否有损坏阀杆有无弯曲、锈蚀，阀杆与填料压盖配合合适，螺纹有无缺陷。危危害害主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施阀门开启不灵活设备损坏，影响作业 其它伤害按照设备四定管理要求执行，日检查。填料缺损，引发泄露油品泄露其它伤害日常检查，巡检时重点检查。阀体漏油油品泄露、环境污染 其它伤害每周对维护保养情况检查，巡检时重点检查。平板阀内密封胶圈老化油品泄露，环境污染 其它伤害日检查，巡检时重点检查。闸板阀磨损火灾火灾日检查，巡检时重点检查。闸板脱落火灾火灾日检查，巡检时重点检查。丝杠、螺纹损坏设备损坏其它伤害按照设备四定管理要求执行，日检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表罐罐区区阀阀门门成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业视视频频监监控控系系统统序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害1电源是否老化、短路电源完好有效。电源老化、短路2是否按操作规程操作微机按操作规程操作微机。不按操作规程操作微机3监控电脑是否与摄像头连接正常连接正常。监控电脑与摄像头连接不正常4监控录像是否正常保存系统运行正常，正常保存，视频监控系统数据存储时间应超过90天。监控录像无法保存5监控摄像头查看后是否及时复位监控摄像头有效监控，达到全覆盖。监控摄像头查看后没有及时复位6监控电脑是否保持正常开机状态保持正常开机状态。监控电脑非正常开机7摄像头是否被遮挡覆盖监控摄像头有效监控，不存在盲区。摄像头被遮挡覆盖8摄像头是否损坏摄像头完好。摄像头损坏9监控记录是否规范填写记录完整。不按时填写，发现的问题漏记主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施设备损坏，人员触电 触电,其它伤害 每天检查线路。设备损坏其它伤害严格按照操作规程操作，值班主任监督检查。数据丢失其它伤害每天检查各摄像头连接情况，值班主任督查。数据丢失其它伤害每天抽查回放监控录像，值班主任督查。无法监控重点要害部位，一旦事故发生不能提供有效录像其它伤害每天定时查看摄像头位置，值班主任督查。设备损坏其它伤害监控室人员每天查看监控设备运行情况，值班主任监督检查。无法对重点部位有效监控其它伤害每天检查监控画面，发现覆盖及时处理。无法对重点部分监控 其它伤害每天检查监控画面，发现异常及时处理。存在问题不能及时整改，埋下隐患其它伤害每天按时填写，值班主任抽查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表视视频频监监控控系系统统成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业油油库库接接卸卸区区序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准1泵棚建筑是否完好，是否使用阻燃材料泵房与相邻配电间、操作间共用的隔墙为非燃烧材料的实体墙，所有穿墙的孔洞用非燃烧材料严密填实。2是否安装人体静电消除装置泵房的入口处应设消除人体静电装置。3流程图是否正确并上墙工艺流程图正确并上墙。4设备是否清洁，无油污，尘土保持泵体及附件清洁，轮轴见光、沟槽见底、无油迹，铭牌清晰。5油泵机械密封是否超过3滴/分钟油泵机械密封不超过3滴/分钟。6各仪表是否安装正确压力表灵敏、准确，连接部位不脏、不松、不渗漏。7泵工作时各部分温度是否超过规定值，压力是否稳定泵各部分轴承温度不高于65，压力正常。8安装可燃气体报警器，使用是否有效可燃气体报警装置选型、安装应符合设计规范要求，符合作业场所的电气整体防爆要求，并完好有效。9电气线路是否防爆符合防爆等级要求。10电气线路安装是否合理安装合理，符合防爆等级要求。11设备接地是否正确连接良好、符合要求。12是否定期测试接地线阻值定期测试接地线阻值，符合要求。13管线阀门是否无渗漏泵、管线、阀门、过滤器及安全仪表连接处无渗漏。14管线阀门颜色是否符合要求阀门及过滤器等管道附件表面色为中灰色，阀门手轮（柄）颜色同管道色环。15泵棚是否配置8kg以上的消防器材，并定期检验 按规范要求配置灭火器，并按消防器材“四定”管理要求做好日常保养，每月进行一次检查。危危害害主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施泵棚建筑有缺陷，使用非阻燃材料人员受伤，火灾火灾,其它伤害采用阻燃材料搭建，每周查看。未安装人体静电消除装置静电得不到有效消除，引发火灾、爆炸火灾,其它爆炸按要求规范安装，每天检查装置有效性。流程图错误，未上墙卸错油其它伤害按要求上墙，根据工艺变化及时更新。设备无人保养，油污，尘土多设备损坏其它伤害责任到人，每周对设备保养情况进行检查，每天设备保养1小时，坚持班组现场交接。油泵机械密封损坏设备无法正常运转其它伤害每天检查，作业时增加巡检次数。各仪表安装不正确设备非正常运转导致设备损坏，火灾，爆炸火灾,其它爆炸按要求正确安装，日常检查。泵工作时各部分温度超过规定值，压力不稳定设备损坏，火灾爆炸火灾,其它爆炸泵在运转过程中全程监控，调度双复核。安装的可燃气体报警器失效火灾爆炸火灾,其它爆炸每周检查，作业时检查。电气线路不防爆火灾爆炸火灾,其它爆炸按规范要求安装，每天检查。电气线路安装不合理火灾爆炸火灾,其它爆炸按规范要求安装，每天检查。设备接地不正确火灾爆炸火灾,其它爆炸按规范要求连接，日常检查。未定期测试接地线阻值火灾爆炸火灾,其它爆炸每年春秋季检测。管线阀门渗漏油品泄露，环境污染其它伤害每天检查，作业时关注。管线阀门颜色不符合要求卸错油其它伤害按规范要求颜色区分，加强岗位技能培训，熟悉工艺流程。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表油油库库接接卸卸区区泵棚未按要求配置灭火器火灾得不到有效控制，事故扩大火灾,其它爆炸按要求配置，每年4月份换药，日常检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业可可燃燃气气体体报报警警系系统统序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害1电源是否老化、短路电源完好有效。电源老化、短路2主机是否与报警器连接正常主机与报警器连接正常。主机与报警器连接异常3报警器是否存在零点漂移现象报警值正确，无零点漂移现象。零点漂移4报警器是否损坏报警器完好，显示正常。报警器损坏5可燃气体报警器探头安装是否规范可燃气体报警装置安装符合设计规范要求，并完好有效。安装不规范6是否定期检测每年进行检测。未定期检测主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施设备损坏其它伤害每周检查一次线路，巡检时重点查看。不报警其它伤害日检查，发现问题及时处理。报警值混乱其它伤害日检查，发现问题及时处理，监控室及时查看报警值，数据异常及时调整。不报警其它伤害日检查，发现问题及时处理。不能有效报警其它伤害规范安装。报警器失效其它伤害每年定期检测。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表可可燃燃气气体体报报警警系系统统成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业流流量量计计序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害主主要要后后果果1表壳是否有裂缝、沙眼表壳完好，无渗漏。表壳有裂缝、沙眼油品渗漏2表壳是否锈蚀表壳无锈蚀。表壳锈蚀设备损坏3表壳接地是否完好表壳接地完好有效。表壳接地不完好火灾爆炸4螺栓是否松动螺栓紧固无松动。螺栓松动设备损坏5各部件是否润滑各部件润滑良好。各部件锈蚀设备寿命缩短，设备损坏6计数器是否准确计数器显示准确。计数器不准确引发数量纠纷7轴承是否磨损轴承完好。轴承磨损设备损坏8密封垫是否老化、断裂密封完好，无渗漏。密封垫老化、断裂油品渗漏9是否定期校验每半年定期效验。计数器不准确引发数量纠纷风风险险类类别别控控制制措措施施其它伤害每周检查。其它伤害每周检查。火灾,其它爆炸每周检查。其它伤害每周检查。其它伤害每周检查。其它伤害每周检查，作业时观察，与票据核对。其它伤害每周检查，运行时监督检查。其它伤害每周检查，每天检查，作业中观察。其它伤害每半年由省计量站校验一次，作业中观察。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表流流量量计计成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业灭灭火火器器序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害1灭火器药剂是否失效灭火器定期检验换药，有更换记录和有效期标签：干粉灭火器每二年换药一次，二氧化碳灭火器每年称重一次。灭火器药剂失效2灭火器压力是否正常 压力表指针处于正常范围。灭火器超压或压力不足3灭火器喷嘴、喷枪、出粉管等是否堵塞灭火器保管良好，有专人负责定期检查；喷嘴、喷枪、出粉管无堵塞。灭火器喷嘴、喷枪、出粉管等堵塞4灭火器外观是否锈蚀结灰垢筒体无锈蚀，外观清洁。灭火器外观锈蚀结灰垢5灭火器是否露天暴晒 室外灭火器有防雨、防晒等保护措施。灭火器露天暴晒6摆放位置是否便于取用摆放整齐，位置适宜，应急使用方便，有利于防冻、防堵、防锈、防漏。摆放位置不便于取用主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施无法有效控制火势，险情升级火灾每年4月进行更换。影响扑救，事故升级火灾各班组坚持周检查制度，压力欠或超，立即更换，每天巡检时抽查。影响扑救，事故升级火灾坚持周检查制度，每天巡检时抽查。设备损坏，影响正常使用其它伤害日维护、保养，每天巡检时检查。爆炸引发人员伤亡其它爆炸严禁露天暴晒，制作灭火器材箱存放。无法快速扑救初期火灾火灾规范摆放，日常检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表灭灭火火器器成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业泡泡沫沫产产生生器器序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害1泡沫产生器玻璃是否损坏玻璃是否破碎、漏气。泡沫产生器玻璃损坏2泡沫产生器是否锈蚀泡沫产生器无锈蚀、完好有效。泡沫产生器锈蚀3泡沫产生器护网是否脱落泡沫产生器滤网清洁，无堵塞、完好有效。泡沫产生器护网脱落4泡沫产生器是否损坏泡沫产生器附件齐全，滤网清洁，无堵塞、腐蚀，隔封玻璃安装正确、完好有效。泡沫产生器损坏主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施影响扑救，引发恶性火灾火灾,其它爆炸 每季度检查，每月抽查。影响扑救，引发恶性火灾火灾,其它爆炸 每季度检查，每月抽查。易造成堵塞其它伤害每季度检查，每月抽查。影响扑救，引发恶性火灾火灾,其它爆炸 每季度检查，每月抽查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表泡泡沫沫产产生生器器成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业泡泡沫沫推推车车序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准1泡沫推车外观是否锈蚀结灰垢外观防腐层完好、清洁。2泡沫比例器是否失效泡沫比例器完好有效。3泡沫车接口是否老化断裂泡沫车接口完好。4泡沫液是否失效每两年更换泡沫液。5泡沫车内泡沫是否足量泡沫车内泡沫足量。6泡沫车车轮是否完好泡沫车车轮完好。7手推把焊接处是否牢固手推把焊接处牢固。8罐体是否渗漏推车式灭火器行驶过程中有无药液渗漏现象。9配件是否齐全配件齐全，有无松动、变形、锈蚀或损坏，装配符合要求。危危害害主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施泡沫推车外观锈蚀结灰垢设备损坏，影响扑救其它伤害严格按照设备四定管理要求执行，坚持周检查制度。泡沫比例器失效影响扑救，事故升级 火灾严格按照设备四定管理要求执行，坚持周检查制度。泡沫车接口老化、断裂，影响扑救事故升级火灾严格按照设备四定管理要求执行，坚持周检查制度。泡沫液失效事故升级火灾,其它爆炸 每两年更换泡沫液。泡沫车内泡沫量不足无法有效控制火势火灾每周检查。泡沫车车轮损坏操作不便，影响扑救 其它伤害每周检查。手推把焊接处不牢固推车损坏，影响扑救 其它伤害每周检查。罐体渗漏药剂流失，影响扑救，事故升级其它伤害每周检查。配件缺失不能快速扑救其它伤害每周检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表泡泡沫沫推推车车成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业配配电电柜柜序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准危危害害1电压表、电流表、电度表等主要表计是否齐全无损电压表、电流表、电度表等主要表计齐全无损，指示反映准确。各种仪表损坏、指示反映不准确2检点是否正常检查正常。检点不正常3元器件是否符合设计要求，具备3C认证元器件符合设计要求，具备3C认证。元器件不符合设计要求，不具备3C认证4母线及接头是否有发热现象母线及接头无发热现象。母线及接头有发热现象5机械传动是否正常机械传动正常。机械传动异常6消弧室是否完好消弧室完好。消弧室不完好7接地点是否完好接地点完好。接地点不完好8耐压试验是否实施定期检测合格。耐压试验没有实施9配电柜内部是否清洁，无积尘内部清洁，无积尘。配电柜内部积尘较多10静动阻点是否正常静动阻点正常。静动阻点异常11配电柜内部元器件排列是否整齐内部元器件排列整齐，布线有序，螺丝紧固，无裸露线头。布线杂乱，螺丝松动，线头裸露主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施设备损坏、火灾火灾,其它伤害严格执行操作规程，每天检查，交接班时交接清楚。设备损坏，火灾火灾,其它伤害严格执行操作规程，每天检查，交接班时交接清楚。引发火灾火灾按规范要求设计，日常检查。引发火灾火灾严格执行操作规程，日常检查。无法操作其它伤害严格执行操作规程，日常检查。引发火灾火灾严格执行操作规程，日常检查。人员触电、火灾触电,火灾严格执行操作规程，日常检查。人员伤亡，火灾爆炸触电,火灾,其它爆炸严格执行操作规程，分管主任督促检查。设备损坏其它伤害每天保养，交接班时交接清楚。火灾火灾严格执行操作规程，日常检查。人员触电、火灾爆炸触电,火灾,其它爆炸严格执行操作规程，日常检查。成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表配配电电柜柜成成品品油油油油库库设设备备设设施施风风险险因因素素识识别别表表设设备备/设设施施/作作业业潜潜油油泵泵序序号号检检查查项项目目检检查查标标准准1液压软管是否老化断裂，系统漏油液压软管完好无损2液压接头是否有裂缝液压接头完整、无裂纹及渗漏，外观清洁3泵管道是否堵塞管道无堵塞，运转时无异常响声。4潜油泵各部位叶片是否有裂纹各部位叶片完整、无裂纹及渗漏，外观清洁5潜油泵各部位轴承是否磨损各部位轴承润滑良好，无磨损现象，运转时无异常响声6电机定子、转子绝缘是否达到要求电机定子、转子绝缘符合规范要求7液压管路垫片是否老化、断裂液压管垫片完好，无渗漏8压力表读数是否准确压力表灵敏、准确，连接部位不脏、不松、不渗漏。9液压油是否达到使用要求检查泵和电机轴承，润滑油油质合格、油位达标。10潜油泵各部件是否完好潜油泵各部件完好，运转时无异常响声危危害害主主要要后后果果风风险险类类别别控控制制措措施施液压软管老化断裂，系统漏油设备损坏其它伤害坚持周检查制度，作业时查看。液压接头有裂缝油品渗漏其它伤害坚持周检查制