化工危险化学品生产、经营、储存企业安全生产基础管理检查记录表.doc

化工（危险化学品）生产、经营、储存企业安全生产基础管理检查记录表企业名称： 企业地址： 检查日期： 年 月 日 企业执行安全生产法律法规，履行其安全生产职责的情况序号检查内容检查方式检查依据检查结果备 注1是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专（兼）职安全管理人员查相关文件安全生产法第十九条、青海省安全生产监督管理条例第十一条2是否制定主要负责人安全生产责任制，责任是否明确，是否履行其相关责任查企业下发的正式文件文本，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况安全生产法第十七条、危险化学品安全管理条例第八条、第二十八条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第五条、危险化学品经营许可证管理办法第九条、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局令第16号）第八条、第十条3是否制定分管负责人安全生产责任制，责任是否明确，是否履行其相关责任4是否制定安全管理人员安全生产责任制，责任是否明确，是否履行其相关责任5是否制定各职能部门安全生产责任制，责任是否明确，是否履行其相关职责6是否制定全员岗位安全生产责任制，责任是否明确，是否履行其相关责任7是否制定安全生产奖惩制度并落实查企业下发的正式文件文本，抽查企业相关台账、记录8是否制定定期安全检查制度和隐患排查治理等制度，并建立检查台账9是否制定作业场所防火、防爆、防毒安全管理制度并建立台账10是否制定劳动防护用品（具）管理制度并建立发放台账11是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程和制定符合有关标准规定的作业安全规程，并正式发布查企业下发的正式文件文本，操作规程上墙情况12安全生产投入情况(1)是否制定安全生产费用提取制度并按规定标准提取及投入使用查企业相关文件、资料及使用台账高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）(2)企业是否依法参加工伤保险并及时为从业人员缴纳保险费抽查保险缴费单据安全生产法第四十三条、第四十四条、青海省安全生产监督管理条例第十三条（3）是否缴纳安全风险抵押金并为高危作业场所从业人员办理人身意外伤害保险查企业相关文件、资料及保险缴费单据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定（国发20042号）、企业安全生产风险抵押金管理暂行办法(财建2006369号）13安全教育培训情况（1）是否制定安全教育培训制度，是否建立安全教育培训台账，主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书安全生产法第二十条、第二十三条、生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局第3号令）第四条、第六条，危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第八条、第九条（2）特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书上同（3）采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训台账、记录安全生产法第二十一条、第二十二条、第三十六条，青海省安全生产监督管理条例第十二条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十条（4）换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训（5）新职工入厂三级安全教育培训和农民工教育培训情况及其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格14生产安全事故管理情况（1）是否制定事故查处管理制度并建立管理档案查事故管理台账、查事故调查报告和处理台账安全生产法第十七条、第七十条、第七十三条，生产安全事故报告和调查处理条例、生产安全事故信息报告和处置办法（国家总局令第21号）第六条、青海省安全生产监督管理条例第二十七条（2）是否如实、及时报告生产安全事故（3）是否按照规定进行事故调查，按照“四不放过”原则吸取事故教训，对本单位负有事故责任的人员进行处理15组织制定并实施生产安全事故应急救援预案情况(1)是否制定应急救援预案，并组织专家进行审定，是否按应急预案演练程序进行演练；是否每三年修订一次并归档，是否报当地安监部门备案查企业下发的文件、资料及演练记录、相关台账安全生产法第十七条、危险化学品安全管理条例第五十条、生产安全事故应急预案管理办法（国家总局令第17号）第七条到第十条、第二十六条(2)是否建立专门的应急救援队伍或指定兼职应急救援人员、相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案；是否与相关应急救援队伍签订应急救预案协议查企业下发的文件、相关人员座谈安全生产法第六十九条生产安全事故应急预案管理办法（国家总局令第17号）第二十四条16安全设施的维护保养情况(1)是否制定安全设施、设备管理制度并建立维护保养及检测台账抽查各项安全生产管理台账及记录安全生产法第十七条、第二十九条、第三十条(2)特种设备登记及检测、检验合格证或使用证(3)动火、进入受限空间等危险作业票证记录(4)是否经消防验收或检查查消防许可手续消防法第十条（5）是否按期进行雷电检测查雷电合格证安全生产法第二十七条17重大危险源管理情况(1)是否确定企业的重大危险源及建立重大危险源监控制度并登记建档查重大危险源档案安全生产法第三十三条(2)重大危险源及有关安全措施、应急措施是否已报安监部门备案查备案文件18执行安全生产行政许可和备案的情况（1）危险化学品建设项目是否经安全设立许可审查查建设项目安全审查意见书安全生产法第二十四条、危险化学品建设项目安全许可实施办法第六条青海省危险化学品建设项目安全许可实施细则第六条（2）危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查查安全设施设计审查审批文件安全生产法第二十四条、危险化学品建设项目安全许可实施办法第十三条、第十五条、青海省危险化学品建设项目安全许可实施细则第十五条、第十八条（3）危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案查备案文件安全生产法第二十四条、危险化学品建设项目安全许可实施办法第二十条、青海省危险化学品建设项目安全许可实施细则第二十六条、第三十条（4）危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收查安全设施竣工验收审批文件安全生产法第二十四条、危险化学品建设项目安全许可实施办法第二十三条、青海省危险化学品建设项目安全许可实施细则第三十六条、第三十七条（5）是否取得危险化学品安全生产许可证或经营许可证查许可证安全生产许可证条例第二条、危险化学品经营许可证管理办法第三条（6）是否按相关要求开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件安全生产法第二十五条、危险化学品安全管理条例第十七条（7）储存剧毒化学品及构成重大危险源的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否在相关部门进行备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十二条（8）企业转产、停产、停业或解散后是否在当地安监部门进行备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十五条（9）生产、经营第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产、经营许可证；生产、经营第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产、经营备案查非药品类易制毒化学品生产、经营许可证或备案文件非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法第五条、第十七条19企业生产或使用的危险化学品是否按规定进行登记查危险化学品登记证危险化学品登记管理办法第二条20是否开展安全标准化考核并达标查达标证书危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-200821是否制定作业场所职业卫生安全管理制度并履行相关职业健康安全管理工作查企业下发的正式文件文本，抽查企业相关台账、记录，作业场所职业健康监督管理暂行规定23号令检查意见：检查人（签字）： 执法证证号：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章当场处理结果出具文书名称文书编号限期改正期限移送或上报移送其他机关事项移送上级机关事项其他特别事项备注：1、“检查结果”根据“检查内容”填写有、无或是、否；有备注情况填写不下可附页。2、危险化学品建设项目：按危险化学品建设项目安全许可实施办法规定，是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。3、本记录一式两份，一份交企业，一份由检查单位存档。