绥芬河市疾病预防控制中心2018年部门整体支出绩效评价报告.docx

绥芬河市疾病预防控制中心2018年部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）部门构成情况L单位性质：事业单位。2 .内设机构：办公室、财务科、检验科、质检科、疾控科、地病科、免疫规划科、职业病/学校科、慢病/精防科、结防科、监测科、宣教/艾滋病科、证照科。（二）人员构成情况L编制情况：事业编制38个。3 .实有人数：事业专业技术人员28人，退养1人，彩虹工程2人，合同工2人。4 .退休人员29人。二、部门主要职责以疾病预防控制为主，减少疾病发生。三、部门整体支出规模及使用方向、内容（一）2018年预算规模情况1.预算资金情况年初总收支预算情况预算项目合计（单位：万元）一般公共预算338.82收入预算合计338.82基本支出326.82项目支出12.00支出预算合计338.82支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出261.890商品和服务支出53.78对个人和家庭补助11.150业务费12.00合计326.8212.002.整体支出使用范围、方向和内容（二）年度预算收支决算情况1、2018年度收入预算决算情况单位:万元收入预算指标数本年度调整本年度其他收入数本年度决算收入数338.82338.310.85677.982、2018年度决算支出情况单位：万元比较项目支出项目合计其中：财政拨款预算金额基本支出326.82326.82项目支出12.0012.00合计338.82338.82调整金额基本支出288.26288.26项目支出50.450.4合计338.66338.66决算金额基本支出615.08615.08项目支出62.4062.40合计677.48677.48四、绩效评价工作情况(-)绩效评价目的本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。(二)绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容我们按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局财务部门牵头，制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为自评：根据上一阶段任务布置,按照要求展开自评工作，并初拟评价结果；第三阶段为定性终评，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。五、整体支出使用管理情况（一）财政资金基本、项目支出使用管理情况基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：1 .财政资金基本支出本年预决算执行情况（单位：万元）预算项目本年预算本年追加本年决算工资福利支出261.89130.33392.22商品和服务支出53.7854.17107.95对个人和家庭补助11.15116.54127.69其他资本性支出27.6427.64合计326.82288.26655.50项目支出的范围和主要用途为公用经费。具体包括：考试考务费支出、校园意外伤害保险、因公出国费、招聘教师经费、迎国检语言文字专项资金、教师节表彰资金、辞退民办代课教师养老教龄补贴、党委经费资金。项目资金的管理和使用情况如下：2 .财政资金本年项目支出预决算执行情况（单位：万元）预算项目本年预算本年追加本年决算商品和服务支出（业务费）129.9821.98合计129.9821.98（二）“三公”经费使用管理情况1.2018年“三公”经费预算情况（单位：万元）支出项目基本支出项目支出合计公务接待费0.30()0.30公车运行维护费000因公出国费用000公务车购置费000合计0.30()0.30费用项目预算金额追加金额决算金额基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待0.300000.300公车运行000000公车购置000000因公出国000000合计0.300000.3002. “三公”经费预算执行情况（单位：万元）我单位2018年度“三公”经费预算0.30万元，支出0.30万元。其中公务接待费0.30万元。公务接待费预决算数一致。3.“三公”经费与上年对比情况（单位：万元）费用项目2017年决算数2018决算数增减情况公务接待费0.150.300.15公车运行维护费000因公出国费用000公务车购置费000合计0.150.300.15从上表反映，本年“三公”经费较上年有所上升，其中公务接待费增加0.15万元，原因为本年接待人次增加。六、部门整体支出绩效评价2018年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：（一）经济效益评价1 .本年预算编制配置有所增加，因机构合并，传染病医院人员并入我单位。2 .预算执行方面。支出总额有所增加，因机构人员合并，工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出都有所增加；本年我单位还追加业务经费和专项经费；“三公”经费比上年增加，原因为本年公务接待人次增加。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2018年度评价得分为92分。（二）效率性评价和有效性评价预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。（三）社会公众满意度评价2018年，通过社区居民电话随访调查，疫苗接种儿童家长随访调查，对居民自身健康指数和幸福指数完成年初设定指标数。七、存在的主要问题1 .工作经验少，检查力量不足。2 .年度预算编制的合理性有待提高。八、整改措施1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4 .加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。绥芬河市疾病预防控制中心2019年1月24日