店铺管理手册修正版.docx

店铺管理手册修正版大家好！欢迎大家进入华特训练营。在这里，我们将给你一个施展才艺的舞台，扎扎实实地从基层做起，一步一个脚印，让你的进步推动华特的进展，让华特的进展推动社会的进步，为了我们共同的美好明天,而努力奋斗吧！第一章员工守则为了实现对企业员工的科学管理，以保护工作、生活的正常秩序,切实保障员工优化、高效、务实的进行工作，员工务必遵守国家与地方的法律、法规，爱护公共财物，学习与掌握本职工作所需要的专业技能，团结协作，完成工作任务。提高自身修养，做到诚实守信，增强主人翁意识，保护公司荣誉，保证企业奋斗目标的实现，本着公开、公平、公正的原则制定本员工行为守则。第1条公司员工要团结友爱、相互尊重，同事间要通力合作、与睦相处，言行要谦逊、诚实、守信，不得无中生有制造或者散布消极言论，损坏公司或者同事的声誉；第2条坚决服从上级领导，立足本职，明确本职职责，恪尽职守。如对领导安排的工作有不一致见解，应提早与领导进行正面沟通，不得有抵触情绪；第3条要树立起高度的责任感与正义感，工作上互相监督共同进步，对不良现象，在有事实根据的基础上及时向上级汇报；第4条按时上下班，严格执行公司的考勤管理制度；第5条上班时间应认真工作，不做与工作无关的其他事务；第6条工作时，不接打非业务性电话，接业务性电话时应尽量缩短沟通时间；第7条办公区域及办公时间内不同意饮食、吸烟；第8条与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动；第9条未经上级同意不得私自进入上级办公室，未经他人同意，不得私自翻阅他人文件材料，第10条办公区域及仓库重地，非本部门工作人员许可，不得随意进出；第11条客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。对公司来访人员，务必礼貌待人，文明用语；第12条公司员工上班时间一定要将工作牌佩戴于左胸前；第13条员工着装应以反映良好的精神面貌为原则，要求服装干净整洁、大方得体。办公区内上下班不得穿拖鞋，女职员要求化淡妆;第14条随时保持工作区域卫生清洁，文档摆放整齐，办公桌面整洁;第15条员工务必履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。第16条公司解聘员工或者员工要求离职，员工有义务做好本部门事务、工作资料、财务清算、办公物品等的交接工作；第17条个人失职造成的后果由责任人承担造成的一切缺失；第18条员工要有安全责任意识用电；第19条要有节约资源的意识、爱护公物第20条发生传染病立即上报总经理；第21条以上守则若有违反者，按有关处罚制度处理。这是一个进取的团队，这是一个拼搏的团队，你的梦想在这里飞翔，你的事业在这里成就，在你制造价值的同时，我们将给予你一份懂得与关怀，愿共同的努力换取成功的喜悦。第二章店铺管理制度第一节员工行为规范及处罚第一条1）上班不带包；2）不得帮助家人、朋友存放物品在店铺内；3）下班时主动让店长进行检查，是否有店铺物品带出店外；4）总部员工到达店铺，离开时要交包给A店长B收银台员工检查后,方可离开。违反其中的任一条款处罚50元，店长连带任一条款处罚20元。第二条不吃零食，不可能客，不聚众聊天，不坐在营业场所，不倚靠在货架及收银台上。违反其中的任一条款处罚20元，店长连带任一条款处罚20元，店长违反以上任一条款营销部部长连带20元。第三条1）不管任何原因员工都不得与顾客争吵、顶撞上级、员工之间争吵；2）不得在店铺内外散布消极言论或者做出有损企业形象的行为。违反其中的任一条款处罚100元。店长连带任一条款罚款处罚100元。店长违反以上任一条款营销部部长连带20元。第四条在营业场所及上班时间内，不得使用个人电话接听、拔打私人电话，接发手机信息。更不可利用店铺电话接听、拔打私人电话。违反其中的任一条罚款处罚100元。店长连带任一条款处罚20元。店长违反以上任一条款营销部部长连带20元。第五条上班务必穿工作服，佩戴工作牌。任何时间都不得在营业场所穿拖鞋。女员工上班时间，务必化淡妆。男员工不得留长发。二者都不得留长指甲，带耀眼的手饰。违反其中的任一条处罚10元,店长连带任一条款罚款处罚20元。店长违反以上任一条款营销部部长连带20元。第六条员工在营业场所，要求礼貌用语、微笑、规范服务，务必做好随时为顾客服务的工作。（见员工服务手册）。违反其中的任一条处罚10元,店长连带任一条款罚款处罚20元。店长违反以上任一条款营销部部长连带20元。第七条营业场所内拾到物品,务必据实上交店长，店长有责任找到失主。在努力寻找未找到失主的情况下，发OA邮件至财务总监、财务部部长、营销部部长处，并将物品交总部财务部部长处，已备总部妥善处理。拾到物品员工未及时上交处罚50元，店长未很好的履行责任处罚20元。第八条爱护公物,自觉保持店内设施的完好程度，发现货品及公物设施损坏要及时报给店长。如个人原因损坏由责任人赔偿，赔偿金额按公物的现价赔偿。店长监管不力连带处罚20元。第九条参与销售的员工务必做好每日每笔的销售、调货、退货的全面销售记录，每日下班前由收银台员工监督销售员工在当日台帐本上签字确认。如不签，当日员工销售额确认为零，收银台员工监督不力处罚20元，店长连带处罚10元。第十条店铺员工的日常盘点务必要正确，盘点结束后，要与收银员进行电脑数据核对，如核对正确，要求收银员在员工当日盘点特殊表上签字确认无误。如发现差异，由盘点员工及时在当日货品盘点特殊表上记录，上报店长，店长有责任在当晚下班前，将特殊差异查清，并在当日货品盘点特殊表上全面记录差异的原因与处理方法。如确认短货,由店长按当班人数分摊比例填写短货分摊表，并让在岗员工签字确认,收银员方可打电脑报损单，并记录在台帐本上。违反其中的任一条款处罚员工20元，店长连带任一条款罚款处罚50元。如因盘点员工未进行每日认真盘点造成的短货，由盘点员工负责赔偿。店长连带处罚20元。第十一条1）员工负责营业场所的已分配区域内的货架、货品整理，要求摆放、叠放整齐，无灰尘；2）货品吊牌、条码务必保持完整，如有脱落请及时挂回衣服上去。违反其中的任一条款处罚员工10元，店长连带本条第一条款罚款处罚20元，店长连带本条第二条款罚款处罚10元。第十二条1）如当区域的员工发现有脏坏货品，务必及时上交收银员；2）由收银员负责登记货品脏坏的登记表，在当日交店长及时清洗修补;3）由店长在两日内负责清洗修补好，并将清洗修补好的货品在货品脏坏登记表上记录已清洗修补好。发现有脏坏货品，当区域的员工未及时上交收银员的处罚员工10元。如收银员没有登记货品脏坏的登记表，或者在当日未交店长及时清洗修补的，处罚收银员10元。如店长未在两日内将衣物清洗修补好，或者未在货品脏坏登记表上记录已清洗修补的结果，处罚店长10元。本条的第一、第二条款员工违反，店长连带处罚10元。第十三条11）所有店铺员工务必熟悉货品编码、色码的规则及零售现价；2）确保卖场款式颜色尺码能够齐全的出样，由负责盘点的员工在每日店铺会议、打扫卫生后进行排查补货；3）由销售区域内的员工负责查看销售后补货的出样结果；4）要求员工要有团队协助的精神，在做完一笔销售后及时将已售的货品色码补齐出样。违反其中的任一条款处罚员工10元，店长连带每件款、色、码未出样的处罚10元。第十四条1）不得私自收藏、挪用物品；2）不得出现有关奖励、竞赛时销售业绩弄虚作假的行为。违反第一条款处罚员工100元，店长连带20元。违反第二条款处罚员工、收银员50元，店长连带20元。如店长与员工串通，按作弊金额的5倍处罚店长。情节严重除名通告。第十五条员工务必履行对企业的商业机密、业务上的重要信息的保密义务,不得将公司业务及营销信息泄露给他人。违反以上条款处罚100元店长是店铺管理制度的执行者，全权负责店铺的运营，营业时间不得以任何原因离开店铺，如确需离开，务必经营销部部长同意。违反以上条款处罚100元营销部部长连带50元第二节出勤时间及考勤时间的规定第一条门店营业时间：因区域性店铺营业时间不一致，根据总部下达地区店铺营业时间执行。每年12月25日由总经理办公室负责公布公告。见OA公共文件柜年店铺营业时间表;第二条考勤时间规定：1、早晨上班店长务必提早10分钟到岗，员工务必提早5分钟到岗。严禁迟到、早退、中途离岗、窜岗。未按规定时间到岗按迟到处罚10元，15分钟内没接到电话请假的处罚50元。员工早退、中途离岗、窜岗超过10分钟的处罚50元，2、上班时间务必进入工作岗位。未按店长规定时间进入工作岗位，处罚员工10元。未按总部规定时间内店长、员工进入工作岗位处罚店长连带20元。3、1）员工休假由本人填写休假申请表报店长审批，并做好有关交接工作后，方可休假；2）店长休假需提早2日提交OA休假申请表,经营销部长审批后,店长将有关工作安排好后，方可休班。员工未填写休假申请表报店长审批，或者未做好有关交接工作的按旷工处理。店长未提交OA休假申请表报营销部部长审批,或者未做好有关交接工作的按旷工处理。4、员工事假，需在两日内以书面形式进行申请，店长根据门店实际情况确定是否批准、如批准由店长监督做好有关交接工作，员工事假超过2天以上，由店长向营销部部长提交事假申请，营销经理同意后,有营销经理填写员工事假书面申请报人资部备档；店长事假需提早两天提交OA事假申请表，经营销部长审批后，做好有关工作安排，方可休假。事假超过2天以上，由营销部部长向市场部部长提交店长事假书面申请，报市场部部长审批同意后，有营销经理将店长事假书面申请报人资部备档。以上规定员工、店长、营销部部长违反任一条款处罚20元，未经批准休假的按旷工处理。5、员工病假(A)要求员工上班时提交书面病假申请表与区级以上医疗机构出具的病历、发票，医院开具的病假条经店长审核，次月初报人资部审核后,病假成立。(为了考虑员工购药费用高低，如无区级以上医疗机构的购药发票，可提交药店购药发票)，假如病假成立,每月两日内按带薪假处理。两日后根据病情情况给予确定是否可无薪休假，如需无薪休假，由员工提交申请报店长审批，由店长将情况报营销部长，由营销部长根据实际情况，确定无薪病假是否成立。如无薪病假成立，由营销部长提交员工无薪病假书面申请交人资部备档审核，通知店长安排员工做好有关工作交接。如店长病假：需在病假当日未上班前向营销部长申请病假，上班时提交书面病假申请表与区级以上医疗机构出具的病历、发票，医院开具的病假条，次月初报人资部审核后，病假成立。每月两日内按带薪假处理。两日后根据病情情况给予确定是否可无薪休假，如需无薪休假，由店长提交申请报营销部部长审核，并将情况报市场部部长，由市场部部长根据实际情况，确定无薪病假是否成立。如无薪病假成立，由营销部长提交店长无薪病假申请，并将无薪病假申请交市场部部长审批，由营销部部长将书面申请交人资部备档审核。营销部长安排店长做好有关工作安排或者交接。(B)未婚先孕者如需做手术需出具病历、B超图形证明、诊断证明、发票，批准一星期无薪假，一星期后按事假处理。如遇特殊情况由店长将情况报营销部长，由营销部长根据实际情况，确定无薪病假是否成立。如无薪病假成立，由营销部长提交员工无薪病假申请报市场部部长审批，由营销部部长将员工无薪病假申请交人资部备档审核。通知店长做好员工有关工作交接。以上规定员工店长营销部部长违反任一条款处罚20元，未经批准休假的按旷工处理。6、员工婚假需提早半月，上交结婚证复印件及休假书面申请，经营销部长审批后报市场部部长审批，要求店长休婚假前日登记OA休假申请报营销部长审批，由营销部长将有关书面申请手续交人资部备档审核，给予带薪婚假七天。店长、营销部长做好有关工作交接。以上规定员工店长营销部部长违反任一条款处罚20元，未经批准休假的按旷工处理。7、员工丧假指父母、配偶、子女、姐妹、弟兄去世，经营销部部长审批后，给予3天丧假；爷爷、奶奶、公婆、岳父母去世，经营销部部长审批后，给予2天丧假；由营销部部长将员工申请表交人资部备档审核。以上规定员工店长营销部部长违反任一条款处罚20元，未经批准休假的按旷工处理。8、员工每月休假根据情况为2至4天。见OA公共文件柜年、月休假一览表第三节其它处罚规定第一条制度与条例以外的有损店铺与总部形象的其它行为处罚20兀。第二条因员工个人原因造成的缺失有员工个人负责赔偿。第四节员工奖励第一条店铺的员工在合同期内享受每季、年的表彰奖励。第二条在店铺管理及销售业绩方面，有突出奉献的店长与员工，给予一定的奖励。第三条拾金不昧的员工，总部给予通告奖励及一定的物质奖励。第四条干满三年合同期的店长，并对企业进展有重大奉献的，总部给予2000元内的国内旅游机会（继续签约的）o第五条员工一年合约期干满，并继续续约的享受加薪的待遇与一个月的无薪假。第五节顾客预定货品及团购第一条顾客预定货品时，务必经店长同意后方可收顾客定金。没出店铺的物品不入帐，顾客交付定金时，应开定金收据给顾客，并在收据上注明所定衣物的名称款式、数量、售价及最后提货时间，并要口头告诉顾客如在规定时间内未取货，店铺有权进行物品的销售。第二条提货时，务必要出示收据单，假如丢失，务必凭本人身份证来领取，并在存根上填写姓名、联系电话、身份证号码、。第三条凡团购物品，在店铺购物时，先打印店铺销售单据给顾客，顾客离开后打销售退单，将团购物品打单给总部展示间。第四条团购物品，按团购额的1%奖励给店铺的整体员工。第五条团购销售业绩不作为店铺的整体业绩。第六节售后服务第一条顾客调货时，要求顾客出示原购物小票，收银台进行调货单据录入前要求收回原购物小票，先进行录入顾客要退的物品退货单，后进行顾客新调物品的销售单录入。如是同一员工进行销售、调货能够在一张售货单上办理调货手续。收银员填写顾客调货意见表，让顾客做服务评价。第二条假如顾客无售货小票，务必经店长同意在调货表上签字备查。假如货品降价，顾客调货时，以购买日期核算7日内，按所购货品的原价调货，7日后,按现价调货。顾客如无售货单据，只有按现价进行调换。假如顾客已穿着，店长能够与营销部部长联系，在不影响第二次销售的情况下根据损脏程度收取一定的折旧费，调换新的货品。第三条顾客退货时，要求顾客出示原购物小票，经店长同意后，由收银员填写顾客退货意见表，让顾客做服务评价。货品售出7日内，在不影响第二次销售的情况下，经店长同意后,能够退货。假如是货品的质量问题，一月内在没穿着的情况下，能够退货。一周内，假如穿着,有质量不能再次穿着的，能够直接调换新的货品。假如是能够修理的与顾客协商修理或者适当赔偿。如顾客无售货单据，只有按现价进行退货与调换。第八节会员卡的使用规定第一条持有会员卡的顾客，在买单时要求出示会员卡，收银员录入丽晶电脑会员卡号，可享受正价货品的9.5折优惠。第二条在总部促销活动期间，会员卡与促销活动能够同时使用，但两者只能够选用一种。第三条如遇会员特殊原因打折的，务必由店长申报财务部审核会计处，经同意后方可优惠。第九节电脑使用规定及硬、软件处理办法第一条开机1）首先打开电插板开关开启显示器电源2）开启主机电源，3）再开启打印机电源。2）电源开启后,检查各机器是否正常,如发现特殊,请及时与店长联系。假如店铺不能解决要及时与行政部联系。第二条关机关机时，务必先退出丽晶系统与OA系统，然后查一下是否退出所有文件。如确认无在读的文件，点击电脑显示器的左下脚一点开始一点击关机一选择关机一点击确认一关闭显示器一关闭电源。第三条打印机1）收银台每日要检查打印机色带，如打印机打字时不清晰，要及时更换色带。2）当打印机发生故障时，不要私自打开，要上报行政部，由行政部在当日内给予解决方法。第四条硬件故障1）当店铺电脑硬件发生故障时，请及时与行政部联系，不得私自打开电脑，由行政部在当日内给予解决方法。2）发现其它特殊清晰时，请及时上报行政部。第五条软件故障当店铺的管理软件发生故障时，按电脑提示的联系方法与软件商联系，及时解决，如联系不上时，请与行政部及时联系。由行政部在当日内给予解决方法。第十节店铺物品赔偿第一条店铺内的衣架、裤夹、模特、货架、POP架、及有关物料等都有店长负责保管。第二条显示器、电脑主机、条码枪、打印机、钱箱、通讯猫、塑料袋、赠送礼品由收银台负责保管。第三条店铺货品由销售员工负责保管。第十一节购物袋的使用规范为了尽可能的减少公司的成本支出及出错率的减少，特拟订如下方案：第一条购物袋的使用规定1）凡随厂家发货一起来的原包装内的手提袋，货品到仓库时由仓库将厂家的原包装手提袋抽出，由仓库统一入帐，统一存放，统一管理；2）店铺销售时，统一使用“曼狮威奴”或者“东方骆驼”标识的手提袋，同时严格遵守销售一件衣服配一个手提袋的规定，禁止随意多送手提袋给顾客；如顾客一次购物较多，收银员本着节约的意识以服务好顾客的原则下，节约用袋；3）禁止店铺内员工将手提袋作销售以外的其他用途使用；4）店铺之间调货、借货严禁使用“曼狮威奴”或者“东方骆驼”的手提袋作为包装袋使用；5）手提袋由仓储部数据员管理，每月2-9日有数据员根据店铺上月销售情况，将手提袋发至店铺；6）月底大盘点时店铺按实际库存的手提袋数量有收银员进行盘点；7）审核会计每月对店铺销售数量与损益数量进行核对，发生差异，根据实际差异数量有店长、收银员负责赔偿。违反以上规定条款，处罚违规人每人20元。店长连带20元第三章收银台管理制度第一节收银台工作流程收银员与店长登录时，务必用自己的登录号码登录，不用时请及时退出，如未按规定执行，每次处罚责任人50元。第一条顾客付款时，务必要唱收唱付（见员工服务手册），现金务必要当面鉴定真假/点清。要求：员工提交物品条码条码枪扫描一一录入丽晶系统的收银单一一收款（一一刷卡一一打印刷卡单据核实金额一一顾客签字确认）一一唱收。元一一录入丽晶系统收款额一一打印收银单据一一唱付找零一一将客人衣物在收银台上小心叠好与票据一起放入袋内一一分袋口一一交给客人一一A进行附加推销B谢谢光临C请随意看一下一一登记台帐本违反其中的任一流程处罚收银员10元，店长连带任一流程10元处罚。假如条码枪不能扫描时，能够手工录入条码，但一定要保证货品款号，色码完全正确。第二节收银台的规章制度第一条收银台务必熟练掌握货品的编码色码规则及零售现价第二条进出店铺的所有物品务必进入电脑数据管理，务必保证电脑数据与店铺内的实际数据的款色码完全相符。要求当日发生的所有物品进出，都要在当日打电脑进出货单。来货单要求到货当日务必确认。进出物品都需要认真清点每个物品的条码准确性，建议用条码枪扫描录入。违反其中的任一条款处罚收银员20元，店长连带任一条款罚款处罚20元第三条店铺员工的日常盘点务必要正确，员工盘点结束后，收银员要与员工进行电脑数据核对，如核对正确，要求员工在当日盘点特殊表上签字确认无误。如发现差异，有盘点员工及时在当日货品盘点特殊表上记录，收银员当时上报店长，店长有责任在当晚下班前，将特殊差异查清，并在当日货品盘点特殊表上全面记录差异的原因与处理方法。如确认短货，有店长按当班人数分摊比例填写短货分摊表，并让在岗员工签字确认，收银员方可打电脑报损单，并记录在台帐本上注明报损。(按零售价的7.5折赔款：店长与短货区域当班人赔偿分摊比例的两倍，假如短货金额是70元，当班人数是5人，70/(5+2)=10元，店长短货区域当班人赔偿额为20元，其它人为10元)。违反其中的任一条款处罚收银员20元，店长连带任一条款罚款处罚50元。如是盘点员工未进行每日认真盘点造成的短货，有盘点员工负责赔偿。店长连带处罚20元。第四条收银台收钱时，一定要鉴别钱币的真伪，若收到假币自己承担,严禁找假币给顾客。违反以上条款处罚收银员100元。第五条收银台的费用金要求做收支流水帐，店铺的费用开支务必经店长签字后方可支出。每月所售的杂品收入在费用表上以红字反冲，按表单要求经手人店长收银员签字。要求所购物品有规范的票据及出售方的电话号码。违反其中的任一条款处罚收银员10元，店长连带任一条款罚款处罚20元第六条严禁个人以任何理由借用收银台备用金、费用金、员工押金、顾客定金、员工罚金及营业收入。违反此款处罚收银台500元。如店长借用处罚500元。店长连带处罚20o第六条店铺员工不得任意购物，购物前务必以OA短信上报财务部审核会计处，经同意后按零售价的8.5折当日购买。违反其中的任一条款处罚收银员20元，店长连带任一条款罚款处罚20元第七条假如店长休班或者开会，在店长授权的情况下替代店长做好考勤工作，全面记录员工违规情况，上下班迟到、早退、中途离岗、会客、聚众聊天等。店长到达店铺后，要及时将有关的情况回报给店长。违反其中的任一条款处罚收银员10元，店长管理连带处罚20元第八条员工工装发放：接人资部OA通告通知后，当晚按人资部的名单发放。并把已发员工工装的数量录入电脑单，发到样品间。违反其中的任一条款处罚收银员10元。店长连带处罚10元。第九条每周日晚要检查电脑内是否还有没确认的电脑进出货单，将日结后的电脑库存数与在途数量当晚录入OA邮件发给A企划部B行政部C总经理助理。违反其中的任一条处罚收银台20元，店长20元。第十条每日晚日结后在OA内以邮件形式分今日营业收入、刷卡金额、支付费用、代金卷、实际存款的格式发给财务部现金会计处。营业收入务必在次日9点钟前存入制定银行。周末节假日期间要求收银台在当日17点前清机，在下班前将清机前的营业款存入银行。违反其中的任一条款处罚收银台10元，店长不连带第十一条收银台除收款做帐外，不得待在收银台，应及时自行推销或者配合员工销售，看场。第十二条次月一日前整理好1）应聘员工登记表、员工流淌特殊登记表、员工休假申请表、员工考勤表、员工在岗登记表、看门大爷交接表。2）特殊销售登记表、调货登记表、退货登记表、员工销售日记本、销售台帐本、短货分摊表、费用表、改裤脚费用、交预付款的票据、刷卡的登记表交财务部。3）店铺月盘点表及店铺月盘点特殊情况申报表交营销部部长4）处罚汇总表交行政部。有店长安排发至总部。违反其中的任一条款处罚收银台20元，店长连带处罚20元第十五条配合店长完成月底盘点，保证全月货品100%正确。第十六条货品在分支机构流通中，有发货方付款。第十七条非收银台、店长与总部安排人员，不得进入收银台，不得进行电脑操作。第四章货品管理第一节进货第一条总部进入店铺的货品1) 店铺收到仓储部货品时，要查看仓储部到货的包外是否标明：出货地一收货店铺一出货时间一标明人。务必核实是自己店铺的货品方可开包。2) 在包内最上沿找到仓储部的电脑出货单，须查看清发货地与收货店铺后，开始理货。由店长将货品按性别、类比、款分配到各员工,由负责接货的员工作为此货品在店终身盘点人。3) 要求店长在进行货品分配时做好分款记录，要求员工签字确认。4) 盘货员工按电脑来货单进行来货的款号、色码、数量明细核对。5) 核对正确后，在来货单上注明确认无误并签名，交收银员确认电脑来货单。如不符，盘货员工务必在来货单上注明差异数的款、色、码并在当场上报店长，店长有义务在第一时间进行排查，如确认差异准确，由店长在第一时间将特殊差异以OA邮件形式发至总监、总经理助理、市场部部长、营销部部长、仓储部数据员。6)到店的进货单务必在当天日结前确认。违反其中的任一条处罚收银员、盘货员工20元,店长连带20元；盘货员工因疏忽造成的后果与缺失由盘货员工承担。多出货品店铺未报，按多出货品的5倍零售价进行处罚店长，多出衣物总部收回。市场部部长在接到店铺上报数据不符时，务必在第一时间至仓储部进行货品盘点，查明原因，于2日内告知店铺。并将处理结果以邮件形式发至总监、总经理助理、营销部部长、仓储部数据员、店长。店铺、仓储部在接到市场部部长的指令后，当日务必完成调单等事宜。违反其中的任一条款处罚市场部部长、店长、仓储部数据员20兀。第二条店铺调入的货品1) 店铺收到其它店铺调入的货品时，首先查看包是否完好无损，开包前一定要认真查看包外的标识是否完整清晰：包外应注明仓储部分货员记录的发货店铺一收货店铺一日期一标识人。2) 开包后，以出货店铺为单位进行员工分配进行对货：(要求出货店铺店长将收货店铺的物品用包装袋整齐的装好，并在袋外用记号笔标明：出货店铺一收货店铺一数量一日期一调货员工一装包员工)。3) 由店长按店铺为单位进行员工分配进行对货后，如正确由对货员工在来货单上注明确认无误并签名，交收银员确认电脑来货单。4) 如不符，对货员工务必在来货单上注明差异数的款、色、码并在当场上报店长，店长有义务在第一时间进行排查，如确认差异准确,由店长在第一时间将特殊差异以OA邮件形式发至总监、总经理助理、市场部部长、营销部部长、出货店铺。5) 将已收到的货品按性别、类比、款分配到各员工，有负责接货的员工作为此货品在店终身盘点人，店长做好与盘点人的货品交接,盘货员工按电脑来货单进行来货的款号、色码、数量明细核对。6) 要求店长在进行货品分配时做好分款记录，要求员工盘货签字确认。7) 核对正确后，盘货员工在来货单上注明货品已经收到并签名，电脑来货单交收银员备档。8) 如不符，盘货员工务必在来货单上注明差异数的款、色、码并在当场上报店长，店长有义务在第一时间进行排查，如确认差异准确,由店长在第一时间将接货特殊差异以OA邮件形式发至总监、总经理助理、市场部部长、营销部部长、出货店铺。违反其中的任一条处罚收银员、对货员、盘货员工20元,店长连带20元；盘货员工因疏忽造成的后果与缺失由盘货员工承担。多出货品店铺未报，按多出货品的5倍零售价进行处罚店长，多出衣物总部收回查清后，归还丢货的店铺。第二节出货第一条店铺每次调货时，务必按照营销部部长发的出货通知单调货。要求营销部在调货日的下午13前完成邳州出货通知单，及时与店长联系，进行快速调货，争取在下午4点前将货品发出，其它地区须在下午17点前完成。第二条其它店铺务必在下班前一小时才能与总部通讯接收店铺出货通知单的调货信息。后由收银员按收货店铺为单位认真抄写调货明细，由店长再与电脑出货通知单调货信息认真核对正确后。第三条由店长进行调货员工分配，要求店长在进行收货店铺为单位分配工作时，做好分店记录，要求调货员工签字确认。第四条调完货后，员工务必认真把实物与调货单的明细再次进行核对,如认为无差错，至收银台由收银员进行扫描条码录入出货单。第五条录完单据后，须让员工本人在调货单与出货单上签字确认。第六条由店长进行核对数量，准确无误后，由店长进行装袋，要求出货店铺将收货店铺的物品用整齐的包装袋装好，并在袋外用记号笔标明出货店铺一收货店铺一数量一日期一调货员工一装包员工。第七条装包后，店长务必统计调往各个店铺的袋数与袋内数量，在总部下发的调货登记表上认真登记。假如调往的店铺货品，超过两个小包，店长务必在小包上写上序列号便于数量的查找。第八条假如要把几个小包统一整理到一个大包内，店长务必在大包上标明内有那些店铺的货品。如（内有HTOlHT02HT03HTo4店的货品）。第九条所调出的货品于次日08：30分前发出，并电话通知仓储部接货。因调货员工疏忽造成的后果与缺失由调货员工承担。违反其中的任一条处罚收银员、调货员工20元/以出错色码计算,店长连带20元。货品到店后，店长统一安排员工将货品原包装袋整理好，放到整理箱或者其他指定地方，不得损坏与变卖，以备店铺之间调货或者货品回仓时用。第三节丢失货品认定第一条假如包内货品数量少于包外标明的数量时，由出货店铺赔偿。第二条假如包内货品多余包外数量，收货店铺不报的处罚收货店铺店长多余货品的零售价5倍处罚，货品收回出货店铺。第三条假如是整小包没收到的情况发生，由出货店铺赔偿。第五章店长工作流程店长的日常工作，也就是店长的工作职责，作为一名合格且优秀的店长，务必具有全面的管理才能。1、积极努力完成月计划任务。2、以身作则，管理好自己的店铺，管好自己手下的员工，需让每个员工感到业绩是第一的，团结一致把自己的店铺创优化。3、需协调好店长与总部，店长与店长，店长与员工的关系。4、组织店员学习并实践总部的各项规章制度。5、制定适合自己店员的集体娱乐活动，让店员感到华特是自己的第二个家。日常作业如下：营业前准备：1、店长应提早十分钟到岗，提早五分钟上岗，观察店内的整体布局。2、检查自己及员工的仪容仪表。3、召集店员列队开晨会。内容：(1)通报前一天的营业情况，分析原因，寻找差距。(2)确认需要传达的总部信息事宜。(3)布置当天的工作任务。(4)激励员工士气。(5)阅读销售报表，货品推广销售情况，滞销品的处理。晨会结束后，店长应组织店员打扫卫生，整理货品货架结束后,店长要做好督察员工的卫生打扫与货品整理情况。营业开始：1、检查货场的摆设，如叠装，挂装是否按公司要求摆放。2、检查店堂内的地面，层板，镜子，收银台，货品的整洁卫生。3、根据季节，天气，货品数量及推广活动等情况，灵活更换前区展台,橱窗模特的陈列。4、如公司进行推广活动时，应检查活动所用的宣传资料，推广牌是否齐全足够及摆放位置是否正确，与跟进货品价格，避免售价不统一。5、检查店员服务的规范性。营业中操作：1、引导员工热情度，配上音乐，门面与当季广告氛围，制造销售环境氛围。2、组织员工迎宾，并进入销售工作状态。(1)主打款货品的推销力度，要求专人推销。(2)及时关注，扶持员工销售过程中的困惑，能够起到画龙点睛的作用。(3)跟进员工个人目标，分不一致时间报个人目标完成情况。(4)调整情绪低落员工的心态。3、重点是跟进员工的行为规范，员工的销售流程执行。4、整理店内的事务，落实总部各项工作流程及各项规章制度。5、售后服务及特殊情况的处理。营业后工作：1、打扫卫生，整理货品货架。2、清点帐目，统计报表，正确填写每日报表，督促店员参与点数，并核对库存数，同时签名确认。3、总结今日一天工作，给员工总结告知。4、检查店内安全，关掉所有电源。5、检查员工手袋并全体同时离开店铺。第六章员工销售流程第一节迎接顾客1、务必跟每一位进店的顾客打招呼，说欢迎语（欢迎光临曼狮威奴）。2、目光友善而亲切，点头微笑，保持适当的距离。3、留意触动顾客在友善接待顾客的同时，要主动询问熟悉顾客的需求并观察顾客,主动推荐服饰。找出顾客需求从几个方面入手：1、提出一些比较广泛的问题，引导顾客说明心态。2、通过与顾客对话找出顾客所需。3、提出一些具体问题，确认顾客的需求。比如是用来送朋友的吗？”4、细心观察与倾听，让顾客触摸与感受货品，并留意顾客的反应。假如遇到顾客还是感受无从入手的话，可先从类别进行推荐，比如先推荐毛衣，T恤等服饰来观察顾客的反应，作出顾客对服饰类别的需求，以好正确熟悉并推荐服饰。这一环节员工务必接待顾客主动推荐，而不是站着等待。第二节介绍货品作为导购员务必对全场货品熟悉自如。针对顾客的要求，介绍适合有关的货品给顾客，口齿清晰，从面料，工艺，设计等方面介绍货品的特点，加深顾客对货品的注意与认识。货品的优点可从外形美观,物有所值，适合多种场合使用，耐用，知名品牌，少有的色调，特殊,时尚感较强等语言方面形容。第三节说服顾客在实际的销售过程中，这一环节至关重要。加深顾客对货品的认知度，建议并鼓动顾客试穿。在试穿过程中注意下列几点：1、尽量让顾客触摸衣服，使顾客能够亲身感受。2、清晰货品的颜色，款式，尺码，以便为顾客拿准货品。顾客随身物品要帮忙保管好。3、把顾客带到更衣室，试穿衣服，以使衣服有机会显出特点与优点，语言进行描述。4、在接待顾客的过程中如需要离开，应先征得顾客的同意，并要表示歉意或者告之很快回来。5、顾客试穿一款衣服不满意时，要弄明白什么地方不满意，以便作出下一款的推荐与选择，让顾客进行比较，更新，试穿替换。为了服饰展示效果，应提供一些搭配的衣服来衬托效果。6、解答顾客的疑问，强调货品的优点，展示华特的销售宗旨：同类货品质量，我们价位最低，同等价位，我们货品质量最好的经营理念，让顾客买的舒心，穿的放心。在销售中，我们一定要运用自己的知识、经验阐述货品的穿着效果，要不厌其烦的说服顾客。销售的不仅是货品本身，还有我们的服务与知识，品牌形象。第四节收银服务顾客确认购物后，应让顾客看清标价，清晰唱价，把顾客带到收银处,动作小心认确实把货品包装好，顾客同意付款服务。付款后员工方可离开。第五节附加推销在试穿衣服说服顾客中，借机另类服饰的搭配，可直接做附加推销，让顾客看到一套的效果，从服务、货品语言介绍中，让顾客加深整套意识，加大成功率。顾客付款后，递交货品的同时，建议顾客尝试搭配其他的有关货品，介绍提醒顾客把握促销优惠的时机或者介绍特价货品。第六节送客致谢把顾客礼貌送到门口，说礼貌语，谢顾客离开。在整套的销售流程中，作为导购要分析顾客的心理，热情为顾客服务，采取真诚与主动的态度去招呼顾客，一心一意全力协助顾客选购货品，推销附加货品，新到货品、减价货品、库存较多的货品及与顾客所购买的货品相配套的货品。每一位导购都应向购买或者没有购买的顾客致谢与道别。平常注意自己的举止，在顾客面前不能使用手机，随手扔垃圾，挠头皮等有损店员形象的失礼行为。第七章店铺人员任用及淘汰制度参照总部的用人标准与要求，店铺店长与人资部配合进行人员招聘、培训、录用、考核、晋升、调动、淘汰。第一节招聘流程1、按总经理确定店铺定员人数与要求进行招聘，由店长在门店进行招聘筛选、人资部跟进，新店由人资部门配合店长进行招聘。招聘时，要填写招聘表。按表格要求填写字迹清晰。2、初试：交服装费200元、身份证复印件，1寸、五寸相片在店铺试用三天，无薪酬。3、录用：三天初试结束，由店长填新人任用申请表，每周五早9：00前到总部参加面试，营销部门参与面试，人资部负责培训签约，签约时间为13个月其中有一月为员工试用期，报总经理审批。试用期结束次日下达补收服装费用通知单到财务，财务部在工资中收取未收齐的服装费用。4、考核：每月由督察及总部其他成员根据店铺检查日报表进行对店长的考核。5、晋升：总部根据用人需要对门店中表现优秀者进行考核合格后给予晋级。6、调动：营销部及人资部根据卖场情况能够随时调动人员。7、淘汰：店长根据实际情况每月25日前制定淘汰名单，上报营销部,如店铺有被淘汰的员工，当月月末务必保证有合格的新员工顶替上。注：所有人员任职、晋升、调动、淘汰都需人资部出表，报总经理审批，登入档案。第二节工资标准根据各地区实际情况制定工资标准,总部会以文件的形式通知店铺的员工。第三节店铺押金规定1、初试前由店长安排新入职店员到收银台办理有关手续（服装费200元，校正后的身份证复印件）。初试结束后的次日，人资部务必出单给财务部，由财务部与店铺间做好押金交接，店铺需在员工面试后的第二H也就是每周六将押金存入银行。2、试用合格员工，在试用结束后的次日，在工资中需扣足500元服装费用，人资部出单，财务部催收。3、试用期间、合约期间辞退员工，由人资部出单，经财务部审签后，押金在工资表上